Talousarvioesitys 2020
01. Rajavartiolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 244 334 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) Rajavartiolain (578/2005) 81 §:n nojalla työsuhdeasuntojen vuokrakompensaatioon
2) säädettyjen korvausten maksamiseen teleyrityksille
3) merivartiomuseon toiminnan tukemiseen
4) sisäministeriön rajavartio-osaston menoihin
5) Eurooppalaisen raja- ja merivartioston pysyvien joukkojen menoihin.
Selvitysosa:Momentille merkityn uuden käyttötarkoituksen mukaan momentilta voidaan maksaa myös Eurooppalaisen raja- ja merivartioston pysyvien joukkojen aiheuttamia menoja. Toiminnasta saatava EU-korvaus budjetoidaan tulomomentille 12.26.99. Menojen syntyminen, suuruus ja ajoitus ei toistaiseksi ole tiedossa.
Momentilta maksetaan sisäministeriön rajavartio-osaston menoja (arviolta noin 1,1 milj. euroa ja 10 htv:n menot). Ko. käyttötarkoitus lisätty päätösosaan. Merivartiomuseon toimintaa on tarkoitus tukea momentin varoilla edelleen noin 32 000 eurolla.
Sisäministeriö asettaa Rajavartiolaitokselle seuraavat alustavat toiminnalliset tulostavoitteet:
| 2018 toteutuma |
2019 arvio |
2020 tavoite |
|
| Laatu ja palvelukyky (ind) | 98 | 97 | 96 |
| Tuottavuus (ind) | 125 | 123 | 122 |
| Taloudellisuus (ind) | 111 | 119 | 119 |
| Henkilötyövuodet | 2 725 | 2 780 | 2 850 |
| Kustannukset (milj. euroa) | 270,7 | 258,0 | 265,9 |
Suomen ulkorajavalvonta on tehokasta ja uskottavaa. Rajavartiolaitos vahvistaa Suomen turvallisuutta ja torjuu Suomeen ja Eurooppaan kohdistuvia turvallisuusuhkia ulkorajoilla. Rajaliikenne on turvallista ja sujuvaa. Rikostorjunta on vaikuttavaa. Rajavartiolaitos lisää ihmisten turvallisuutta rajaseudulla ja saaristossa.
| 2018 toteutuma |
2019 arvio |
2020 tavoite |
|
| Rajaturvallisuus(1—5) | 4,0 | 4,1 | 4,0 |
| Yhdyshenkilötoiminta ja kansainväliset operaatiot | |||
| Toiminnan laatu ja palvelukyky (1—5) | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| Yhdyshenkilötoiminnan perusteella estetyt luvattomat rajanylitykset (kpl) | 1 823 | 775 | 775 |
| Yhteistyö naapurimaiden viranomaisten kanssa | |||
|---|---|---|---|
| Toiminnan laatu ja palvelukyky (1—5) | 4,2 | 4,3 | 4,3 |
| Rajavalvonta | |||
| Toiminnan laatu ja palvelukyky (1—5) | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
| — Rajatarkastusten kattavuus saapuva (1—5) | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| — Rajatilannekuvan laatu (1—5) | 4,0 | 3,9 | 3,9 |
| — Rajatarkastusten laatu (1—5) | 2,6 | 2,2 | 2,2 |
| — Rajatapahtumien estäminen (1—5) | 4,7 | 4,2 | 4,2 |
| — Rajatapahtumien paljastaminen (1—5) | 3,0 | 3,3 | 3,3 |
| — Rajatarkastusten oikeusturva (1—5) | 5,0 | 4,9 | 4,9 |
| — Laittoman maahantulon järjestämisten ja ihmiskaupparikosten selvitystaso (1—5) | 2,5 | 4,3 | 4,3 |
| — Rikostorjunnan oikeusturva (1—5) | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| — Rajatarkastusten sujuvuus, RVL:n toimenpiteet (1—5) | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| — Rajavartiolaitoksen antama viranomaisapu (1—5) | 3,3 | 3,5 | 3,5 |
| Partiointi (h) | 260 218 | 257 615 | 259 545 |
| Tekninen valvonta (h) | 2 785 723 | 2 715 000 | 2 715 000 |
| Rajatarkastukset (milj. hlöä) | 15,3 | 16,8 | 17,8 |
| Rajatarkastusten sujuvuus, RVL:n toimenpiteet (min) | 8,0 | 8,1 | 8,3 |
| Pääsyn epääminen (kpl) | 990 | 1 020 | 1 030 |
| Käännyttämispäätös (kpl) | 499 | 397 | 402 |
| Rikosilmoitus (kpl) | 981 | 880 | 880 |
| Valtionrajarikos (kpl) | 178 | 139 | 139 |
| Laittoman maahantulon järjestäminen ja ihmiskauppa (kpl) | 85 | 68 | 68 |
| Muu rikos tai rikkomus (kpl) | 3 742 | 4 041 | 4 041 |
| Turvallisuuspalvelut harva-alueilla (poliisi- ja virka-aputehtävät) (kpl) | 563 | 611 | 611 |
| Etsinnät maa-alueilla (kpl) | 148 | 119 | 119 |
| Ensihoitotehtävä, muu kuin meripelastus (kpl) | 349 | 383 | 383 |
| Rajaturvallisuus | |||
| Kustannukset (milj. euroa) ko. vuoden hintatasossa | 240,6 | 230,6 | 215,3 |
| Henkilötyövuodet | 2 422 | 2 485 | 2 498 |
| Tuottavuus (ind) | 129 | 126 | 126 |
| Taloudellisuus (ind) | 115 | 122 | 123 |
Suomen meripelastusjärjestelmä on luotettava. Rajavartiolaitoksen johtamis- ja toimintavalmius merellisiin monialaonnettomuuksiin on välitön. Rajavartiolaitos edistää merellisen ympäristön suojelua.
