Talousarvioesitys 2002

10. Säteilyturvakeskus

Selvitysosa:Säteilyturvakeskuksen toiminta-ajatus on säteilyn vahingollisten vaikutusten estäminen ja rajoittaminen. Keskeisenä tehtävänä on säteilyn ja ydinenergian käytön turvallisuusvalvonta sekä tutkimus, viestintä ja valmiustoiminta. Kansainvälisen yhteistyön painopiste on turvallisuuden parantaminen itäisessä Euroopassa, erityisesti Suomen lähialueilla.

Sosiaali- ja terveysministeriö on alustavasti asettanut Säteilyturvakeskukselle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2002:

Suomen ydinvoimalaitoksilla ei satu turvallisuutta vaarantavia tapahtumia. Säteilylähteiden käytössä ei satu vakavia säteilyonnettomuuksia ja henkilökohtaiset säteilyaltistukset pysyvät pieninä. Säteilytilannetta Suomen alueella koskevat tiedot ovat jatkuvasti ajan tasalla, ja valmiustoiminta voidaan käynnistää 15 minuutin kuluessa ensitiedon saamisesta. Tutkimustoiminta tuottaa uutta tietoa turvallisuusvalvonnan ja valmiustoiminnan tueksi.

Julkisoikeudellisen ja muun maksullisen toiminnan tavoitteena on kustannusvastaavuus.

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuustaulukot:

Ydinturvallisuusvalvonta (1 000 euroa):
	2000	2001	2002

Maksullisen toiminnan tuotot
— maksullisen toiminnan myyntituotot	5 218	5 214	5 214
— maksullisen toiminnan muut tuotot	16	0	0
Tuotot yhteensä	5 234	5 214	5 214

Maksullisen toiminnan kustannukset
Erilliskustannukset
— henkilöstökustannukset	1 731	1 766	1 850
— vuokrat	76	101	101
— palvelujen ostot	1 085	1 093	1 009
— muut erilliskustannukset	134	151	151
Erilliskustannukset yhteensä	3 026	3 111	3 111

Käyttöjäämä	2 207	2 102	2 102

Osuus yhteiskustannuksista
— tukitoimintojen kustannukset	2 210	2 102	2 102
Osuus yhteiskustannuksista yhteensä	2 210	2 102	2 102

Kokonaiskustannukset yhteensä	5 236	5 214	5 214

Tilikauden ylijäämä (+) / alijäämä (-)	-3	0	0

Kustannusvastaavuus-%	100	100	100

Säteilynkäytön valvonta (1 000 euroa):
	2000	2001	2002

Maksullisen toiminnan tuotot
— maksullisen toiminnan myyntituotot	1 120	1 009	1 009
— maksullisen toiminnan muut tuotot	1	0	0
Tuotot yhteensä	1 121	1 009	1 009

Maksullisen toiminnan kustannukset
Erilliskustannukset
— aineet, tarvikkeet ja tavarat	14	17	17
— henkilöstökustannukset	419	420	421
— vuokrat	43	42	42
— palvelujen ostot	16	9	8
— muut erilliskustannukset	30	17	17
Erilliskustannukset yhteensä	522	505	505

Käyttöjäämä	600	505	505

Osuus yhteiskustannuksista
— tukitoimintojen kustannukset	480	442	442
— poistot	55	59	59
— korot	3	4	4
Osuus yhteiskustannuksista yhteensä	538	505	505

Kokonaiskustannukset yhteensä	1 060	1 009	1 009

Tilikauden ylijäämä (+) / alijäämä (-)	62	0	0

Kustannusvastaavuus-%	106	100	100

Julkisoikeudelliset suoritteet yhteensä (1 000 euroa):
	2000	2001	2002

Maksullisen toiminnan tuotot
— maksullisen toiminnan myyntituotot	6 338	6 223	6 223
— maksullisen toiminnan muut tuotot	17	0	0
Tuotot yhteensä	6 355	6 223	6 223

