Talousarvioesitys 2012

02. Opetushallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 21 814 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) oppimateriaalin kehittämiseen ja tuottamiseen

2) enintään 910 000 euroa ruotsinkielisen ja muun vähälevikkisen oppimateriaalimyynnin liiketaloudellisten suoritteiden hintojen alentamiseen

3) 290 000 euroa avustuksena saamelaiskäräjille jaettavaksi saamenkielisen oppimateriaalin tuottamiseen.

Selvitysosa:Opetushallitus toimii opetustoimialan toimeenpanon, seurannan ja kehittämisen asiantuntijakeskusvirastona, joka toteuttaa toimialan opetussuunnitelmien ja tutkintojen perusteiden valmistelu-, päätös- ja toimeenpanotehtävät sekä koulutuksen tuloksellisuuden parantamiseen tähtäävän informaatio-ohjauksen ja hanketoiminnan. Opetushallitus seuraa koulutuksen järjestämistä ja koulutuksen tuloksellisuutta mm. oppimistulosten seuranta-arvioinnein sekä toteuttaa virastolle erikseen säädetyt ja määrätyt hallinto- ja palvelutehtävät. Opetushallitus tuottaa päätöksentekoa varten koulutustietoa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö asettaa Opetushallitukselle seuraavat tavoitteet:

Koulutuksen normatiivinen ohjaus

ammatillisten tutkintojen ja valmistavien koulutusten perusteiden uudistaminen, rakenteistaminen ja sähköistäminen sekä uusien säädösten (NQF, ECVET, SORA) mukaiset tarkistukset kaikkiin ammatillisten tutkintojen ja valmistavien koulutusten perusteisiin sekä ammatillisen tutkintojärjestelmän kehittämishankkeen (TUTKE) edellyttämät muutokset tutkintojen perusteisiin.

Informaatio-ohjaus ja hanketoiminta

esi- ja perusopetuksen, aamu- ja iltapäivätoiminnan, lukiokoulutuksen, ammattikoulutuksen, taiteen perusopetuksen, vapaan sivistystyön ja muun aikuiskoulutuksen sekä niiden tukipalvelujen tuloksellisuuden parantamista tukevat kehittämis-, kokeilu- ja käynnistämishankkeet
hyvien käytäntöjen, toimintamallien ja -menetelmien tuottaminen ja levittäminen yhteistyössä koulutuksen järjestäjien ja oppilaitosten kanssa
koulutuspoliittisten tavoitteiden toteutumista tukevan opetustoimen henkilöstön lisäkoulutuksen toimeenpano erityisenä kohteena oppilaitosjohdon lisäkoulutus, opetustoimen henkilöstökoulutuksen valtionavustukset kohdennetaan entistä laajemmille ja vaikuttavammille hankkeille
opetus- ja oppimateriaalien sähköistämisen edistäminen sekä vuorovaikutteisten oppimisympäristöjen opetuskäytön edistäminen ml. oppimisympäristöjen kehittämiseen kohdistettujen valtionavustusten jakaminen
kansallisen digikumppanuuden kehittäminen opetushallinnon, koulutuksen järjestäjien, oppilaitosten, yritysten ja muiden toimijoiden välille digitaalisten oppimisympäristöjen tehokkaammaksi hyödyntämiseksi
tasa-arvonäkökulman ja monikulttuuristumisen vaikutusten esille tuominen koulutuksen kehittämistyössä ja arvioinneissa.

Koulutuksen järjestäminen ja koulutuksen tuloksellisuuden parantaminen

kansallisten tietovarantojen hyödyntäminen sekä indikaattorituotanto päätöksentekijöiden ja koulutuksen kehittäjien tarpeisiin
mallit ja käytännöt opintojen läpäisyasteen nostamiseksi ja opintojen nopeuttamiseksi
ammatillisen koulutuksen laatustrategian toimeenpano.

Erikseen säädetyt ja määrätyt tehtävät

opiskelijavalintapalvelujen uudistamisen ja yhtenäisen tieto- ja palveluarkkitehtuurin valmistelu
käyttäjälähtöisen koulutus- ja työelämätiedon sekä neuvonta- ja ohjauspalvelujen verkkotoimintojen kehittäminen (SADe-ohjelman oppijan verkkopalvelukokonaisuus)
ammatillisten osaamistarpeiden ennakointimallin sekä työvoima- ja koulutustarpeiden ennakoinnin kehittäminen
koulutustoimikuntien roolin kehittäminen laadullisessa ennakoinnissa, toimintaedellytysten varmistaminen ja tiiviimpi verkostoituminen tutkintojen kehittämiseksi
opetushallinnon tutkinnon sekä siihen valmistavan koulutuksen kehittäminen.

Toiminnallinen tehokkuus

Opetushallituksen tuottavuuden lisäämiseksi jatketaan toimintaprosessien ja sähköisten palveluiden kehittämistä. Tuloksellisuuden seurannan tunnuslukuja ja raportointi otetaan käyttöön. Opetushallituksen maksullisen palvelutoiminnan tavoitteena on tarjota ajankohtaistietoa ja tukea opetustoimen tuloksellisuutta sekä turvata vähälevikkisen oppimateriaalin saatavuus. Tavoitteena on liiketaloudellisen toiminnan taloudellisen kannattavuuden säilyminen supistuvilla markkinoilla.