| 2018 toteutuma |
2019 arvio |
2020 tavoite |
|
| Turvallisuus merialueilla(1—5) | 4,6 | 4,0 | 4,0 |
| Meripelastus | |||
| Toiminnan laatu ja palvelukyky (1—5) | 4,5 | 4,6 | 4,6 |
| Meripelastustehtävät (kpl) | 1 560 | 1 393 | 1 393 |
| Pelastettu henkilö (kpl) | 3 610 | 3 200 | 3 200 |
| Merellisen ympäristön suojelu | |||
|---|---|---|---|
| Toiminnan laatu ja palvelukyky (1—5) | 5,0 | 2,5 | 2,5 |
| Aluspäästötapausten määrä (kpl) | 23 | 27 | 27 |
| Turvallisuus merialueilla | |||
| Kustannukset (milj. euroa) | 13,1 | 12,4 | 12,8 |
| Henkilötyövuodet | 132 | 133 | 137 |
| Tuottavuus (ind) | 111 | 95 | 93 |
| Taloudellisuus (ind) | 99 | 92 | 91 |
Rajavartiolaitoksella on hyvä toimintakyky yhteiskunnan turvaamiseksi kaikissa häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa. Rajavartiolaitoksella on hyvä valmius alueellisen koskemattomuuden turvaamiseen ja valtakunnan puolustamiseen.
| 2018 toteutuma |
2019 arvio |
2020 tavoite |
|
| Alueellinen koskemattomuus ja puolustusvalmius(1—5) | 3,6 | 3,8 | 3,8 |
| Häiriö- ja poikkeusolovalmiuden ylläpito | |||
| Toiminnan laatu ja palvelukyky (1—5) | 3,8 | 4,0 | 4,0 |
| Rajavartiolaitoksen joukkotuotanto ja sotilaallisen maanpuolustuksen koulutus | |||
|---|---|---|---|
| Toiminnan laatu ja palvelukyky (1—5) | 3,4 | 3,6 | 3,6 |
| Koulutusvuorokaudet asevelvolliset (kpl) | 107 949 | 107 330 | 107 975 |
| Koulutusvuorokaudet henkilöstö (kpl) | 5 838 | 4 720 | 4 720 |
| Alueellinen koskemattomuus ja puolustusvalmius | |||
| Kustannukset (milj. euroa) ko. vuoden hintatasossa | 16,9 | 15,0 | 15,4 |
| Henkilötyövuodet | 170 | 161 | 165 |
| Tuottavuus (ind) | 155 | 148 | 145 |
| Taloudellisuus (ind) | 138 | 142 | 138 |
Rajavartiolaitoksen henkilöstörakenne ja henkilöstön osaaminen pidetään tehtävien edellyttämällä tasolla.
| Henkiset voimavarat | 2018 toteutuma |
2019 arvio |
2020 tavoite |
| Henkilötyövuodet | 2 725 | 2 780 | 2 850 |
| Sairauspoissaolot (pv/htv) | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| Työilmapiiri (1—5) | 3,7 | 3,6 | 3,6 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2018 toteutuma |
2019 varsinainen talousarvio |
2020 esitys |
|
| Bruttomenot | 257 654 | 243 190 | 253 834 |
| Bruttotulot | 14 101 | 8 500 | 9 500 |
| Nettomenot | 243 553 | 234 690 | 244 334 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 24 885 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 19 454 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Eduskunnan lisäys (TA), kertaluonteisen erän poisto | -480 |
| EU:n lisävaatimukset rajaturvallisuudelle, Älykkäät rajat | 2 300 |
| EU/Rajanylitystietojärjestelmä, tarkistus | -2 800 |
| EU-puheenjohtajuuskauden 2019 turvallisuuskustannukset, kertaluonteisen erän poisto | -300 |
| Eurooppalaisen raja- ja merivartioston pysyvät joukot | 790 |
| EU-säädösmuutokset rajaturvallisuudessa | 2 800 |
| Rajaturvallisuuden suorituskyvyn ja rajavartijamäärän turvaaminen (HO 2019) | 1 300 |
| Rajaturvallisuus | 2 000 |
| Rovaniemen lentoaseman ulkorajaliikenteen kasvu | 1 500 |
| Senaatti-kiinteistöjen vuokratilojen korjausvelka | 1 000 |
| S-TUVE-verkkopalvelumaksu (siirto momentilta 26.01.20) | 1 118 |
| Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -93 |
| JTS-miljardin tuottavuussäästö | -643 |
| Lomarahojen alentaminen (Kiky) | 2 114 |
| Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa | -824 |
| Palkkausten tarkistukset | -212 |
| Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) | 560 |
| Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) | -486 |
| Yhteensä | 9 644 |
| 2020 talousarvio | 244 334 000 |
| 2019 I lisätalousarvio | 1 020 000 |
| 2019 talousarvio | 234 690 000 |
| 2018 tilinpäätös | 238 122 000 |