Talousarvioesitys 2023
01. Sisäministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 154/2022 vp (19.9.2022)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 16 917 000 euroa.
Selvitysosa:Sisäministeriö on sisäisen turvallisuuden ja maahanmuuton ministeriö. Ministeriön tärkeimpiä tehtäviä ovat säädösvalmistelu sekä hallinnonalan toiminnan strateginen suunnittelu ja ohjaus sekä kansainväliset asiat.
Toimintamenojen kohdentuminen (1 000 euroa)1)
| 2021 toteutuma |
2022 arvio |
2023 arvio |
|
| Henkilöstömenot | 15 655 | 17 000 | 17 250 |
| Toimitilamenot | - | - | - |
| ICT-menot | 71 | 500 | 1 000 |
| Muut menot | 1 190 | 1 700 | 1 600 |
| Tulot | -1 236 | -1 300 | -1 300 |
| Yhteensä | 15 680 | 17 900 | 18 550 |
1) Luvut sisältävät myös siirrettyjen määrärahojen käytön.
Henkisten voimavarojen hallinta
| 2021 toteutuma |
2022 arvio |
2023 tavoite |
|
| Henkilötyövuodet | 233 | 218 | 223 |
| — josta momentin 26.01.01 henkilötyövuodet | 200 | 210 | 207 |
| Sairauspoissaolot (pv/htv) | 3,4 | 4,1 | 4,5 |
| Työtyytyväisyysindeksi (1—5) | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2021 toteutuma |
2022 varsinainen talousarvio |
2023 esitys |
|
| Bruttomenot | 16 917 | 17 574 | 18 217 |
| Bruttotulot | 1 236 | 1 300 | 1 300 |
| Nettomenot | 15 681 | 16 274 | 16 917 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 2 723 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 3 298 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Erityisavustajan assistentin palkkaus (siirto momentille 35.01.01) | -21 |
| Erityisavustajan kulut (siirto momentille 35.01.01) | -20 |
| Harmaan talouden torjunta (HO 2019), määräaikaisen lisäyksen poistuminen | -85 |
| Interoperability (IO) -hanke | 400 |
| IV OSA-neuvos (siirto momentille 24.01.01) | -240 |
| Pelastus- ja kriisivalmiusasioiden EUE-asiantuntija (siirto momentilta 24.01.01), määräaikaisen siirron poistuminen | 204 |
| Pelastusopiston toiminnan turvaaminen (siirto momentille 26.30.03) | -100 |
| Sisäministeriön ict-ylläpitomenot (siirto momentilta 26.01.21) | 330 |
| JTS-miljardin tuottavuussäästö | -43 |
| Matkustussäästö | -124 |
| Palkkausten tarkistukset | 342 |
| Yhteensä | 643 |
| 2023 talousarvio | 16 917 000 |
| 2022 II lisätalousarvio | 1 338 000 |
| 2022 talousarvio | 16 274 000 |
| 2021 tilinpäätös | 16 256 000 |
Täydentävä talousarvioesitys HE 277/2022 vp (17.11.2022)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 17 518 000 euroa.
Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan.
Lisäys talousarvioesityksen 16 917 000 euroon nähden on 601 000 euroa, mistä 136 000 euroa aiheutuu rahoituksesta työperäisen hyväksikäytön ja ihmiskaupan mobiiliapplikaation tietoisuuden levittäminen -hankkeeseen ja sovelluksen ylläpitoon, 65 000 euroa hankeasiantuntijasta rescEU, CBRN-varastointihankkeeseen ja 400 000 euroa hyvinvointialueiden pelastustoimien ohjauksen resursoinnin vahvistamisesta.
| 2023 talousarvio | 17 518 000 |
| 2022 IV lisätalousarvio | 410 000 |
| 2022 II lisätalousarvio | 1 338 000 |
| 2022 talousarvio | 16 274 000 |
| 2021 tilinpäätös | 16 256 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 60/2022 vp (21.12.2022)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 17 518 000 euroa.
I lisätalousarvioesitys HE 325/2022 vp (2.2.2023)
Momentille myönnetään lisäystä 55 000 euroa.
Selvitysosa:Lisäys aiheutuu ihmiskaupparikoksista järjestettävästä ylimääräisestä koulutuksesta.
| 2023 I lisätalousarvio | 55 000 |
| 2023 talousarvio | 17 518 000 |
| 2022 IV lisätalousarvio | 410 000 |
| 2022 II lisätalousarvio | 1 338 000 |
| 2022 talousarvio | 16 274 000 |
| 2021 tilinpäätös | 16 256 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 83/2022 vp (1.3.2023)
Momentille myönnetään lisäystä 55 000 euroa.
II lisätalousarvioesitys HE 15/2023 vp (21.9.2023)
Momentille myönnetään lisäystä 759 000 euroa.
Selvitysosa:Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 200 000 euroa Moskovaan palkatun erityisasiantuntijan tehtävän päättymiseen liittyvänä siirtona momentilta 24.01.01 ja 659 000 euroa palkkausten tarkistuksista sekä vähennyksenä 100 000 euroa siirtona momentille 24.01.01 Washingtoniin sijoitetun erityisasiantuntijan palkkausmenoihin.
| 2023 II lisätalousarvio | 759 000 |
| 2023 I lisätalousarvio | 55 000 |
| 2023 talousarvio | 17 518 000 |
| 2022 tilinpäätös | 18 022 000 |
| 2021 tilinpäätös | 16 256 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 14/2023 vp (15.11.2023)
Momentille myönnetään lisäystä 759 000 euroa.