Talousarvioesitys 2013
05. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 11 694 000 euroa.
Selvitysosa:Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto edistää väestön terveyttä ja toimintakykyä valvonnan edellyttämän ohjauksen sekä ennakoivan ja jälkikäteisen valvonnan keinoin.
Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle alustavasti seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2013. Tavoitteet määritellään ministeriön ja viraston välisessä tulossopimuksessa.
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston tavoitteena on
- — varmistaa väestön oikeuden terveyttä ja hyvinvointia tukevaan elinympäristöön sekä riittäviin ja turvallisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin ohjaamalla aluehallintovirastojen valvontatoimintaa riskinarviointiin perustuvin valvontaohjelmin ja yhdenmukaistamalla valvonnan ja sen edellyttämän ohjauksen saumattomaksi valtakunnalliseksi kokonaisuudeksi
- — toteuttaa ennaltaehkäisevää ohjausta ja valvontaa tavoitteena laadun sekä potilas- ja asiakasturvallisuuden ja toiminnanharjoittajien omavalvonnan edistäminen
- — varmistamalla erityistilannesuunnitelmien avulla talousveden laadun terveydensuojelunlain 8 §:n edellytysten mukaisesti ja toimeenpanemalla yhteiskunnan turvallisuusstrategiaa (YTS).
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston talousarvio perustuu osittaiseen nettobudjetointiin. Bruttobudjetoidut tulot on budjetoitu momentille 12.33.02. Toimintamenomomentille kirjattavat tulot ovat terveydenhuollon ammattihenkilöitä ja terveydenhuollon lupia koskevien suoritteiden maksuja ja viraston suoritteista liiketaloudellisin perustein määrättäviä maksuja. Lisäksi Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle yksityisten palvelunantajien rekisteristä aiheutuvia ylläpitokustannuksia vastaavasti aluehallintovirastot suorittavat osan saamistaan lupa-, rekisteröinti- ja vuosimaksuista virastolle.
Maksullisen toiminnan tavoitteena on kustannusvastaavuus. Keskeisten suoritteiden tuottavuutta seurataan tunnuslukujen avulla ja tavoitteena on tuottavuuden asteittainen lisääntyminen.
Taloudellisuus ja tuottavuus1)
2011 toteutuma 1 000 € |
htv | 2012 tavoite 1 000 € |
htv | 2013 tavoite 1 000 € |
htv | |
Luvat | 4 428 | 48 | 4 843 | 44 | 5 000 | 49 |
Valvonta | 6 298 | 59 | 6 358 | 63 | 8 360 | 78 |
Ohjaus | 3 011 | 33 | 3 353 | 29 | 3 500 | 34 |
Varmennepalvelut | 2 723 | - | 6 292 | - | - | - |
Yhteensä | 16 459 | 140 | 20 846 | 136 | 16 860 | 161 |
1) Prosessien kustannusten sekä henkilötyövuosien kehitys; hallinnon ja muiden tukipalveluiden kustannukset ja htv-määrä kohdennettuna päätoiminnoille.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2011 toteutuma |
2012 varsinainen talousarvio |
2013 esitys |
|
Bruttomenot | 16 514 | 15 131 | 14 034 |
---|---|---|---|
Bruttotulot | 2 361 | 1 140 | 2 340 |
Nettomenot | 14 153 | 13 991 | 11 694 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 3 898 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 4 628 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
2011 toteutuma |
2012 varsinainen talousarvio |
2013 esitys |
|
Maksullisen toiminnan tuotot | |||
---|---|---|---|
— suoritteiden myyntituotot | 3 375 | 2 100 | 2 340 |
— muut tuotot | 944 | - | - |
Tuotot yhteensä | 4 319 | 2 100 | 2 340 |
— tästä toimintamenomomentille nettouttamattomat tuotot | 970 | 960 | |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
— erilliskustannukset | 2 424 | 1 276 | 1 560 |
— osuus yhteiskustannuksista | 1 038 | 824 | 780 |
Kustannukset yhteensä | 3 462 | 2 100 | 2 340 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 857 | - | - |
Kustannusvastaavuus, % | 125 | 100 | 100 |
Maksullisen toiminnan tavoitteena on kustannusvastaavuus.
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston käsiteltäväksi saapuvien asioiden määriä
2011 toteutuma |
2012 ennuste |
2013 ennuste |
2012/2013 muutos-% |
|
Terveydenhuollon ammatinharjoittamista koskevat päätökset | 18 141 | 16 000 | 17 000 | 6 |
Valvonta-asiat | 1 123 | 1 200 | 1 200 | 0 |
Vakuutuslääketieteelliset lausunnot | 82 | - | - | - |
Raskauden keskeyttämistä koskevat luvat | 987 | 900 | 900 | 0 |
Palvelukyky | 2011 toteutuma |
2012 arvio |
2013 arvio |
Terveydenhuollon ammattioikeushakemukset | 95 % käsitelty asetetussa määräajassa | 95 % käsitelty asetetussa määräajassa | |
— säännelty koulutus Suomessa | 5 pv | 5 pv | 5 pv |
— sääntelemätön ja ulkomainen koulutus | 4 kk | 4 kk | 4 kk |
Terveydenhuollon valvonta-asiat | mediaani 7 kk | mediaani 9 kk | mediaani 10 kk |
Alkoholilupa-asiat | |||
— alkoholin valmistuslupien käsittely | 70 pv | 90 pv | 90 pv |
— alkoholin tukkumyyntilupien käsittely | 64 pv | 90 pv | 90 pv |
— alkoholin teollisen käytön lupien käsittely | 12 pv | 30 pv | 30 pv |
Valvonta-asiat, käsittelyajan mediaani | 6 kk | 8 kk | 8 kk |
Henkilöstöä ja henkilöstörakennetta kehitetään tuottavuuden tavoitteet huomioiden siten, että viraston ydintehtävien tuottaminen kyetään varmistamaan.
Tarvittavien kehittämistoimenpiteiden suunnittelu edellyttää viraston ydintehtävien selkiyttämistä sekä toissijaisten tehtävien ja toimintojen karsimista. Henkilöstön osaamista kehitetään ydintehtävien edellyttämällä tavalla. Vaihtuvuudesta huolehditaan siten, että poistuvan henkilöstön asiantuntemus pystytään tarvittaessa korvaamaan ja että vaihtuvuutta hyödynnetään uuden osaamisen hankkimisessa.
Työhyvinvoinnin tukemisen painopisteenä on ennakointi. Suunnitelmallisella toiminnalla, työelämän joustojen hyödyntämisellä sekä varhaisella puuttumisella ylläpidetään henkilöstön työkykyä ja motivaatiota.
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Yhteishankintojen lisääminen (HO) | -15 |
Palkkausten tarkistukset | 332 |
Adoptiolautakunnan siirtoon liittyvä muutos momentilta 33.01.01 | 54 |
KanTa-palveluiden terveydenhuollon varmennepalveluihin osoitetun määrärahan siirto momentille 33.10.28 | -2 740 |
Tuottavuustoimiin liittyvän vähennyksen purkaminen | 72 |
Yhteensä | -2 297 |
2013 talousarvio | 11 694 000 |
2012 II lisätalousarvio | 352 000 |
2012 talousarvio | 13 991 000 |
2011 tilinpäätös | 14 884 000 |