Talousarvioesitys 2006
14. Valtion mielisairaalat
Selvitysosa:
Laitosten perustehtävä
Valtion mielisairaaloiden tehtävänä on tuottaa valtakunnallisia oikeuspsykiatrian erikoisalan hoito- ja tutkimuspalveluja. Valtion mielisairaaloissa suoritetaan mielentilatutkimuksia, hoidetaan mielentilan vuoksi rangaistukseen tuomitsematta jätettyjä henkilöitä ja muita mielenterveyden häiriöitä potevia, joiden hoitaminen on erityisen vaarallista tai vaikeaa. Niuvanniemen sairaalassa on alaikäisten potilaiden hoitoyksikkö. Valtion mielisairaalat huolehtivat oikeuspsykiatrian perus-, jatko- ja täydennyskoulutuksesta sekä terveystieteellisestä tutkimuksesta. Niuvanniemen sairaala toimii Kuopion yliopiston oikeuspsykiatrian klinikkana, jonka tehtävänä on vastata alan yliopistollisesta koulutuksesta ja tutkimuksesta.
Toimintaympäristön muutokset
Aiempien vuosien kehityksen perusteella arvioidaan oikeuspsykiatristen potilaiden kokonaismäärän lähivuosina pysyvän ennallaan, joskin palvelujen kysynnässä esiintyy vaihtelua. Sekä hoitoon määrätyt että mielentilatutkimuksessa olevat potilaat ovat yhä useammin huumeiden käyttäjiä. Sairaaloiden potilasvaihto on vilkastunut, mikä merkitsee sitä, että sairaaloissa hoidetaan entistä suuremmalla paikkaosuudella akuutteja potilaita.
Valtiotyönantajan siirtyminen uuteen palkkausjärjestelmään asettaa haasteita mielisairaaloiden toiminnalle työnantajana.
Strategiset linjaukset
Valtion mielisairaalat ovat kilpailukykyisiä hoito- ja tutkimusyksiköitä. Sairaaloiden toiminnassa painottuu oikeuspsykiatrinen erityisosaaminen ja hoitotoimintaa tukeva tieteellinen tutkimustyö. Sairaaloiden tutkimustoiminta on kansainvälisesti arvioiden huipputasoa. Sairaalat osallistuvat aktiivisesti oikeuspsykiatrian kehittämiseen. Sairaalat toimivat laadukkaasti ja tuloksellisesti sekä huolehtivat henkilöstön työhyvinvoinnista.
Valtion mielisairaaloille asetetaan alustavasti seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2006. Tulostavoitteet määritellään Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen ja laitosten välisessä tulossopimuksessa.
Vaikuttavuus
Hoidon laatuun ja tulosten seurantaan kiinnitetään edelleen huomiota terapeuttisia valmiuksia lisäämällä. Lisäksi parannetaan toiminnan mittausmenetelmiä ja seurantajärjestelmiä. Toiminnan vaikuttavuutta tehostetaan täydennyskouluttamalla ja lisäämällä henkilöstön erityistason täsmäkoulutusta. Koulutuksessa hyödynnetään myös sairaaloiden omaa tutkimus- ja kehittämistyötä.
Tuottavuus
Toiminnan tuottavuutta parannetaan kehittämällä erityistason psykiatrisen sairaanhoidon vaatimuksiin entistä paremmin sopivaa hoitotyötä sekä tehostamalla työnohjausta. Valtion mielisairaaloiden tuottavuuden (laskutettujen hoito- ja mielentilatutkimuspäivien määrä/henkilötyövuodet) arvioidaan kehittyvän seuraavasti.
| 2004 | 2005 | 2006 | |
| TP | arvio | arvio | |
| Niuvanniemen aikuisosastot | 191,8 | 186,5 | 186,5 |
| Niuvanniemen nuoriso-osasto | 76,3 | 70,4 | 69,8 |
| Vanhan Vaasan aikuisosastot | 219,9 | 221,2 | 219,3 |
Taloudellisuus
Valtion mielisairaaloiden taloudellisuuden (kokonaiskustannukset/laskutetut hoito- ja mielentilatutkimuspäivät) arvioidaan kehittyvän seuraavasti.
| 2004 | 2005 | 2006 | |
| TP | arvio | arvio | |
| Niuvanniemen aikuisosastot | 254,3 | 275,6 | 280,7 |
| Niuvanniemen nuoriso-osasto | 671,8 | 716,6 | 731,2 |
| Vanhan Vaasan aikuisosastot | 234,0 | 246,4 | 263,5 |
Prosessit ja rakenteet
Valtion mielisairaalat toimivat tehokkaasti ja taloudellisesti huolehtien samalla toimintansa laadun kehittämisestä.