Maksullisen toiminnan kustannukset
Erilliskustannukset
— aineet, tarvikkeet ja tavarat	14	17	17
— henkilöstökustannukset	2 150	2 186	2 271
— vuokrat	119	143	143
— palvelujen ostot	1 101	1 102	1 017
— muut erilliskustannukset	164	168	168
Erilliskustannukset yhteensä	3 548	3 616	3 616

Käyttöjäämä	2 807	2 607	2 607

Osuus yhteiskustannuksista
— tukitoimintojen kustannukset	2 690	2 544	2 544
— poistot	55	59	59
— korot	3	4	4
Osuus yhteiskustannuksista yhteensä	2 748	2 607	2 607

Kokonaiskustannukset yhteensä	6 296	6 223	6 223

Tilikauden ylijäämä (+) / alijäämä (-)	59	0	0

Kustannusvastaavuus-%	101	100	100

Liiketaloudellisesti hinnoiteltavat suoritteet (1 000 euroa):
	2000	2001	2002

Maksullisen toiminnan tuotot
— maksullisen toiminnan myyntituotot	5 068	5 046	4 373
— maksullisen toiminnan muut tuotot	6	0	0
Tuotot yhteensä	5 074	5 046	4 373

Maksullisen toiminnan kustannukset
Erilliskustannukset
— aineet, tarvikkeet ja tavarat	134	135	134
— henkilöstökustannukset	969	1 009	1 009
— vuokrat	149	151	151
— palvelujen ostot	2 011	2 069	1 734
— muut erilliskustannukset	177	252	252
Erilliskustannukset yhteensä	3 440	3 616	3 280

Käyttöjäämä	1 634	1 430	1 093

Osuus yhteiskustannuksista
— tukitoimintojen kustannukset	1 063	1 282	945
— poistot	127	135	135
— korot	13	13	13
Osuus yhteiskustannuksista yhteensä	1 203	1 430	1 093

Kokonaiskustannukset yhteensä	4 643	5 046	4 373

Tilikauden ylijäämä (+) / alijäämä (-)	431	0	0

Kustannusvastaavuus-%	109	100	100

Maksullinen toiminta yhteensä (1 000 euroa):
	2000	2001	2002

Maksullisen toiminnan tuotot
— maksullisen toiminnan myyntituotot	11 406	11 269	10 596
— maksullisen toiminnan muut tuotot	23	0	0
Tuotot yhteensä	11 429	11 269	10 596

Maksullisen toiminnan kustannukset
Erilliskustannukset
— aineet, tarvikkeet ja tavarat	148	151	151
— henkilöstökustannukset	3 119	3 196	3 280
— vuokrat	268	294	294
— palvelujen ostot	3 112	3 171	2 751
— muut erilliskustannukset	341	420	420
Erilliskustannukset yhteensä	6 988	7 232	6 896

Käyttöjäämä	4 441	4 037	3 700

Osuus yhteiskustannuksista
— tukitoimintojen kustannukset	3 753	3 826	3 489
— poistot	182	193	193
— korot	16	18	18
Osuus yhteiskustannuksista yhteensä	3 951	4 037	3 700

Kokonaiskustannukset yhteensä	10 939	11 269	10 596

Tilikauden ylijäämä (+) / alijäämä (-)	490	0	0

Kustannusvastaavuus-%	104	100	100

Maksullisen toiminnan kehitystä kuvaava tunnuslukutaulukko (julkisoikeudelliset suoritteet):
	2000	2001	2002
	toteutuma	ennakoitu	arvio

Maksullisen toiminnan tuotot (t€)	6 355	6 223	6 223
Maksullisen toiminnan erilliskustannukset (t€)	3 548	3 616	3 616
Käyttöjäämä (t€)	2 807	2 607	2 607
— % tuotoista	44	42	42
Osuus yhteiskustannuksista (t€)	2 748	2 607	2 607
Ylijäämä (+) / alijäämä (–) (t€)	59	0	0
— % tuotoista	1	0	0
Tuotot % kokonaiskustannuksista	101	100	100
Investoinnit (t€)	18	50	50
— % tuotoista	0	1	1
Hintojen muutos %	0	0	1
Volyymin muutos %	0	0	0

