Talousarvioesitys 2012
01. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 26 481 000 euroa.
Selvitysosa:
| Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa) | |||
|---|---|---|---|
| 2010 toteutuma |
2011 budjetoitu |
2012 varsinainen talousarvio |
|
| Bruttomenot | 28 599 | 25 628 | 26 681 |
| Bruttotulot | 965 | 100 | 200 |
| Nettomenot | 27 634 | 25 528 | 26 481 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 4 377 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 2 838 | ||
| Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa) | |
|---|---|
| Palkkausten tarkistukset | 360 |
| Valtionosuusjärjestelmän tiedonkeruun kustannusten lisääntyminen | 100 |
| Valtionosuustarkastusten tehostaminen | 100 |
| IT-palvelukeskussiirron palautus momentilta 28.20.06 | 22 |
| Politiikkaohjelman poistuminen | -300 |
| Palkeet-hinnoittelun yhtenäistäminen | -35 |
| Tuottavuustoimet | -45 |
| Toimintamenosäästö (HO) | -253 |
| Yhteishankintojen lisääminen (HO) | -64 |
| Sektoritutkimuksen koordinointi, siirto momentille 23.01.01 (-1 htv) | -150 |
| Tasomuutos | 1 480 |
| Yhteensä | 1 215 |
| 2012 talousarvio | 26 481 000 |
| 2011 III lisätalousarvio | 262 000 |
| 2011 talousarvio | 25 266 000 |
| 2010 tilinpäätös | 26 095 000 |