Talousarvioesitys 2002

40. Tullilaitos

Selvitysosa:Tehtäväalueellaan tullilaitos määrää ja kantaa tullit, verot ja muut maksut, edistää ulkomaankauppaa ja yleistä turvallisuutta ehkäisemällä luvatonta tuontia ja vientiä sekä muuta rikollisuutta ja huolehtii kansallisesta ja unionin edusta sekä elinkeinoelämän tietotarpeista samoin kuin kauppa-, kilpailu- ja maatalouspoliittisten velvoitteiden ja kuluttajasuojavelvoitteiden toimeenpanosta.

Valtiovarainministeriö on talousarvioehdotuksen yhteydessä asettanut alustavasti tullilaitokselle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2002:

Fiskaalisissa tehtävissä tavoitteena on

tehokas ja oikea tullin- ja veronkanto.

Ulkomaankaupan edistämiseksi

kehitetään kustannustehokkaita tullimenettelyjä ja -toimenpiteitä sekä tilastotointa sekä asiakaslähtöistä tietopalvelua, parannetaan asiakaspalvelua, tuetaan toimenpiteitä pohjoisen ulottuvuuden kehittämisessä sekä kehitetään tulliyhteistyötä Venäjän federaation kanssa ja edistetään Suomen gateway-asemaa ja lähialueyhteistyötä.

Yhteiskunnan suojaamiseksi sekä sisämarkkinoiden toimivuuden varmistamiseksi

torjutaan korkeasti verotettuihin tuotteisiin kohdistuvia yhteisö- ja veropetoksia sekä muuta talousrikollisuutta harmaan talouden ja talousrikosten torjuntaohjelman tavoitteiden ja menettelytapojen mukaisesti, sekä
keskitetään voimavaroja huumeiden, aseiden, säteilevien ja radioaktiivisten aineiden sekä ympäristölle vaarallisten tuotteiden maahantuonnin estämiseen.
tehostetaan maahantuontiin liittyvää kuluttajansuojelua.

Tavoitteiden saavuttamiseksi kehitetään erityisesti tietojärjestelmiä sekä asiakkaiden ja tullilaitoksen välisiä ilmoitusmenettelyjä. Toimintaa tehostetaan ja voimavaroja kohdennetaan riskianalyysiä hyödyntämällä. Tullivalvonnan painopiste on edelleen maamme etelä- ja itärajan ylittävässä liikenteessä.

Tullilaitoksen resurssien jakautuminen päätoiminnoittain:
	2000		2001		2002
Päätoiminto	htv	milj. €	htv	milj. €	htv¹⁾	milj. €

Ulkomaankaupan sujuvuuden edistäminen	1 221	49,4	1 229	52,1	1 244	54,8
Toimintaan suoraan kohdistuva työ	967	38,5	967	40,1	977	42,2
Tukitoimintojen osuus	254	10,9	262	12,0	267	12,6
Fiskaalinen tehtävä	542	23,3	547	25,1	549	25,9
Toimintaan suoraan kohdistuva työ	405	16,7	405	17,6	405	18,2
Tukitoimintojen osuus	137	6,6	142	7,5	144	7,7
Yhteiskunnan suojaaminen	585	25,9	602	28,7	630	30,5
Toimintaan suoraan kohdistuva työ	424	17,9	432	19,3	452	20,7
Tukitoimintojen osuus	161	8,0	170	9,4	178	9,8
Yhteensä	2 348	98,6	2 378	105,9	2 423	111,2

¹⁾ Tukitoiminto yht. 589 htv sisältää: hallinto 222 htv, koulutus 171 htv, tietohallinto 62 htv ja muun tuen 134 htv.

Tullilaitoksen tunnusluvut vuosilta 1999—2002 (vuosi 2001=100)
	1999	2000	2001	2002

Tullilaitoksen menot	85,7	93,1	100	105,0
Tehdyt henkilötyövuodet	96,4	98,7	100	101,9
Työajalla painotetut suoritteet	91,1	98,0	100	102,1
Työn tuottavuus	94,5	99,3	100	100,2
Taloudellisuus: menot/painotetut suoritteet	94,0	95,0	100	102,9

Vuodesta 2001 tullilaitoksen menot kasvavat 5,0 %:lla. Palkkausmenoissa kasvu aiheutuu ansiotason ennakoidusta muutoksesta 3,1 %:lla sekä henkilötyövuosien lisäyksestä. Muiden toiminta- ja investointimenojen kasvu johtuu kustannustason noususta sekä atk-hankkeiden toteuttamisesta.

Henkilötyövuosissa kasvua on 1,9 % sekä työajalla painotetuissa suoritteissa 2,1 %, mikä sisältää tullilaitoksen päätoimintojen perussuoritteet, jotka on painotettu kunkin yksittäisen suoritteen vaatimalla työajalla.

Työn tuottavuuden kasvutavoite on 0,2 %, mikä on painotettujen suoritteiden määrä jaettuna koko tullilaitoksen henkilötyövuosimäärällä.

Taloudellisuus heikkenee 2,9 %:lla. Tunnusluku on laskettu menoperusteisesti eli laitoksen kokonaismenot (+5,0 %) jaettuna työpanoksella painotetuilla suoritteilla (+2,1 %).

Maksullisen palvelutoiminnan tulot on budjetoitu tullilaitoksen sekalaisiin tuloihin ja maksullisen palvelutoiminnan menot sisältyvät toimintamenomomenttiin.

21. Toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 111 227 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös koulutusyhteistyöhön ja siitä aiheutuviin menoihin Venäjän ja Baltian maiden kanssa sekä Interreg-hankkeiden rahoitukseen.

Selvitysosa:Määrärahan mitoituksessa on otettu lisäyksenä huomioon 494 000 euroa palkkaseurantaselvityksen mukaisiin tarkistuksiin ja 2 371 500 euroa maa- ja metsätalousministeriön toimeksiannoista aiheutuviin menoihin. Määrärahan mitoituksessa on vähennyksenä otettu huomioon 181 300 euroa kahden henkilön palkkaus- ja muiden menojen siirtona momentille 24.99.23.

Menojen ja tulojen erittely:	€

Bruttomenot, muut toimintamenot	111 613 800
Bruttotulot	386 800
EU-tuet	336 400
Huumekoiratoiminta	50 400
Nettomenot	111 227 000

2002 talousarvio	111 227 000
2001 talousarvio	101 296 224
2001 lisätalousarvio	3 264 023
2000 tilinpäätös	96 546 429