Talousarvioesitys 2023
02. Hätäkeskuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 154/2022 vp (19.9.2022)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 70 550 000 euroa.
Selvitysosa:Hätäkeskuslaitos varautuu hätäkeskusjärjestelmän jatkokehittämiseen vuosina 2023—2026.
Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen hätäkeskustoiminnasta annetun lain muuttamiseksi. Esityksellä muutetaan lain säännökset henkilötietojen käsittelystä vastaamaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta sekä selkeytettäisiin Hätäkeskuslaitoksen tehtäviä.
Toimintamenojen kohdentuminen (1 000 euroa)1)
| 2021 toteutuma |
2022 arvio |
2023 arvio |
|
| Henkilöstömenot | 37 892 | 40 664 | 41 500 |
| Toimitilamenot | 3 879 | 3 726 | 4 000 |
| ICT-menot | 18 346 | 27 000 | 21 735 |
| Muut menot | 5 228 | 4 236 | 7 315 |
| Tulot | -3 451 | -4 000 | -4 000 |
| Yhteensä | 61 894 | 71 626 | 70 550 |
1) Luvut sisältävät myös siirrettyjen määrärahojen käytön
Tuloksellisuustavoitteet
| 2021 toteutuma |
2022 arvio |
2023 tavoite |
|
| Hätäkeskus vastaa hätäpuheluun nopeasti | |||
| Hätäpuheluun vastataan 10 sekunnissa (%:ssa hätäpuheluista) | 88 | 90 | 90 |
| Hätänumeroon soittaneet ovat tyytyväisiä hätäkeskuslaitoksen palveluihin | |||
| Hätänumeroon soittaneiden tyytyväisyys hätäkeskusten tuottamiin palveluihin (asteikolla 1—5), vähintään | 4,55 | - | 4,6 |
| Hätäkeskustietojärjestelmän toimintavarmuus | |||
| Hätäkeskustietojärjestelmän toimintavarmuus, käyttöaste (%) | 100 | 99,99 | 99,99 |
Hätäkeskuslaitos
| 2021 toteutuma |
2022 arvio |
2023 tavoite |
|
| Tuotokset | |||
| Hätäilmoitusten määrä, kpl, josta | 2 782 980 | 2 800 000 | 2 800 000 |
| — vastatut hätäpuhelut, kpl | 2 754 870 | 2 700 000 | 2 700 000 |
| — välitettyjen tehtävien määrä, kpl | 1 488 290 | 1 500 000 | 1 500 000 |
| Panokset | |||
| Henkilötyövuodet | 598 | 600 | 630 |
| Toiminnan tehokkuus | |||
| Hätäilmoitusten määrä/päivystyshenkilöstö | 6 160 | 6 200 | 6 200 |
| Hätäkeskustoiminnan kustannukset, euroa/asukas, enintään | 11,6 | 12 | 13 |
| Hätäkeskustoiminnan kustannukset, euroa/hätäilmoitus, enintään | 23,1 | 24 | 25 |
| Toiminnan laatu ja palvelukyky | |||
| Hätäkeskuslaitoksen yhteistyöviranomaisten tyytyväisyys, indeksi, vähintään (asteikko 1—5)1) | - | 3,3 | - |
| Henkiset voimavarat | |||
| Henkilöstön määrä | 607 | 610 | 630 |
| Päivystyshenkilöstön määrä (päivystäjät, ylipäivystäjät, vuoromestarit ja johtokeskuspäivystäjät) | 460 | 470 | 500 |
| Työtyytyväisyys, indeksi (asteikko 1—5)2) | 3,25 | - | 3,4 |
| Sairauspoissaolot, työpäivää/htv, enintään | 18,2 | 16,0 | 15,0 |
1) Kysely toteutetaan syksyllä 2021.
2) Kysely toteutetaan joka toinen vuosi.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2021 toteutuma |
2022 varsinainen talousarvio |
2023 esitys |
|
| Bruttomenot | 65 345 | 70 160 | 74 550 |
| Bruttotulot | 3 451 | 4 000 | 4 000 |
| Nettomenot | 61 894 | 66 160 | 70 550 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 6 755 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 5 059 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Hätäkeskuksesta annetun lain ja siihen liittyvien lakien ml. esteettömyysdirektiivin toimeenpanosta aiheutuvat muutokset | 350 |
| Hätäkeskuslaitoksen HTV-tason turvaaminen | 1 000 |
| Hätäkeskuspäivystäjäresurssien turvaaminen (HO 2019) | 500 |
| Hätäviestijärjestelmän uudistamisprojekti hätäkeskustoiminnan kyberturvallisuuden ja toimintavarmuuden parantamiseksi (kyber) | 2 350 |
| Siirto momentille 26.30.03 | -350 |
| JTS-miljardin tuottavuussäästö | -134 |
| Matkustussäästö | -61 |
| Palkkausten tarkistukset | 743 |
| Toimistotilasäästö | -8 |
| Yhteensä | 4 390 |
| 2023 talousarvio | 70 550 000 |
| 2022 II lisätalousarvio | 3 207 000 |
| 2022 talousarvio | 66 160 000 |
| 2021 tilinpäätös | 60 198 000 |
Täydentävä talousarvioesitys HE 277/2022 vp (17.11.2022)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 70 778 000 euroa.
Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan.
Lisäys talousarvioesityksen 70 550 000 euroon nähden on 228 000 euroa, mistä 80 000 euroa aiheutuu Virve 2.0:n käyttöönotosta ja 148 000 euroa vuokrankorotuksen kompensaatiosta.
| 2023 talousarvio | 70 778 000 |
| 2022 II lisätalousarvio | 3 207 000 |
| 2022 talousarvio | 66 160 000 |
| 2021 tilinpäätös | 60 198 000 |
Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 37/2022 vp (13.12.2022)
Momentille esitetään noin 70,8 milj. euroa, joka on noin 4,6 milj. euroa enemmän kuin vuoden 2022 varsinaisessa talousarviossa.
Valiokunta toteaa saamansa selvityksen perusteella, että Hätäkeskuslaitoksen rahoitus vuodelle 2023 on hyvällä tasolla. Viraston 630 henkilötyövuoden resurssitavoitteen toteutuminen lähenee vuonna 2023, ja hätäkeskuspäivystäjien määrän arvioidaan olevan 500 henkilötyövuotta vuoden 2023 alussa. Tärkeää on kuitenkin edelleen kiinnittää huomiota henkilöstön työhyvinvointiin, koska Hätäkeskuslaitoksella on ollut useiden vuosien ajan henkilöstömäärän alimitoituksen vuoksi haasteita henkilöstön jaksamisessa ja se on näkynyt sairauspoissaolojen suurena määränä.
Tulevien vuosien henkilöstötarpeen täyttämiseksi (mm. eläkepoistuman kasvun myötä) on paineita lisätä hätäkeskuspäivystäjien kurssimäärää Pelastusopistossa kahdesta kolmeen. Haasteena on myös päivystäjien valtakunnallinen jakaantuminen ja alueellisiin tarpeisiin vastaaminen. Lisäksi molempien kotimaisten kielten taitajia on tarvetta vähäisempi määrä, joten tästä syystä kaksikielistä kurssia esitetään alkavaksi syksyllä 2023. Valiokunta pitää tarpeellisena, että kaksikielinen koulutus järjestettäisiin jatkossa säännöllisesti, jotta hakijat voisivat nykyistä paremmin varautua koulutukseen ja siihen hakemiseen.
Hätäkeskuslaitoksen ICT-menot koostuvat pääasiassa ERICA-hätäkeskusjärjestelmän ylläpito- ja kehittämiskustannuksista. Vuonna 2023 kehitetään myös kyberturvallisuutta, ja esitys sisältää lisäksi mm. hätäviestijärjestelmän uudistamisen (noin 2,4 milj. euroa). Tulevalla kehyskaudella on varauduttava kustannusten kohoamiseen.
HE 149/2022 vp. Momentille esitetään 350 000 euroa, joka liittyy hallituksen eduskunnalle antamaan esitykseen laiksi hätäkeskustoiminnasta annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi (HE 149/2022 vp). Koska asian käsittely on edelleen kesken, mainittu määräraha poistetaan momentilta.
Eduskunnan kirjelmä EK 60/2022 vp (21.12.2022)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 70 428 000 euroa.
I lisätalousarvioesitys HE 325/2022 vp (2.2.2023)
Momentille myönnetään lisäystä 350 000 euroa.
Selvitysosa:Lisäys aiheutuu Hätäkeskuksesta annetun lain ja siihen liittyvien lakien ml. esteettömyysdirektiivin toimeenpanosta aiheutuvista muutoksista.
Hallitus on antanut eduskunnalle lisätalousarvioesitykseen liittyvän esityksen hätäkeskustoiminnasta annetun lain muuttamisesta (HE 149/2022 vp).
| 2023 I lisätalousarvio | 350 000 |
| 2023 talousarvio | 70 428 000 |
| 2022 II lisätalousarvio | 3 207 000 |
| 2022 talousarvio | 66 160 000 |
| 2021 tilinpäätös | 60 198 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 83/2022 vp (1.3.2023)
Momentille myönnetään lisäystä 350 000 euroa.
II lisätalousarvioesitys HE 15/2023 vp (21.9.2023)
Momentille myönnetään lisäystä 1 461 000 euroa.
Selvitysosa:Lisäyksestä 1 452 000 euroa aiheutuu palkkausten tarkistuksista ja 9 000 euroa siirrosta momentilta 24.01.01 ulkoministeriön konsulipalvelun avustavien tehtävien hoitamiseen.
| 2023 II lisätalousarvio | 1 461 000 |
| 2023 I lisätalousarvio | 350 000 |
| 2023 talousarvio | 70 428 000 |
| 2022 tilinpäätös | 69 367 000 |
| 2021 tilinpäätös | 60 198 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 14/2023 vp (15.11.2023)
Momentille myönnetään lisäystä 1 461 000 euroa.