Talousarvioesitys 2002
71. Eläinlääkintä- ja elintarviketutkimuslaitos
Selvitysosa:Eläinlääkintä- ja elintarviketutkimuslaitoksen (EELA) tehtävänä on eläintautien tutkimus ja seuranta, eläinten terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, eläimistä saatavien elintarvikkeiden laadun ja turvallisuuden tutkimus sekä edellä mainittuihin tehtäviin liittyvä riskinarviointi ja referenssilaboratoriotoiminta.
Tutkimuslaitoksen tehtävät liittyvät oleellisesti kansallisen elintarviketalouden laatustrategian toimeenpanoon. Eläintuotanto osana alkutuotantoa tulee olemaan entistä merkittävämpi osa elintarviketalouden katkeamatonta ja kattavaa laatujärjestelmää. Kehittämällä ja laajentamalla tilakohtaista terveydenhuoltoa parannetaan eläintuotannon laatua ja taloudellisuutta sekä edistetään eläinten hyvinvointia ja lääkkeiden hallittua käyttöä. EU:n sisämarkkinoilla olevat vakavat eläintautitapahtumat edellyttävät erityistoimenpiteitä.
Alan tieteellisen edistyksen seuraaminen, strategisesti tärkeiden tutkimusaiheiden varhainen oivaltaminen ja vaativan metodiikan ylläpito vaatii korkeatasoista tutkimus- ja kehitystyötä. Eläintautien ehkäisyyn tähtäävä tieteellinen tutkimustyö kohdistuu ensisijaisesti tarttuviin tauteihin, jotka ovat kansallisesti merkittäviä ja joiden tutkimukseen on hyvät edellytykset Suomessa. Tutkimustyön tavoitteena on kehittää tautien diagnostiikkaa ja seurantamenetelmiä, selvittää tautien syntymekanismeja, etiologiaa ja leviämistä sekä kehittää tautien ehkäisyä ja vähentää lääkitsemistarvetta.
Maa- ja metsätalousministeriö on vuoden 2002 talousarvioesityksen valmisteluun liittyen asettanut alustavasti Eläinlääkintä- ja elintarviketutkimuslaitokselle seuraavat tulostavoitteet:
Yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet
- Eläinten terveydenhuoltojärjestelmän kehittäminen ja laajentaminen osana kansallista elintarvikkeiden laatustrategiaa.
- Varmistetaan valmius helposti leviävien eläintautien ehkäisyyn.
- Panostetaan tehokkaaseen TSE-valvontaan toteuttamalla EU:n edellyttämää valvontaohjelmaa.
- Äkillisiin eläintautitilanteisiin tai elintarvikevälitteisiin ongelmiin vastaaminen tutkimuksen keinoin.
- Painotetaan asiantuntijuutta ja referenssilaboratoriotoimintaa.
- Varmistetaan elintarvikkeiden kemiallinen ja mikrobiologinen turvallisuus ja laatu.
- Raivotaudin ennaltaehkäisy ja seuranta on tehokasta.
- Eläimille käytetyistä antibiooteista aiheutuvien haittojen ehkäisyä edistetään.
- Kehitetään riskinarviointia päätöksenteon apuvälineenä eläintautien ja elintarvikeriskien hallinnassa.
Palvelutavoitteet
Pysyvänä tavoitteena on tuottaa tehokkaasti eläintauteihin ja eläimistä saatavien elintarvikkeiden laatuun ja turvallisuuteen liittyviä tutkimuspalveluita ja tehdä lainsäädännön ja päätöksenteon sekä asiakaskunnan tarpeisiin ajankohtaista, korkeatasoista tutkimusta verkostoitumalla kansainvälisesti ja kansallisesti muiden tutkimusyhteisöjen kanssa. Neuvontapalveluilla tuetaan erityisesti eläinten terveydenhuoltotyötä.
Laitoksen alueyksiköt erikoistuvat siten, että kunkin alueyksikön osaamisalue palvelee laitoksen sisäisen työnjaon ohella myös niiden sijoitusaluetta.
Laitos kehittää edelleen sähköisiä palvelujaan ja parantaa tietojen saatavuutta. Julkaisupolitiikkaa kehitetään ja selkeytetään yhteistyössä sidosryhmien kanssa.
