Talousarvioesitys 2023
08. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 154/2022 vp (19.9.2022)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 22 880 000 euroa.
Nettobudjetoinnissa otetaan huomioon kemikaalituoterekisterin ja akkreditointipalvelujen maksut, Euroopan kemikaaliviraston komission asetuksen (EY) N:o 340/2008 perusteella maksamat palkkiot, erillisenä palveluna tehtävien kasvinsuojeluaineiden ja biosidien arviointien korvaukset sekä yhteishankkeista muilta osapuolilta saatava rahoitus.
Selvitysosa:Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on yhteiskunnan ja elinkeinoelämän kannalta keskeisillä toimialoilla toimiva lupa- ja valvontaviranomainen. Tukesin tehtävänä on valvoa ja edistää palveluiden, teollisen toiminnan ja tuotteiden turvallisuutta ja luotettavuutta. Tukes edistää mineraalivarojen hallintaa ja toimii kansallisena akkreditointielimenä. Tavoitteena on toimijoiden vastuullisuuden ja riskienhallinnan parantaminen turvallisuuden edistämiseksi ja henkilö-, omaisuus- ja ympäristövahinkojen ehkäisemiseksi, kemikaalien terveys- ja ympäristöhaittojen vähentämiseksi sekä tasapuolisten kilpailuolosuhteiden varmistamiseksi. Toiminta kohdistuu riski- ja tietoperusteisesti markkinoilla oleviin tuotteisiin, kemikaaleihin, tuotantolaitoksiin, laitteistoihin, palveluihin sekä yritysten ja kuluttajien toimintatapoihin.
Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen juomavesidirektiivin toimeenpanosta ja jätelain muuttamisesta.
Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen kaivoslain muuttamisesta.
Työ- ja elinkeinoministeriö, sisäministeriö pelastustoimen laitteiden valvonnan osalta sekä maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö kemikaalien tuotevalvonnan osalta asettavat alustavasti Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2023:
Toiminnallinen tuloksellisuus
2021 toteutuma |
2022 tavoite |
2023 tavoite |
|
— Asiakas- ja sidosryhmätyytyväisyys (1—5) | 4,0 | > 4,0 | > 4,0 |
— Yrityksen itsearvio tehdyistä turvallisuutta edistävistä muutoksista | 69 | > 71 | > 71 |
Osa maksullisen toiminnan tuloista on budjetoitu momentille 12.32.20.
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
2021 toteutuma |
2022 varsinainen talousarvio |
2023 esitys |
|
Omakustannusarvoon hinnoiteltavat julkisoikeudelliset suoritteet | |||
Maksullisen toiminnan tuotot | |||
— suoritteiden myyntituotot | 7 455 | 7 000 | 7 000 |
Tuotot yhteensä | 7 455 | 7 000 | 7 000 |
— tästä toimintamenomomentille nettouttamattomat tuotot | 3 187 | 3 000 | 3 744 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
— erilliskustannukset | 4 564 | 4 200 | 3 900 |
— osuus yhteiskustannuksista | 3 738 | 2 800 | 3 100 |
Kustannukset yhteensä | 8 302 | 7 000 | 7 000 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -847 | - | - |
Kustannusvastaavuus, % | 90 | 100 | 100 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2021 toteutuma |
2022 varsinainen talousarvio |
2023 esitys |
|
Bruttomenot | 25 403 | 27 365 | 28 021 |
Bruttotulot | 5 722 | 4 870 | 5 141 |
Nettomenot | 19 681 | 22 495 | 22 880 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 4 198 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 6 223 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Biosidien ja kasvinsuojeluaineiden riskinarviointi- ja lupatehtävät, kertaluonteinen (4 htv) | 400 |
Juomavesidirektiivin toimeenpano (2 htv) | 255 |
Kaivoslain toimeenpanoon liittyvät tehtävät | 160 |
Palkkausten tarkistukset (tekninen) | -1 |
SUP-direktiivin toimeenpano (siirto momentilta 35.01.01) | 20 |
Tukesin toiminnan turvaaminen | -1 000 |
Uudelleenkohdennus (siirto momentille 32.01.10) | -500 |
Uudet markkinavalvontatehtävät (2 htv) | 242 |
Uudet markkinavalvontatehtävät (siirto momentilta 35.01.01) | 240 |
Vihreän siirtymän investointien lupamenettelyjen vauhdittaminen | 500 |
Matkustussäästö | -200 |
Palkkausten tarkistukset | 289 |
Toimistotilasäästö | -20 |
Yhteensä | 385 |
2023 talousarvio | 22 880 000 |
2022 II lisätalousarvio | 610 000 |
2022 talousarvio | 22 495 000 |
2021 tilinpäätös | 21 706 000 |
Täydentävä talousarvioesitys HE 277/2022 vp (17.11.2022)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 22 920 000 euroa.
Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.
Lisäys 40 000 euroa talousarvioesityksen 22 880 000 euroon nähden aiheutuu vuokrankorotuksen kompensaatiosta.
2023 talousarvio | 22 920 000 |
2022 IV lisätalousarvio | -240 000 |
2022 II lisätalousarvio | 610 000 |
2022 talousarvio | 22 495 000 |
2021 tilinpäätös | 21 706 000 |
Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 37/2022 vp (13.12.2022)
Momentille ehdotetaan lisäystä 160 000 euroa, joka liittyy kaivoslain muuttamiseen (HE 126/2022 vp). Koska esityksen käsittely eduskunnassa on vielä kesken, mainittu määräraha poistetaan momentilta.
Eduskunnan kirjelmä EK 60/2022 vp (21.12.2022)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 22 760 000 euroa.
Nettobudjetoinnissa otetaan huomioon kemikaalituoterekisterin ja akkreditointipalvelujen maksut, Euroopan kemikaaliviraston komission asetuksen (EY) N:o 340/2008 perusteella maksamat palkkiot, erillisenä palveluna tehtävien kasvinsuojeluaineiden ja biosidien arviointien korvaukset sekä yhteishankkeista muilta osapuolilta saatava rahoitus.
II lisätalousarvioesitys HE 15/2023 vp (21.9.2023)
Momentille myönnetään lisäystä 541 000 euroa.
Selvitysosa:Lisäys aiheutuu palkkausten tarkistuksista.
2023 II lisätalousarvio | 541 000 |
2023 talousarvio | 22 760 000 |
2022 tilinpäätös | 22 865 000 |
2021 tilinpäätös | 21 706 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 14/2023 vp (15.11.2023)
Momentille myönnetään lisäystä 541 000 euroa.