Talousarvioesitys 2020
30. Ulkopoliittinen instituutti
01. Ulkopoliittisen instituutin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 3 594 000 euroa.
Selvitysosa:Arvioituina toiminnan tuloina on otettu huomioon mm. julkaisutoiminnan tilaustuotot sekä tutkimusten ulkopuolinen hankerahoitus ja kustannusten korvaukset sekä maksullinen toiminta yhteensä 760 000 euroa. Vuosien 2020—2022 tutkimusagenda koostuu kolmesta ohjelmasta, joiden aiheina ovat Euroopan unioni, erityisesti sen ulkosuhteiden, poliittisten kehityssuuntien ja keskeisten jäsenmaiden EU-politiikan tutkimus, Euroopan unionin itäinen naapurusto ja Venäjä sekä globaali turvallisuus. Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan sekä EU-politiikan tutkimus sisältyy keskeisenä osana kaikkiin tutkimusohjelmiin.
Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen
2018 toteutuma |
2019 tavoite |
2020 tavoite |
|
Henkilötyövuodet | 40,4 | 43,5 | 45,0 |
Sairauspoissaolot, pv/htv | 4,7 | 4,5 | 4,5 |
Naisten osuus henkilöstöstä, % | 46 | 50 | 50 |
ParTy-työtyytyväisyyskartoituksen tulosten mukaan työtyytyväisyys on keskimääräistä parempi.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2018 toteutuma |
2019 varsinainen talousarvio |
2020 esitys |
|
Bruttomenot | 3 816 | 4 344 | 4 354 |
Bruttotulot | 1 067 | 805 | 760 |
Nettomenot | 2 749 | 3 539 | 3 594 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 635 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 1 284 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Lomarahojen alentaminen (Kiky) | 28 |
Palkkausten tarkistukset | 27 |
Yhteensä | 55 |
2020 talousarvio | 3 594 000 |
2019 talousarvio | 3 539 000 |
2018 tilinpäätös | 3 398 000 |
29. Arvonlisäveromenot (arviomääräraha)
Momentille myönnetään 220 000 euroa.
Selvitysosa:Määrärahaa käytetään instituutin toimintamenoista aiheutuvien arvonlisäveromenojen maksamiseen.
Määräraha on kehyksen ulkopuolinen.
2020 talousarvio | 220 000 |
2019 talousarvio | 220 000 |
2018 tilinpäätös | 189 692 |