| Eläinlääkintä- ja elintarviketutkimuslaitoksen arvioidut menot, tulot ja henkilöstö tulosalueittain vuonna 2002: | |||
|---|---|---|---|
| Menot | Tulot | Htv | |
| 1 000 € | 1 000 € | ||
| Eläintautien seuranta ja tutkimus | 10 008 | 706 | 146 |
| Elintarviketutkimus | 3 082 | 639 | 77 |
| Hallinto (sisältää rokotevälityksen) | 4 365 | 1 980 | 38 |
| Yhteensä | 17 455 | 3 325 | 261 |
| Maksullisen toiminnan kehitystä kuvaava tunnuslukutaulukko: | |||
|---|---|---|---|
| 2000 | 2001 | 2002 | |
| toteutuma | ennakoitu | arvio | |
| Julkisoikeudelliset suoritteet | |||
| Maksullisen toiminnan tuotot (t€) | 520 | 555 | 555 |
| Maksullisen toiminnan erilliskustannukset (t€) | 462 | 473 | 484 |
| Käyttöjäämä (t€) | 58 | 82 | 71 |
| — % tuotoista | 11,2 | 14,7 | 12,8 |
| Osuus yhteiskustannuksista (t€) | 121 | 119 | 118 |
| Ylijäämä (+) / Alijäämä (-) (t€) | -63 | -37 | -47 |
| — % tuotoista | -12,1 | -6,7 | -8,5 |
| Tuotot % kokonaiskustannuksista yhteensä | 89,2 | 93,8 | 92,2 |
| Investoinnit (t€) | 136 | 101 | 84 |
| — % tuotoista | 26,1 | 18,2 | 15,1 |
| Muut suoritteet | |||
| Maksullisen toiminnan tuotot (t€) | 2 731 | 2 758 | 2 770 |
| Maksullisen toiminnan erilliskustannukset (t€) | 2 604 | 2 620 | 2 635 |
| Käyttöjäämä (t€) | 127 | 138 | 135 |
| — % tuotoista | 4,6 | 5 | 4,9 |
| Osuus yhteiskustannuksista (t€) | 279 | 272 | 269 |
| Ylijäämä (+) / Alijäämä (-) (t€) | -152 | -134 | -134 |
| — % tuotoista | -5,6 | -4,9 | -4,8 |
| Tuotot % kokonaiskustannuksista yhteensä | 94,7 | 95,3 | 95,4 |
| Hintatuki (t€) | 135 | 135 | 135 |
| Ylijäämä (+) / Alijäämä (-) % tuotoista sen jälkeen kun hintatuen vaikutus on lisätty tuottoihin | -5,3 | -4,7 | -4,6 |
| Investoinnit (t€) | 318 | 303 | 286 |
| — % tuotoista | 11,6 | 11 | 10 |
21. Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 15 605 000 euroa.
Määrärahassa saa ottaa huomioon nettobudjetoituina EU:n ja muiden ulkopuolisten tahojen osarahoittamien tutkimushankkeiden menot ja tulot.
Määrärahasta saa käyttää hyötyeläinten sairauksien ja kuolinsyyn tutkimuksen ja seurannan sekä maksullisten terveystarkkailuohjelmien maksullista toimintaa koskevien hintojen alentamiseen enintään 135 000 euroa.
Selvitysosa:Määrärahan mitoituksessa on vähennyksenä otettu huomioon 250 000 euroa 1.3.2001 lukien lakkautetun Eläinlääkintä- ja elintarvikelaitoksen elintarvikevalvonnan osaston palkkaus- ja muiden menojen sekä 53 000 euroa kahden henkilön palkkausmenojen siirtona momentille 30.72.21 sekä lisäyksenä 53 000 euroa palkkaseurantaselvityksen mukaisiin tarkistuksiin, 49 000 euroa kahden henkilön palkkausmenojen siirtona momentilta 30.61.21 ja 26 000 euroa yhden henkilön palkkausmenojen siirtona momentilta 31.24.21. Lisäksi määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon lisäyksenä 3 531 948 euroa BSE-valvontaohjelman menoina ja 158 000 euroa toimisto- ja laboratoriotilojen muutostöihin Kuopion tutkimusyksikön toiminnan parantamiseksi. Määrärahan mitoituksessa on otettu lisäksi huomioon budjetin ulkopuolisen rahoituksen tutkimushankkeiden bruttomenoina 504 600 euroa ja vastaavina tuloina 504 600 euroa sekä EU:n tutkimushankkeiden bruttomenoina 126 000 euroa ja vastaavina tuloina 126 000 euroa.
Määrärahaa voidaan käyttää myös hankkeisiin, joihin saadaan EMOTR:n tukiosaston rahoitusta.
Liiketaloudellisin perustein määräytyvien hintojen alentaminen on tarpeen Eläinlääkintä- ja elintarviketutkimuslaitoksen perustoiminnan tukemiseksi erityisesti hyötyeläinten sairauksien ja kuolinsyyn tutkimuksen ja seurannan sekä maksullisten terveystarkkailuohjelmien osalta, jotta laitokselle voidaan turvata yleisen edun vaatiman eläintautiseurannan kannalta riittävä näytemateriaalin saanti sekä mahdollisimman laaja terveystarkkailuohjelmiin liittyminen. Kyseiset tutkimukset ja terveystarkkailuohjelmat ovat erittäin tärkeitä koko maan eläintautitilanteen seurannan ja eläintautien vastustamisen kannalta.
Toiminnasta kertyvät tulot on merkitty momentille 12.30.71.
| Menojen ja tulojen erittely: | € |
|---|---|
| Bruttomenot | 16 271 100 |
| Nettoutetun tutkimustoiminnan menot | 630 600 |
| Muut toimintamenot | 15 640 500 |
| Bruttotulot | 666 100 |
| Nettoutetun tutkimustoiminnan tulot | 630 600 |
| — EU-yhteishankkeet | 126 000 |
| — muut yhteishankkeet | 504 600 |
| Muut tulot | 35 500 |
| Nettomenot | 15 605 000 |
| 2002 talousarvio | 15 605 000 |
| 2001 talousarvio | 11 688 052 |
| 2001 lisätalousarvio | 3 765 559 |
| 2000 tilinpäätös | 12 414 792 |
(22.) Lihantarkastustoiminnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Selvitysosa:Momentti ehdotetaan poistettavaksi talousarviosta ja sen määräraha otettavaksi huomioon momentin 30.72.22 laskelmissa.
28. Rokotteet ja seerumit (arviomääräraha)
Momentille myönnetään 1 850 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää ulkomaisten rokotteiden ja seerumeiden hankinnasta ja valmistuksesta aiheutuviin menoihin.
Selvitysosa:Toiminnasta kertyvät tulot on merkitty momentille 12.30.71.
| 2002 talousarvio | 1 850 000 |
| 2001 talousarvio | 1 850 067 |
| 2000 tilinpäätös | 1 646 424 |