Talousarvioesitys 2002
21. Toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 33 062 000 euroa.
Selvitysosa:Määrärahan mitoituksessa on otettu lisäyksenä huomioon 157 000 euroa palkkaseurantaselvityksen mukaisiin tarkistuksiin ja 3 400 000 euroa pääosin kertaluonteisena menona rahoitusyksikön toimintaedellytysten vahvistamiseksi. Vähennyksenä on otettu huomioon maksullisesta toiminnasta saatavat tulot. Momentin tuloihin sisältyvät asuntolainojen hoidosta momentilta 35.70.26 maksettavat 3 500 000 euron korvaukset. Asuntolainojen hoidon maksullistaminen edellyttää valtiovarainministeriön päätöksen Valtiokonttorin maksullisista suoritteista (1250/1993, muut. 1283/1995, 1213/1998 ja 445/2000) muuttamista.
| |
|
| Bruttomenot |
44 750 000 |
| Maksullisen toiminnan erillismenot |
2 480 000 |
| Muut toimintamenot |
42 270 000 |
| Bruttotulot |
7 900 000 |
| Maksullisen toiminnan tulot |
7 900 000 |
| Nettomenot |
36 850 000 |
| Edelliseltä vuodelta siirtyvä määräraha |
-3 788 000 |
| Määrärahan tarve |
33 062 000 |
| |
|
2000 |
2001 |
2002 |
| Palvelutavoitteet |
|
toteutuma |
tavoite |
esitys |
| |
|
|
|
|
| Sotilasvamma- ja veteraaniasiat |
|
|
|
|
| Uudet peruskorvaukset |
kk |
3 |
3 |
3 |
| Elinkoron oikaisut |
kk |
4 |
2,3 |
2,3 |
| Sairausapulisät |
kk |
2 |
1,7 |
1,7 |
| Muiden korvausten käsittelyaika |
kk |
1 |
0,7 |
0,7 |
| Vahingonkorvaukset |
|
|
|
|
| Tapaturmakorvausten käsittelyaika |
pv |
30 |
26 |
26 |
| Tapaturmakorvausten käsittelyaika 80 %:ssa päätöksistä |
pv |
15 |
15 |
15 |
| Rikosvahinkokorvausten käsittelyaika |
kk |
6,0 |
5,9 |
5,9 |
| Muiden korvausten käsittelyaika |
pv |
27,4 |
20,5 |
20,2 |
| Liikennevahinkojen käsittelyaika 80 %:ssa päätöksistä |
pv |
9 |
14 |
14 |
| Eläkkeet |
|
|
|
|
| Eläkepäätöksen käsittelyaika |
kk |
1,79 |
2 |
2 |
Palveluksesta eläkkeelle jäätäessä eläkkeen maksu alkaa 95 %:ssa tapauksista palvelussuhteen päättymistä
seuraavan kuukauden aikana. |
|
|
|
|
| |
1999/2000 |
2000/2001 |
2001/2002 |
| |
toteutuma |
tavoite |
esitys |
| |
|
|
|
| Sotilasvamma- ja veteraaniasiat |
|
|
|
| Tuottavuuden muutos % |
4 |
-2 |
-9 |
| Laskennassa % kokonaistyöajasta |
78 |
79 |
78 |
| Vahingonkorvaukset |
|
|
|
| Tuottavuuden muutos % |
5 |
-4 |
-2 |
| Laskennassa % kokonaistyöajasta |
70 |
70 |
72 |
| Eläkkeet |
|
|
|
| Tuottavuuden muutos % |
-3 |
-2 |
-3 |
| Laskennassa % kokonaistyöajasta |
67 |
79 |
79 |
| Valtiokonttori |
|
|
|
| Tuottavuuslaskennassa % kokonaistyöajasta |
43 |
47 |
47 |
| |
2000 |
2001 |
2002 |
Muutos |
| |
toteutuma |
ennakoitu |
arvio |
2002/2001
% |
| |
|
|
|
|
| Tuotot (t€) |
4 960 |
5 358 |
7 900 |
47 |
| |
|
|
|
|
| Kustannukset |
|
|
|
|
| Erillismenot (t€) |
1 775 |
2 059 |
2 480 |
20 |
| Menojäämä (t€) |
3 185 |
3 299 |
5 420 |
64 |
| Osuus yhteiskustannuksista (t€) |
2 442 |
2 847 |
6 474 |
127 |
| Ylijäämä/Alijäämä (t€) |
743 |
453 |
-1 054 |
-333 |
| Kustannukset yhteensä (t€) |
4 217 |
4 906 |
8 954 |
83 |
| |
|
|
|
|
| Tunnusluvut |
|
|
|
|
| Yli-/alijäämä % tuotoista |
15 |
8 |
-13 |
|
| Investoinnit (t€) |
|
303 |
508 |
68 |
| Investoinnit % tuotoista |
|
6 |
6 |
|
| 2002 talousarvio |
33 062 000 |
| 2001 talousarvio |
36 658 240 |
| 2001 I lisätalousarvio |
563 598 |
| 2001 III lisätalousarvio |
-168 188 |
| 2000 tilinpäätös |
37 330 656 |