Talousarvioesitys 2012
04. Varastokirjaston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 1 589 000 euroa.
Selvitysosa:Varastokirjaston tehtävänä on vastaanottaa ja säilyttää tieteellisistä ja yleisistä kirjastoista siirrettävää aineistoa sekä asettaa se käyttöön.
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
| Tunnuslukuja | toteutuma | toteutuma | arvio | tavoite |
| Vastaanotetun aineiston määrä (hm) | 4 922 | 4 303 | 4 500 | 4 500 |
| Tilausten määrä | 80 118 | 81 916 | 82 000 | 82 000 |
| Sairauspäivien lkm/htv | 9,6 | 17,4 | <8 | <8 |
| Henkilötyövuodet | 21,8 | 22,41) | 19,1 | 18,8 |
1) Vuoden 2010 toteutuma ilman sairasloman sijaisuuksia sekä työllisyysvaroin ja ulkopuolisella rahoituksella palkattuja olisi 20,3.
| Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa) | |||
|---|---|---|---|
| 2010 toteutuma |
2011 budjetoitu |
2012 varsinainen talousarvio |
|
| Bruttomenot | 1 602 | 1 639 | 1 614 |
| Bruttotulot | 23 | 30 | 25 |
| Nettomenot | 1 579 | 1 609 | 1 589 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 49 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 91 |
| Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa) | |
|---|---|
| Palkkausten tarkistukset | |