Statsbudgeten 2016

04. Depåbibliotekets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 1 758 000 euro.

Förklaring:Depåbibliotekets uppgift är att ta emot och förvara material som överförs från vetenskapliga och allmänna bibliotek samt att ställa materialet till förfogande. Depåbiblioteket ansvarar för utvecklingen av den riksomfattande politiken för samlingarna. Avsikten med verksamheten är att minska utrymmesbehovet för samlingar i alla bibliotek i Finland genom att ta emot material av dem.

Nyckeltal	2013 utfall	2014 utfall	2015 mål	2016 mål

Mängd material som tagits emot (hyllmeter)	6 459	6 766	5 000	5 000
Antal beställningar	80 871	83 038	81 000	83 000
Sjukdagar antal/årsv.	13,3	15,8	<8	<8
Årsverken ¹⁾	22,3	23,7	19	19

¹⁾ I siffran för årsverken år 2014 ingår 3,7 årsverken för visstidsarbete med projektet för att åtgärda anhopningen av material

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

	2014 utfall	2015 ordinarie budget	2016 budgetprop.

Bruttoutgifter	1 701	1 869	1 763
Bruttoinkomster	4	6	5
Nettoutgifter	1 697	1 863	1 758

Poster som överförs
— överförts från föregående år	78
— överförts till följande år	250

Inkomsterna av den avgiftsbelagda servicen grundar sig på undervisningsministeriets förordning om avgifter för prestationer vid Depåbiblioteket (1346/2006).

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)


Den inbesparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna	-2
Genomförande av självkostnadsprincipen i Senatfastigheters hyror	-92
Indexhöjning av hyresutgifterna	6
Löneglidningsinbesparing	-4
Lönejusteringar	7
Omkostnadsinbesparing (regeringsprogr. 2015)	-10
Produktivitetsinbesparing i omkostnaderna	-9
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015)	-1
Sammanlagt	-105

2016 budget	1 758 000
2015 budget	1 863 000
2014 bokslut	1 869 000