Talousarvioesitys 2014
01. Sisäasiainministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 21 725 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) EU:n hyväksymien ja rahoittamien hankkeiden maksamiseen
2) EU:n Progress-ohjelman kansallisen syrjinnän vastaisen hankkeen sekä maahanmuuton kehittämisestä aiheutuvien siirtomenojen maksamiseen.
Selvitysosa:Sisäasiainministeriö asettaa toiminnalleen seuraavat alustavat tulostavoitteet vuodelle 2014:
Tuotokset ja laadunhallinta
- — Toteutetaan hallitusohjelmaa ja sisäasiainministeriön hallinnonalan strategiaa vuosille 2012—2015.
- — Ministeriön toimialan ohjaus edistää yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ja toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteiden toteutumista.
- — Toimitaan hallinnonalan osalta sekä muiden ministeriöiden kanssa yhteistyössä hallitusohjelman tavoitteiden toteuttamiseksi sellaisten toimintasektoreiden osalta, joiden voidaan katsoa kuuluvan ensisijaisesti sisäasiainministeriön vastuualueelle.
- — Ministeriön ja sen hallinnonalan toiminnan ja talouden suunnittelu sekä seuranta on systemaattista ja kokonaisvaltaista.
- — Ministeriön lainsäädäntötyö täyttää valtioneuvoston asettamat laatuvaatimukset. Vahvistetaan suunnitelmallisuutta, yhteistyötä ja osaamista lainsäädännön valmistelussa.
Toiminnallinen tehokkuus
- — Luodaan edellytyksiä ministeriön vaikuttavuuden ja tuottavuuden paranemiselle. Toteutetaan ministeriön hallinnonalan vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelman mukaisia hankkeita.
Henkisten voimavarojen kehittäminen
2012 toteutuma |
2013 arvio |
2014 tavoite |
|
Henkilötyövuodet | 247,2 | 242,4 | 230,9 |
Sairauspoissaolot (pv/htv) | 7,9 | 7,6 | 7,5 |
Työtyytyväisyysindeksi (1—5) | 3,6 | 3,6 | 3,7 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2012 toteutuma |
2013 varsinainen talousarvio |
2014 esitys |
|
Bruttomenot | 21 387 | 22 010 | 22 225 |
Bruttotulot | 626 | 500 | 500 |
Nettomenot | 20 761 | 21 510 | 21 725 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 2 794 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 3 202 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Kansalaisen sähköinen osallistumisympäristö (siirto momentille 25.01.01) | -20 |
Muutosta ja kalustuksesta aiheutuvat menot (kehyspäätös 23.3.2011) | 400 |
Siirto momentilta 26.30.01 (1 htv) | 65 |
Siirto momentilta 26.30.01 (tekninen korjaus) | 10 |
Uusien tuottavuustoimenpiteiden vähennys (kehyspäätös 30.3.2010) | -225 |
Palkkausten tarkistukset | 66 |
Raamisopimuksen mukaisten koulutusrahojen keskittäminen | -50 |
Toimintamenosäästö (HO) | -31 |
Yhteensä | 215 |
2014 talousarvio | 21 725 000 |
2013 talousarvio | 21 510 000 |
2012 tilinpäätös | 21 169 000 |