Maksullisen toiminnan kehitystä kuvaava tunnuslukutaulukko (liiketaloudellisesti hinnoiteltavat suoritteet):
	2000	2001	2002
	toteutuma	ennakoitu	arvio

Maksullisen toiminnan tuotot (t€)	5 074	5 046	4 373
Maksullisen toiminnan erilliskustannukset (t€)	3 440	3 616	3 280
Käyttöjäämä (t€)	1 634	1 430	1 093
— % tuotoista	32	28	25
Osuus yhteiskustannuksista (t€)	1 203	1 430	1 093
Ylijäämä (+) / alijäämä (–) (t€)	431	0	0
— % tuotoista	8	0	0
Tuotot % kokonaiskustannuksista	109	100	100
Investoinnit (t€)	134	168	168
— % tuotoista	3	3	4
Hintojen muutos %	2	2	2
Volyymin muutos %	1	25	-13

Maksullisen toiminnan kehitystä kuvaava tunnuslukutaulukko (yhteisrahoitteiset hankkeet) (1 000 euroa):
	2000	2001	2002
	toteutuma	ennakoitu	arvio

Yhteisrahoitteisten hankkeiden tuotot	1 057	841	1 009
Yhteisrahoitteisten hankkeiden erilliskustannukset	2 232	1 682	2 271
Osuus yhteiskustannuksista	1 394	2 271	1 430
STUK:n kokonaiskustannus yhteishankkeisiin	2 569	3 111	2 691
Yhteisrahoitteisten hankkeiden kokonaiskustannus	3 626	3 953	3 701

21. Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 10 417 000 euroa.

Selvitysosa:Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon nettobudjetoitavina maksullisen toiminnan tuloina julkisoikeudellisten suoritteiden ja muiden asiantuntijapalvelujen tulot sekä osittain ulkopuolisella rahoituksella toteutettavien tutkimus- ja kehittämishankkeiden tulot. Palvelutoiminnan tuloissa on ennakoitu vähennystä 672 751 euroa mittaus- ja asiantuntijapalveluiden pienenemisen seurauksena.

Määrärahan mitoituksessa on lisäyksenä otettu huomioon 143 000 euroa palkkaseurantaselvityksen mukaisiin tarkistuksiin.

Määrärahan mitoituksessa on lisäyksenä otettu huomioon 202 000 euroa yhden henkilön palkkaus- ja muina menoina ionisoimattoman säteilyn valvontaa, testausta ja tutkimusta varten sekä SAR-testauslaitteiston hankintaa varten.

Määrärahan mitoituksessa lisäyksenä on otettu huomioon 286 000 euroa ympäristön säteilyn valvontaverkon ylläpitomäärärahan siirtona momentilta 26.80.21.

Määrärahan mitoituksessa on vähennyksenä otettu huomioon vuoden 2001 talousarvioon kertaluonteisena menona sisältynyt 50 456 euron määräraha.

Menojen ja tulojen erittely:	€

Bruttomenot	22 031 000
Maksullisen toiminnan erillismenot	6 896 000
Yhteisrahoitteisen toiminnan erillismenot	2 271 000
Muut toimintamenot	12 864 000
Bruttotulot	11 614 000
Maksullisen toiminnan tulot	10 596 000
— julkisoikeudelliset suoritteet	6 223 000
— liiketaloudellisen toiminnan suoritteet	4 373 000
Yhteisrahoitteisen toiminnan tulot	1 009 000
Muut tulot	9 000
Nettomenot	10 417 000

2002 talousarvio	10 417 000
2001 talousarvio	9 317 611
2001 lisätalousarvio	275 324
2000 tilinpäätös	9 052 715