Talousarvioesitys 2002
05. Maaseutuvirasto
Selvitysosa:Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen Maaseutuviraston perustamista koskevaksi lainsäädännöksi. Pääluokan ja luvun 30.01 selvitysosan perusteluihin viitaten maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalle perustetaan 1.4.2002 lukien Maaseutuvirasto.
Maa- ja metsätalousministeriö on vuoden 2002 talousarvioesityksen valmisteluun liittyen asettanut alustavasti Maaseutuvirastolle seuraavat tulostavoitteet:
Maaseutuviraston toiminta vakiinnutetaan.
Tehtävien keskeytyksetön hoito turvataan myös viraston aloitusvaiheessa.
21. Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 16 127 000 euroa.
Perustetaan ylijohtajan virka (A30) 1.4.2002 lukien.
Selvitysosa:Pääluokan ja luvun 30.01 selvitysosan perusteluihin viitaten momentin bruttomenojen mitoituksessa on 1.4.2002 lukien otettu huomioon 9 267 155 euroa 153 henkilön palkkaus- ja muiden toimintamenojen siirtona momentilta 30.01.21 sekä 9 823 800 euroa 192 henkilön palkkaus- ja muiden toimintamenojen siirtona momentilta 30.02.21 ja vastaavasti bruttotuloina aiemmin momentille 30.02.21 budjetoidut 3 097 000 euroa.
Lisäksi bruttomenojen mitoituksessa on otettu huomioon 63 000 euroa palkkaseurantaselvityksen mukaisiin tarkistuksiin, 687 000 euroa neuvoston asetuksen 1760/2000 mukaisen nautaeläinten tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmän ylläpitoon liittyvien palveluiden ostomenoihin ja 155 900 euroa EU:n tilastohankkeesta aiheutuvina menoina ja 150 000 euroa organisaatiomuutoksen voimaantuloon liittyvinä koulutus-, muutto- ja kalustomenoina sekä menoja vähentävänä tekijänä 160 780 euroa maatalouslaskennan menoina.
Bruttotulojen mitoituksessa on otettu huomioon 567 630 euroa Maaseutuviraston tuottamista palveluista saatavina maksuina, 151 400 euroa teurasruhojen luokitustuloina sekä 825 156 euroa muun maksullisen toiminnan tuloina ja EU-tuloina.
Maaseutuviraston tehtävien hoitamiseen liittyviä ulkomaanmatkoja on budjetoitu myös momentille 30.04.26.
| Menojen ja tulojen erittely: | € |
|---|---|
| Bruttomenot | 20 768 186 |
| Maksullisen toiminnan erillismenot | 3 094 658 |
| Muut toimintamenot | 17 673 528 |
| Bruttotulot | 4 641 186 |
| Maksullisen toiminnan tulot | 3 108 153 |
| — julkisoikeudelliset suoritteet | 2 334 489 |
| — muut suoritteet | 773 664 |
| Muut tulot | 1 533 033 |
| Nettomenot | 16 127 000 |
| 2002 talousarvio | 16 127 000 |