Statsbudgeten 2020
09. Omkostnader för Statens center för informations- och kommunikationsteknik (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 5 000 000 euro.
Förklaring:Anslaget ger det spelrum som servicecentrets prissättningspraxis förutsätter. Målet för servicecentrets verksamhet är att kostnadsmotsvarigheten ska realiseras under reservationsanslagsperioden. Anslaget får användas endast om inkomsterna av kundavgifter under ett enskilt budgetår inte räcker till för att täcka de utgifter som verksamheten medför.
Mål för resultatet av verksamheten
| 2018 utfall |
2019 uppskattning |
2020 budgetprop. |
|
| Produktion och kvalitetsledning | |||
| Tjänster i enlighet med målsättningen sammanlagt, %-andel av faktureringen | 74 | 81 | 85 |
| varav förenhetligade tjänster, %-andel av faktureringen | 65 | 70 | 73 |
| varav kundspecifika tjänster i enlighet med målsättningen, %-andel av faktureringen | 9 | 11 | 12 |
| Kundspecifika tjänster som inte motsvarar målsättningen, %-andel av faktureringen | 26 | 19 | 15 |
| Hantering och utvecklande av personalresurser | |||
| Årsverken | 1 201 | 1 290 | 1 290 |
| Sjukfrånvaro, dagar/årsv. | 7 | 7 | 7 |
| Arbetstillfredsställelse, 1—5 VMBaro | 3,6 | 3,6 | 3,7 |
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
| 2018 utfall |
2019 ordinarie budget |
2020 budgetprop. |
|
| Bruttoutgifter | 317 279 | 309 239 | 343 352 |
|---|---|---|---|
| Bruttoinkomster | 315 904 | 306 239 | 338 352 |
| Nettoutgifter | 1 375 | 3 000 | 5 000 |
| Poster som överförs | |||
| — överförts från föregående år | 1 375 | ||
| — överförts till följande år | 3 436 |
Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)
| 2018 utfall |
2019 ordinarie budget |
2020 budgetprop. |
|
| Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten | 315 904 | 306 239 | 338 352 |
|---|---|---|---|
| Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten | 317 279 | 309 239 | 343 352 |
| Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) | -1 375 | -3 000 | -5 000 |
| Kostnadsmotsvarighet, % | 100 | 99 | 98,5 |
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
| Utvidgning av Valtoris produktion av IKT-tjänster | 2 000 |
| Sammanlagt | 2 000 |
| 2020 budget | 5 000 000 |
| 2019 budget | 3 000 000 |
| 2018 bokslut | 3 436 000 |