Statsbudgeten 2003
20. Fordonsförvaltningscentralen
Förklaring:Fordonsförvaltningscentralens viktigaste uppgifter är registreringen av fordon, den årliga fordonsbeskattningen, tillsynen över fordonsbesiktningen, ordnandet av förarexamina, registreringen av körkort samt informationstjänsten i vägtrafiken.
I samband med budgetpropositionen avlåter regeringen till riksdagen en proposition med förslag till fordonslag och författningar som har samband med den. I avgiften för besiktningsverksamheten inkluderas kostnaderna för s.k. tekniska vägkontroller. Inkomsterna ökar med 0,8 miljoner euro.
Inga betydande förändringar väntas i fråga om volymen på Fordonsförvaltningscentralens verksamhet. Volymen på de viktigaste funktionerna, såsom registreringsprestationer, förarexamina och körkort, väntas kvarstå på 2002 års nivå.
Basen för Fordonsförvaltningscentralens verksamhet utgörs av datasystemet för vägtrafiken, som består av register över vägtrafiken. Projektet för totalrevidering av tjänsterna, vilket inleddes 2000, fortsätter. Arbetet skall vara slutfört före utgången av 2004. Kostnadsförslaget för projektet är 25,5 miljoner euro. De årliga investeringsutgifterna för projektet finansieras med överskottet från verksamheten. År 2003 är överskottet sammanlagt 6,8 miljoner euro medan investeringsutgifterna är 6,6 miljoner euro. När projektet för totalrevidering av tjänsterna är slutfört, beaktas vid prissättningen den tidigare finansieringen av denna investering. Behovet av anslag för fordonsbeskattningen ökar från ca 7 miljoner euro till ca 9 miljoner euro på grund av att fordonsbeskattningen revideras. Anslaget för beskattningsuppgiften överförs från skatteförvaltningen till Fordonsförvaltningscentralen.
Kommunikationsministeriet har preliminärt uppställt följande resultatmål för Fordonsförvaltningscentralen 2003:
Effektmål
- De tekniska felens andel som riskfaktor eller nyckelhändelse vid trafikolyckor som leder till döden är mindre än 25 %.
- Besiktningsställenas avslagsprocenter avviker inte utan grundad anledning mera än -3 eller +7 procentenheter från den genomsnittliga avslagsprocenten i hela landet. Avslagsprocenten enligt målsättningen uppnås vid 75 % av besiktningsställena.
- Index för nya förares framgång i trafiken är minst 101.
- Ändrade uppgifter antecknas i fordonsregistret inom mindre än fem dagar. Styckkostnaden vid registrering är högst 9,40 euro.
- Den årliga uppbörden av fordonsskatter kan genomföras enligt skatteförvaltningens krav.
- Kostnaderna per avsänd debetsedel är högst 1,50 euro inom beskattningssystemet.
- Resultatet inom informationstjänsten uppgår till 1,75 miljoner euro.
Mål i fråga om tillvägagångssätten
- Den elektroniska användningen av registeruppgifter har en relativ andel på minst 20 %.
- Alla centrala processer inom Fordonsförvaltningscentralen har minst en produkt inom tillstånds- och utlåtandeprocessen som kan skötas på elektronisk väg.
- I projektet för totalrevidering av tjänsterna håller man sig inom ramen för de uppskattade kostnaderna, och de innehållsliga målen i tidtabellerna uppnås.
Mål i fråga om kunderna
- Kundtillfredsställelsen i fråga om Fordonsförvaltningscentralens service är i genomsnitt minst 3,6 på skalan 1—5.
- Behandlingstiden för ansökningsärenden är i genomsnitt högst åtta dagar.
Mål i fråga om personalen
- Personalens trivsel i arbetet uppgår till minst 61.
| Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (euro): | |||
|---|---|---|---|
| 2001 | 2002 | 2003 | |
| utfall | prognos | uppskattning | |
| INTÄKTER | |||
| Offentligrättsliga prestationer | 35 181 000 | 36 949 000 | 41 655 000 |
| — Registrerings- och beskattningsbranschen1) | 22 816 000 | 26 006 000 | 25 582 000 |
| — Fordonsteknikbranschen | - | - | 4 406 000 |
| — Förarbranschen | 12 365 000 | 10 943 000 | 11 667 000 |
| Företagsekonomiska prestationer | 5 239 000 | 5 092 000 | 5 450 000 |
| Intäkter sammanlagt | 40 420 000 | 42 041 000 | 47 105 000 |
| KOSTNADER | |||
| Offentligrättsliga prestationer | 28 804 000 | 31 481 000 | 36 843 000 |
| — Registrerings- och beskattningsbranschen1) | 18 080 000 | 22 068 000 | 22 982 000 |
| — Fordonsteknikbranschen | - | - | 3 707 000 |
| — Förarbranschen | 10 724 000 | 9 413 000 | 10 154 000 |
| Företagsekonomiska prestationer | 3 136 000 | 2 832 000 | 3 419 000 |
| Kostnader sammanlagt | 31 940 000 | 34 313 000 | 40 262 000 |
| ÖVERSKOTT (+)/UNDERSKOTT (-) | |||
| Offentligrättsliga prestationer | 6 377 000 | 5 468 000 | 4 812 000 |
| — Registrerings- och beskattningsbranschen 1) | 4 736 000 | 3 938 000 | 2 600 000 |
| — Fordonsteknikbranschen | - | - | 699 000 |
| — Förarbranschen | 1 641 000 | 1 530 000 | 1 513 000 |
| Företagsekonomiska prestationer | 2 103 000 | 2 260 000 | 2 031 000 |
| Överskott/underskott sammanlagt | 8 480 000 | 7 728 000 | 6 843 000 |
| KOSTNADSMOTSVARIGHET, % | |||
| Offentligrättsliga prestationer | 122 | 117 | 113 |
| — Registrerings- och beskattningsbranschen1) | 126 | 118 | 111 |
| — Fordonsteknikbranschen | - | - | 119 |
| — Förarbranschen | 115 | 116 | 115 |
| Företagsekonomiska prestationer | 167 | 180 | 159 |
| Kostnadsmotsvarighet i % sammanlagt | 127 | 123 | 117 |
1) Jämförelseuppgifterna för 2001—2002 är siffrorna för fordonsbranschen.
| Tabell med jämförelsetal som beskriver utvecklingen inom den avgiftsbelagda verksamheten |
|||
|---|---|---|---|
| 2001 | 2002 | 2003 | |
| utfall | prognos | uppskattning | |
| Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten (t€) | 40 420 | 42 041 | 47 105 |
| Särkostnader för den avgiftsbelagda verksamheten (t€) | 27 968 | 28 553 | 32 795 |
| Driftsåterstod (t€) | 12 452 | 13 488 | 14 310 |
| — % av intäkterna | 31 | 32 | 30 |
| Andel av gemensamma kostnader (t€) | 3 972 | 5 760 | 7 467 |
| Överskott (+)/Underskott (-) (t€) | 8 480 | 7 728 | 6 843 |
| — % av intäkterna | 21 | 18 | 15 |
| Intäkter i % av de sammanlagda kostnaderna | 127 | 123 | 117 |
| Investeringar (t€) | 7 068 | 7 003 | 6 560 |
| — % av intäkterna | 17 | 17 | 14 |
| Prisförändring, % | 4 | 6 | 17 |
| Volymförändring, % | 2 | 0 | 0 |
21. Omkostnader(reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag om 9 777 000 euro.
Förklaring: Bruttoutgifterna och bruttoinkomsterna under momentet har tidigare budgeterats under moment 12.31.(20).
Inkomsterna grundar sig på kommunikationsministeriets förordning om Fordonsförvaltningscentralens avgifter (1260/2001), som har utfärdats med stöd av lagen om grunderna för avgifter till staten. Vid dimensioneringen av anslaget har beaktats överföringen från moment 28.18.21 av anslaget på 6 936 000 euro för Fordonsförvaltningscentralens beskattningsuppgifter. Dessutom har vid dimensioneringen av anslaget som tillägg beaktats 2 015 000 euro på grund av reformen av fordonsbeskattningen. Inkomsterna innefattar en uppskattning av en avkastning om 826 000 euro för undantagslov vad gäller massa och mått för fordon som registrerats i något land som inte hör till EES-länderna.
I utgifterna ingår en uppskattning om investeringar på 353 000 euro som förorsakas av förnyandet av utrustningen för uppföljning av förarnas körtider och vilopauser i fråga om tunga fordon. Av verksamheten beräknas inflyta inkomster först 2004. I utgifterna ingår dessutom utgifter på 6,2 miljoner euro orsakade av investeringen i projektet för totalrevidering av tjänsterna.
| Utgifter och inkomster: | € |
|---|---|
| Bruttoutgifter | 56 892 000 |
| Särskilda utgifter för den avgiftsbelagda verksamheten | 46 822 000 |
| Övriga omkostnader | 10 070 000 |
| Bruttoinkomster | 47 115 000 |
| Inkomster av den avgiftsbelagda verksamheten | 47 105 000 |
| — offentligrättsliga prestationer | 41 655 000 |
| — övriga prestationer | 5 450 000 |
| Övriga inkomster | 10 000 |
| Nettoutgifter | 9 777 000 |
| 2003 budget | 9 777 000 |