Talousarvioesitys 2017
01. Tasavallan presidentin kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 7 754 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) tasavallan presidentin kanslian hallussa olevien valtion antiikki- ja taide-esineiden kunnossapidosta ja Kultarannan huvilatilan puutarha- ja viljelytoiminnasta aiheutuvien tarpeellisten ja välttämättömien menojen maksamiseen
2) vuosittain järjestettävistä valtiollisista edustustilaisuuksista aiheutuvien menojen maksamiseen
3) Kultarannan yhteisen vesialueen osakaskunnan toiminnasta kanslialle aiheutuviin menoihin.
Momentille nettobudjetoidaan osakaskunnan osakkailleen jakamat tuotot.
Selvitysosa:Momentille kertyy tuloja pääasiassa asuntojen vuokrauksesta ja Kultarannan viljelytoiminnasta.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2015 toteutuma |
2016 varsinainen talousarvio |
2017 esitys |
|
Bruttomenot | 7 169 | 7 550 | 7 804 |
Bruttotulot | 67 | 50 | 50 |
Nettomenot | 7 102 | 7 500 | 7 754 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 1 126 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 2 200 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Lomarahojen alentaminen (Kiky) | -54 |
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa | 1 |
Palkkausten tarkistukset | 21 |
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) | -28 |
Toimintamenojen tuottavuussäästö | -42 |
Työajan pidentäminen (Kiky) | -39 |
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) | -6 |
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen | -41 |
Tasomuutos | 442 |
Yhteensä | 254 |
2017 talousarvio | 7 754 000 |
2016 II lisätalousarvio | -19 000 |
2016 talousarvio | 7 500 000 |
2015 tilinpäätös | 8 175 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 7 754 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) tasavallan presidentin kanslian hallussa olevien valtion antiikki- ja taide-esineiden kunnossapidosta ja Kultarannan huvilatilan puutarha- ja viljelytoiminnasta aiheutuvien tarpeellisten ja välttämättömien menojen maksamiseen
2) vuosittain järjestettävistä valtiollisista edustustilaisuuksista aiheutuvien menojen maksamiseen
3) Kultarannan yhteisen vesialueen osakaskunnan toiminnasta kanslialle aiheutuviin menoihin.
Momentille nettobudjetoidaan osakaskunnan osakkailleen jakamat tuotot.