Statsbudgeten 2020
07. Omkostnader för Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 2 000 000 euro.
Förklaring:Anslaget ger det spelrum som servicecentrets prissättningspraxis förutsätter. Målet för servicecentrets verksamhet är att kostnadsmotsvarigheten ska realiseras under reservationsanslagsperioden. Anslaget får användas endast om inkomsterna av kundavgifter under ett enskilt budgetår inte räcker till för att täcka de utgifter som verksamheten medför.
Mål för resultatet av verksamheten
| 2018 utfall |
2019 uppskattning |
2020 mål |
|
| Produktion och kvalitetsledning | |||
| Inköpsfakturor, st. | 1 389 692 | 1 260 000 | 1 507 000 |
| Försäljningsfakturor (alla), st. | 649 949 | 695 000 | 665 000 |
| Lönespecifikationer, st. | 1 165 275 | 1 115 000 | 1 119 000 |
| Kundtillfredsställelse | 3,7 | 3,8 | 3,7 |
| Funktionell effektivitet | |||
|---|---|---|---|
| Utgiftsverifikat, st/årsv. | 18 875 | 23 000 | 25 700 |
| Försäljningsfakturor (alla), st./årsv. | 44 840 | 64 000 | 55 000 |
| Lönespecifikationer, st./årsv., Kieku | 9 239 | 9 500 | 10 800 |
| Totalproduktivitetsindex (basåret 2016=100) | 117,80 | 120,45 | 116,02 |
| Hantering och utvecklande av personalresurser | |||
| Årsverken | 648,8 | 602 | 600 |
| Sjukfrånvaro, dagar/årsv. | 10,3 | 9,4 | 9,5 |
| Arbetstillfredsställelseindex, 1—5 VMBaro | 3,5 | 3,35 | 3,52 |
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
| 2018 utfall |
2019 ordinarie budget |
2020 budgetprop. |
|
| Bruttoutgifter | 54 106 | 54 000 | 56 200 |
| Bruttoinkomster | 51 269 | 52 000 | 54 200 |
| Nettoutgifter | 2 837 | 2 000 | 2 000 |
| Poster som överförs | |||
|---|---|---|---|
| — överförts från föregående år | 4 000 | ||
| — överförts till följande år | 3 696 |
Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)
| 2018 utfall |
2019 ordinarie budget |
2020 budgetprop. |
|
| Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten, intäkter av försäljningen av prestationer | 49 601 | 52 000 | 54 200 |
| Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten | 48 635 | 54 000 | 56 200 |
|---|---|---|---|
| Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) | 966 | -2 000 | -2 000 |
| Kostnadsmotsvarighet, % | 102 | 96 | 96 |
| 2020 budget | 2 000 000 |
| 2019 budget | 2 000 000 |
| 2018 bokslut | 2 533 000 |