Tuotokset ja laadunhallinta

Opetushallituksen suoritteet (kpl)
	2008 toteutuma	2009 toteutuma	2010 toteutuma	2011 arvio	2012 tavoite

1. Perustoiminnan tuotoksia
Opetussuunnitelmien perusteet	-	7	3	5	-
Tutkinnon perusteet/ammattikoulutus
— Perustutkinnot	28	23	30	3	7
— Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot	39	33	22	40	40
— Perusopetuksen oppimistulosten arviointi	2	1	7	8	8
Ammattikoulutuksen oppimistulosten seuranta-arvioinnit (tutkinnot)	-	9	8	10	12
— Ammatillisen, lukiokoulutuksen, ammattikorkeakoulun ja yliopistojen yhteishaun hakijamäärät	285 000	297 000	311 500	308 000	308 000
— Opetustoimen henkilöstön täydennyskoulutuksiin osallistuneiden määrät	24 700	26 200	24 921	23 000	23 000

2. Maksullisen palvelutoiminnan tuotokset
Julkisoikeudelliset suoritteet
— Opetushallinnon tutkinto	375	253	315	320	320
— Päätös korkeakoulututkinnon tunnustamisesta	411	563	765	700	750
— Valtionhallinnon kielitutkinnot	2 070	1 660	1 996	2 000	1 800
— Aikuiskoulutuksen näyttötutkintojen tutkintomaksut (kpl)	46 131	49 074	48 482	43 000	48 000
Liiketaloudelliset suoritteet
— Koulutettavapäivät	10 442	12 199	12 301	8 000	10 000
— Aikuiskoulutuksen näyttötutkintojen järjestämisedellytysten arviointi
— Tilatut konsultoinnit ja arvioinnit	98	81	61	80	5
— Myydyt julkaisut ja oppimateriaalituotteet	88 573	80 963	73 429	65 000	70 000
— Ulkomaisten tutkintojen vastaavuuslausunnot	43	50	66	60	70
3. Palvelukyvyn tunnuslukuja
— Näyttötutkintojen ja valmistavan koulutuksen järjestämisedellytysten arvioinnin käsittelyaika (kk)	4,0	3,6	3,5	3,5	3,5
— Tutkinnon tunnustamista koskevien päätösten käsittelyaika (kk)	3,2	4,0	3,5	4	4
— Maksullisten koulutusten asiakastyytyväisyys (1—5)	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2

Henkilöstövoimavarat

Henkilöstöjohtaminen tukee strategisten tavoitteiden ja suunniteltujen henkilöstövähennysten toteuttamista, arvojen ja strategisten toimintaperiaatteiden toteutumista sekä toiminnan tuloksellisuutta. Henkilöstörakenteen ja osaamisen kehittämisen tavoitteena on ydinosaamisen turvaaminen. Ajantasaisen henkilöstösuunnittelun avulla ja verkostoyhteistyön toimintamalleja hyödyntäen turvataan riittävät resurssit ydintehtävien hoitamiseen. Kehittämishankkeet kohdistuvat laajoihin sekä kansallisen koulutuspolitiikan kannalta vaikuttaviin ohjelmiin.

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen
	2008 toteutuma	2009 toteutuma	2010 arvio	2011 arvio	2012 arvio

Henkilötyövuodet (momentti 29.01.02)	282,9	268,1	262,9	254	249
Henkilötyövuodet (muut momentit)	23,5	18,4	25,9	33	33
Määräaikaiset koko henkilöstömäärästä %	9,3	7,2	8,9	9	9
Työtyytyväisyysindeksi	3,2	3,2	3,3	3,4	3,5
Sairaspoissaolot, työpäivää/htv	9,1	10,1	10,1	9	8
Koulutustasoindeksi	5,9	6,1	6,1	6,1	6,1

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
	2010 toteutuma	2011 budjetoitu	2012 varsinainen talousarvio

Bruttomenot	29 030	29 312	29 114
Bruttotulot	7 390	7 300	7 300
Nettomenot	21 640	22 012	21 814

Siirtyvät erät
— siirtynyt edelliseltä vuodelta	3 745
— siirtynyt seuraavalle vuodelle	4 158

Maksullisen palvelutoiminnan kustannusvastaavuuslaskelma,liiketaloudelliset suoritteet, vähälevikkinen oppimateriaalituotanto (1 000 euroa)
	2010 toteutuma	2011 budjetoitu	2012 varsinainen talousarvio

Maksullisen toiminnan tuotot	958	950	950

Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset	1 876	1 860	1 860

Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)	-918	-910	-910
Kustannusvastaavuus, %	51	51	51

Hintatuki	918	910	910

Kustannusvastaavuus hintatuen jälkeen	100	100	100

Maksullisen palvelutoiminnan kustannusvastaavuuslaskelma,muut liiketaloudelliset suoritteet (1 000 euroa)
	2010 toteutuma	2011 budjetoitu	2012 varsinainen talousarvio

Maksullisen toiminnan tuotot	2 825	2 100	2 550

Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset	2 185	1 910	2 300

Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)	640	190	250
Kustannusvastaavuus, %	129	110	111

Maksullisen palvelutoiminnan kustannusvastaavuuslaskelma,julkisoikeudelliset suoritteet (1 000 euroa)
	2010 toteutuma	2011 budjetoitu	2012 varsinainen talousarvio

Maksullisen toiminnan tuotot	2 805	2 430	3 200

Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset	2 992	2 430	3 200

Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)	-187	-	-
Kustannusvastaavuus, %	94	100	100

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

Palkkausten tarkistukset	241
IT-palvelukeskussiirron palautus momentilta 28.20.06	46
Uudelleenkohdentamisen palautus	200
Palkeet-hinnoittelun yhtenäistäminen	65
Toimintamenosäästö (HO)	-220
Yhteishankintojen lisääminen (HO)	-57
Tuottavuustoimet	-225
Tasomuutos	16
Yhteensä	66

2012 talousarvio	21 814 000
2011 III lisätalousarvio	264 000
2011 talousarvio	21 748 000
2010 tilinpäätös	22 052 000