Talousarvioesitys 2013
03. Säteilyturvakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 13 872 000 euroa.
Selvitysosa:Sosiaali- ja terveysministeriö on alustavasti asettanut Säteilyturvakeskukselle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2013. Tavoitteet määritellään ministeriön ja viraston välisessä tulossopimuksessa.
Tavoitteena on, että säteilylähteiden käytössä ei satu onnettomuuksia tai vakavia turvallisuuteen vaikuttavia tapahtumia ja että jokaisen työntekijän säteilyannos pysyy henkilökohtaisen annosrajan alapuolella.
Ydinlaitosten valvonnassa tavoitteena on, että laitoksilla ei satu onnettomuuksia tai vakavia turvallisuuteen vaikuttavia tapahtumia, radioaktiivisten aineiden normaalikäytön aikaiset päästöt laitoksilta ovat pieniä ja niistä lasketut vuotuiset säteilyannokset ovat alle yksi prosentti valtioneuvoston asetuksessa (733/2008) asetetusta raja-arvosta. Ydinjätteiden käsittely, varastointi ja loppusijoitus suunnitellaan ja toteutetaan siten, että jätteiden määrä pysyy mahdollisimman pienenä eikä toiminnasta aiheudu käytännöllisesti katsoen lainkaan päästöjä.
Tavoitteena on, että yhtä tutkijatyövuotta kohden julkaistaan vähintään yksi kansainvälinen tutkimusartikkeli ja että raportteja ja artikkeleja julkaistaan vuosittain 900 julkaisupisteen edestä.
Ympäristön säteilyvalvonnan tavoitteena on, että Säteilyturvakeskus on jatkuvasti tietoinen ympäristön säteilytasosta. Onnettomuustilanteissa valmiustoiminta käynnistyy 15 minuutissa ensitiedon saamisesta poikkeavasta tapahtumasta. Säteily- ja ydinturvallisuuteen liittyvistä tapahtumista tiedotetaan oma-aloitteisesti, objektiivisesti, avoimesti ja viivytyksettä.
Tavoitteena on, että sovituista tulostavoitteista täytetään 95 %. Toimintatapoja arvioidaan itsearviointien ja sisäisten auditointien avulla. Arviointien ja auditointien perusteella valitut kehityshankkeet toteutetaan suunnitellulla tavalla.
Viraston rahoitusrakenne ja henkilötyövuodet
2011 toteutuma 1 000 € |
htv | 2012 varsinainen talousarvio 1 000 € |
htv | 2013 esitys 1 000 € |
htv | |
Budjettirahoitus | 14 339 | 124 | 13 748 | 1141) | 13 872 | 124 |
Maksullinen toiminta | 22 996 | 209 | 27 139 | 212 | 25 833 | 213 |
Yhteisrahoitteinen toiminta | 1 288 | 25 | 1 200 | 261) | 1 000 | 25 |
Yhteensä | 38 623 | 358 | 42 087 | 352 | 40 705 | 362 |
1) Tuottavuustoimien vuoksi henkilötyövuosia vähennetään 8 htv vuoden 2011 arviosta. Niiden kohdentamisesta eri tulosalueille ei ole tehty vielä päätöstä.
Säteilyturvakeskuksen tulosalueittaiset kustannukset ja henkilötyövuodet
2011 tilinpäätös 1 000 € |
htv1) | 2012 tavoite 1 000 € |
htv | 2013 tavoite 1 000 € |
htv | |
Ydinturvallisuus | 18 253 | 119 | 19 550 | 116 | 18 800 | 121 |
Säteilyn käytön turvallisuus | 4 102 | 31 | 3 700 | 30 | 4 150 | 31 |
Valmiustoiminta | 2 438 | 19 | 1 700 | 12 | 1 700 | 12 |
Tutkimus | 6 625 | 44 | 7 500 | 53 | 7 500 | 51 |
Palvelut | 4 279 | 22 | 4 300 | 22 | 4 500 | 24 |
Viestintä | 1 041 | 7 | 1 100 | 7 | 1 100 | 7 |
Ympäristön säteilyvalvonta | 1 858 | 10 | 1 700 | 10 | 2 530 | 10 |
Hallinto2) | - | 41 | - | 37 | - | 41 |
Yhteensä | 38 596 | 293 | 39 550 | 2873) | 40 280 | 297 |
1) Taulukko ei sisällä lomia ja poissaoloja. Vuonna 2013 niiden osuudeksi arvioidaan 65 htv.
2) Hallinnon kustannukset on vyörytetty muille tulosalueille.
3) Tuottavuusvähennyksiä ei ole tässä vaiheessa ositettu tulosalueille.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2011 toteutuma |
2012 varsinainen talousarvio |
2013 esitys |
|
Bruttomenot | 39 438 | 42 087 | 40 705 |
---|---|---|---|
Bruttotulot | 24 450 | 28 339 | 26 833 |
Nettomenot | 14 988 | 13 748 | 13 872 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 3 219 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 2 570 |
Julkisoikeudellisen ja muun maksullisen toiminnan tavoitteena on kustannusvastaavuus.
Ydinturvallisuusvalvonnan maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelmat (1 000 euroa)
2011 toteutuma |
2012 varsinainen talousarvio |
2013 esitys |
|
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntitulot | 16 457 | 20 288 | 19 073 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 16 463 | 20 288 | 19 073 |
Kustannusvastaavuus, % | 100 | 100 | 100 |
Erillislakien mukaiset julkisoikeudelliset suoritteet (1 000 euroa)
2011 toteutuma |
2012 varsinainen talousarvio |
2013 esitys |
|
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntitulot | 2 361 | 2 351 | 2 440 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 2 196 | 2 351 | 2 440 |
Kustannusvastaavuus, % | 108 | 100 | 100 |
Julkisoikeudellisen ja muun maksullisen toiminnan tavoitteena on kustannusvastaavuus.
Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
2011 toteutuma |
2012 varsinainen talousarvio |
2013 esitys |
|
Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot | |||
— muilta valtion virastoilta saatava rahoitus | 334 | 200 | 200 |
— EU:lta saatava rahoitus | 753 | 900 | 700 |
— muu valtionhallinnon ulkopuolinen rahoitus | 200 | 100 | 100 |
Tuotot yhteensä | 1 287 | 1 200 | 1 000 |
Hankkeiden kokonaiskustannukset | 2 503 | 2 400 | 2 000 |
Omarahoitusosuus (tuotot - kustannukset) | -1 216 | -1 200 | -1 000 |
Omarahoitusosuus, % | 49 | 50 | 50 |
Tavoitteena on, että henkilöstön osaaminen ja ammattitaito ovat korkealla tasolla, henkilöstön koulutukseen käyttämä aika on 3—4 % kokonaistyöajasta ja henkilöstön työtyytyväisyys ja motivaatio kehittyvät myönteisesti. Tavoitteena on lisäksi, että henkilöstön omasta sairaudesta ja työtapaturmista johtuvien poissaolopäivien määrä on alle 8,5 henkilötyövuotta kohden.
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Julkisen hallinnon atk-menosäästö (HO) | -30 |
Tasomuutos | -138 |
Palkkausten tarkistukset | 386 |
Yhteishankintojen lisääminen (HO) | -40 |
Tuottavuustoimet | -54 |
Yhteensä | 124 |
2013 talousarvio | 13 872 000 |
2012 II lisätalousarvio | 212 000 |
2012 talousarvio | 13 748 000 |
2011 tilinpäätös | 14 339 000 |