Talousarvioesitys 2023
03. Opetushallituksen yhteydessä toimivien viranomaisten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 154/2022 vp (19.9.2022)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 9 598 000 euroa.
Käyttösuunnitelma (euroa)
| Kansallinen koulutuksen arviointikeskus | 4 409 000 |
| Ylioppilastutkintolautakunnan kanslia | 5 189 000 |
| Yhteensä | 9 598 000 |
Selvitysosa:Kansallinen koulutuksen arviointikeskus toimii koulutuksen ja varhaiskasvatuksen ulkopuolista arviointia suorittavana riippumattomana asiantuntijaorganisaationa, joka tuottaa tietoa koulutuspoliittista päätöksentekoa ja koulutuksen ja varhaiskasvatuksen kehittämistä varten.
Ylioppilastutkintolautakunnan kanslia hoitaa ja kehittää ylioppilastutkinnon toimeenpanoa ja lautakunnan hallintoa.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2021 toteutuma |
2022 varsinainen talousarvio |
2023 esitys |
|
| Bruttomenot | 14 864 | 12 799 | 16 070 |
| Bruttotulot | 8 938 | 7 741 | 6 472 |
| Nettomenot | 5 926 | 5 058 | 9 598 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 2 981 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 2 276 |
Maksullisen palvelutoiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, julkisoikeudelliset suoritteet (1 000 euroa)
| 2021 toteutuma |
2022 varsinainen talousarvio |
2023 esitys |
|
| Maksullisen toiminnan tuotot | 8 229 | 8 011 | 5 972 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
| — erilliskustannukset | 8 420 | 8 514 | 6 476 |
| — osuus yhteiskustannuksista | 835 | 663 | 504 |
| Kustannukset yhteensä | 9 255 | 9 177 | 6 980 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -1 026 | -1 166 | -1 008 |
| Kustannusvastaavuus, % | 89 | 87 | 86 |
| Hintatuki | - | - | - |
| Kustannusvastaavuus hintatuen jälkeen, % | 89 | 87 | 86 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Asiantuntijoiden palkkioiden korotus, ylioppilastutkintolautakunta | 250 |
| Esi- ja perusopetuksen sekä varhaiskasvatuksen digihankkeet, arviointikeskus | 1 000 |
| Koulutuksen arviointikeskuksen toimintaedellytysten turvaaminen | 300 |
| Oppivelvollisuuden laajentaminen, ylioppilastutkintolautakunta | 2 200 |
| Tietojärjestelmien ylläpito- ja pienkehityskustannukset, ylioppilastutkintolautakunta | 810 |
| JTS-miljardin tuottavuussäästö | -54 |
| Matkustussäästö | -24 |
| Palkkausten tarkistukset | 58 |
| Yhteensä | 4 540 |
| 2023 talousarvio | 9 598 000 |
| 2022 talousarvio | 5 058 000 |
| 2021 tilinpäätös | 5 222 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 60/2022 vp (21.12.2022)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 9 598 000 euroa.
Käyttösuunnitelma (euroa)
| Kansallinen koulutuksen arviointikeskus | 4 409 000 |
| Ylioppilastutkintolautakunnan kanslia | 5 189 000 |
| Yhteensä | 9 598 000 |
II lisätalousarvioesitys HE 15/2023 vp (21.9.2023)
Momentille myönnetään lisäystä 183 000 euroa.
Momentin käyttösuunnitelma muutetaan seuraavaksi:
Käyttösuunnitelma (euroa)
| 1. | Kansallinen koulutuksen arviointikeskus | 4 560 000 |
| 2. | Ylioppilastutkintolautakunnan kanslia | 5 221 000 |
| Yhteensä | 9 781 000 | |
Selvitysosa:Lisäyksestä 83 000 euroa aiheutuu palkkausten tarkistuksista ja 100 000 euroa Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen toimintamenomäärärahan tasokorotuksesta.
| 2023 II lisätalousarvio | 183 000 |
| 2023 talousarvio | 9 598 000 |
| 2022 tilinpäätös | 5 058 000 |
| 2021 tilinpäätös | 5 222 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 14/2023 vp (15.11.2023)
Momentille myönnetään lisäystä 183 000 euroa.
Momentin käyttösuunnitelma muutetaan seuraavaksi:
Käyttösuunnitelma (euroa)
| 1. | Kansallinen koulutuksen arviointikeskus | 4 560 000 |
| 2. | Ylioppilastutkintolautakunnan kanslia | 5 221 000 |
| Yhteensä | 9 781 000 | |