Talousarvioesitys 2002
74. Siemenperunakeskus
Selvitysosa:Siemenperunakeskus (SPK) on maa- ja metsätalousministeriön alaisuudessa toimiva, liiketoimintaa harjoittava valtion laitos. SPK:n yhtiöittämistä selvitetään. SPK:n tehtävänä on Suomessa viljeltävien perunalajikkeiden terveen siemenaineiston ylläpito sekä perus- ja sertifioidun siemenen tuotanto ja markkinointi näistä lajikkeista Suomessa ja muissa maissa. Lisäksi SPK:n tehtävänä on tutkia ja kehittää korkealaatuisen siemenperunan tuotantotekniikkaa erityisesti Suomen pohjoisiin oloihin sopivaksi sekä omalta osaltaan edistää suomalaisen siemenperunan markkinointia muihin maihin.
SPK:n toiminnan perustana ovat EU-direktiiveihin pohjautuvien siemenperunan tuotantomääräysten mukaiset ylläpito- ja perussiemenen tuotantosopimukset lajikkeiden suomalaisten omistajien tai edustajien kanssa. Kasvintuotannon tarkastuskeskuksen luvalla SPK ylläpitää ja tuottaa siemenperunaa lisäksi myös ns. vapaista lajikkeista.
Vuoden 2002 aikana SPK:n ylläpidossa on lähes 40 lajiketta tai jalostuslinjaa. Asiakkaille toimitettavan siemenmäärän (kesän 2001 sadon) arvioidaan nousevan noin 6 500 tonniin. Kasvukauden 2002 aikana siemenperunaa tuotetaan pääosin toimeksiantoihin perustuen noin 35 lajikkeesta yhteensä 270 hehtaarin alalla. Siemenen myynti- ja tuottajahintojen odotetaan pysyvän nykyisellä tasolla.
Maa- ja metsätalousministeriö on asettanut alustavasti vuoden 2002 talousarvioesityksen valmisteluun liittyen Siemenperunakeskuksen liiketoiminnan tulostavoitteeksi positiivisen tuotto- ja kulujäämän. Vuoden 2002 aikana SPK:n liikevaihdon arvioidaan muodostuvan 3 159 000 euroksi ja tuotto- ja kulujäämän 22 000 euroksi.
SPK:n tulojen arvioidaan vuonna 2002 muodostuvan 3 159 000 euroksi. SPK:n käytössä arvoidaan olevan budjetin ulkopuolisena rahoituksena EU:n maataloustuotannon tukia noin 25 000 euroa. Tällä rahoituksella arvioidaan voitavan palkata noin 0,6 henkilötyövuotta vastaava henkilöstö. Kun SPK:n toimintamenoihin arvioidaan tarvittavan 3 280 000 euroa, nettomenoksi muodostuu 121 000 euroa.
Asetuksen (1407/1995) mukaisiin siemenperunatuotannon tutkimus- ja kehitystyöhön sekä suomalaisen siemenperunan vienninedistämistyöhön osoitetaan momentilla 30.74.22 valtion varoja 67 000 euroa, mikä määräraha ei kuulu siemenperunan myynnillä katettaviin kuluihin.
| Siemenperunakeskuksen liiketoiminnan liikekirjanpidon mukainen ennakoitu tuotto- ja kulujäämä vuodelle 2002: |
||
|---|---|---|
| € | € | |
| Toiminnan tuotot: | ||
| Maksullisen toiminnan tuotot | 3 126 000 | |
| Vuokrat ja käyttökorvaukset | 33 000 | 3 159 000 |
| Toiminnan kulut: | ||
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat: | ||
| Ostot tilikauden aikana | 1 638 000 | |
| Varastojen lisäys (-) / vähennys (+) | -2 000 | |
| Henkilöstökulut | 845 000 | |
| Vuokrat | 315 000 | |
| Palvelujen ostot | 236 000 | |
| Muut kulut | 26 000 | |
| Poistot | 79 000 | 3 137 000 |
| Tilikauden tuotto- ja kulujäämä | 22 000 | |
| Siemenperunakeskuksen kehitys vuosina 2000—2002: | |||
|---|---|---|---|
| 2000 | 2001 | 2002 | |
| toteutuma | ennakoitu | arvio | |
| Toiminnan tuotot milj. euroa | 3,061 | 3,135 | 3,159 |
| Muutos ed. vuoteen % | -2,6 | 2,4 | 0,8 |
| Tuotto- ja kulujäämä | |||
| — milj. euroa | 0,004 | 0,02 | 0,022 |
| — toiminnan tuotoista % | 0,1 | 0,6 | 0,7 |
| Investoinnit toiminnan tuotoista % | 4,7 | 4,6 | 3,8 |
| Henkilöstön määrä htv | 32 | 32 | 32 |
21. Toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 121 000 euroa.
Selvitysosa:Tuloissa otetaan huomioon Siemenperunakeskuksen tulot.
| Menojen ja tulojen erittely: | € |
|---|---|
| Bruttomenot | 3 280 000 |
| Bruttotulot | 3 159 000 |
| Maksullisen toiminnan tulot | 3 126 000 |
| Muut tulot, vuokrat ja käyttökorvaukset | 33 000 |
| Nettomenot | 121 000 |
| 2002 talousarvio | 121 000 |
| 2001 talousarvio | 141 951 |
| 2000 tilinpäätös | 96 876 |
22. Tutkimus- ja vienninedistämismenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään 67 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää Siemenperunakeskuksesta annetun asetuksen (1407/1995) mukaisiin siemenperunatuotannon tutkimus- ja kehitystyöstä sekä siemenperunan vienninedistämisestä aiheutuvien menojen maksamiseen.
Selvitysosa:Tutkimus- ja vienninedistämismenot eivät kuulu liiketoiminnasta aiheutuviin, vaan ne katetaan valtion talousarvioon osoitetuilla varoilla.
| 2002 talousarvio | 67 000 |
| 2001 talousarvio | 67 275 |
| 2000 tilinpäätös | 67 275 |