Henkilöstön uudistuminen ja työkyky
Henkilöstön uudistumista ja työkykyä tuetaan kehittämällä hoitotyötä ja työnohjausjärjestelmää sekä työhyvinvointiohjelmia. Henkilöstön täydennyskoulutusta tuetaan.
Resurssit ja talous
Maksullisen toiminnan tuotoilla katetaan kustannukset.
| Mielisairaaloiden arvioidaan tuottavan asiakkailleen mm. seuraavat suoritteet | |||
|---|---|---|---|
| 2004 | 2005 | 2006 | |
| TP | arvio | arvio | |
| Hoitopotilaiden hoitovuorokausi | 145 293 | 144 800 | 144 800 |
| Mielentilatutkimushoitovuorokausi | 5 130 | 4 850 | 4 850 |
| Mielentilatutkimus | 80 | 93 | 93 |
| Alaikäisten hoitoyksikön hoitopäiviä | 3 414 | 3 900 | 3 900 |
| Alaikäisten hoitoyksikön mielentilatutkimusvuorokausi | 271 | 106 | 106 |
| Alaikäisten hoitoyksikön mielentilatutkimus | 2 | 2 | 2 |
| Valtion mielisairaaloiden rahoitusrakenne | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 toteutuma | 2005 arvio | 2006 arvio | ||||
| 1 000 € | htv | 1 000 € | htv | 1 000 € | htv | |
| Toimintamenomääräraha | 607 | 4 | 607 | 4 | 607 | 4 |
| Liiketaloudelliset suoritteet | 40 009 | 793 | 42 850 | 815 | 44 150 | 820 |
| Ulkopuolinen rahoitus yhteensä | ||||||
| — muut valtion virastot | 303 | 2 | 220 | 2 | 200 | 3 |
| Yhteensä | 40 919 | 799 | 43 677 | 821 | 44 957 | 827 |
| Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (liiketaloudelliset suoritteet, 1 000 euroa) | |||
|---|---|---|---|
| 2004 TP |
2005 TA |
2006 TAE |
|
| Maksullisen toiminnan tuotot | |||
| — suoritteiden myyntituotot | 39 428 | 42 300 | 43 700 |
| — muut tuotot | 581 | 550 | 550 |
| Tuotot yhteensä | 40 009 | 42 850 | 44 250 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 39 393 | 42 850 | 44 250 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 615 | - | - |
| Kustannusvastaavuus, % | 102 | 100 | 100 |
21. Valtion mielisairaaloiden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 607 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää tieteellisestä tutkimustyöstä ja yliopisto-opetuksesta aiheutuneiden menojen sekä muiden toimintamenojen maksamiseen. Määrärahaa saa käyttää myös vaarallisten ja vaikeahoitoisten lasten ja nuorten psykiatrisen hoitoyksikön käynnistämisestä ja palvelujen kysynnän vaihtelusta aiheutuvien menojen maksamiseen. Lisäksi määrärahaa saa käyttää maatalousavustuksia vastaavien menojen maksamiseen, sairaaloiden yleishallinnosta ja ohjauksesta Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskukselle aiheutuviin kustannuksiin sekä kansainväliseen lähialueyhteistyöhön.
Selvitysosa:Valtion mielisairaaloiden menot katetaan pääasiassa kuntien maksamilla korvauksilla. Kunnilta perittävät korvaukset hinnoitellaan valtion maksuperustelain (150/1992) nojalla sosiaali- ja terveysministeriön määräämien liiketaloudellisten perusteiden mukaisesti. Asiakasmaksut peritään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (743/1992) annetun lain mukaisesti.
| Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa) | |||
|---|---|---|---|
| 2004 toteutuma |
2005 varsinainen talousarvio |
2006 esitys |
|
| Bruttomenot | 40 193 | 43 457 | 44 857 |
| Bruttotulot | 39 989 | 42 850 | 44 250 |
| Nettomenot | 204 | 607 | 607 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 607 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 607 |
| 2006 talousarvio | 607 000 |
| 2005 talousarvio | 607 000 |
| 2004 tilinpäätös | 204 284 |