Talousarvioesitys 2015
01. Rikosseuraamuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 224 962 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää Rikosseuraamuslaitoksen ja Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksen toimintamenojen maksamiseen.
Määrärahasta saa käyttää Rikosseuraamuslaitoksen toiminnallisista tarpeista aiheutuvien henkilökunnan asuntojen vuokraosuuksien alentamiseen enintään 2 000 000 euroa.
Selvitysosa:Talousarvioesityksen valmistelun yhteydessä oikeusministeriö on asettanut vuodelle 2015 alustavasti seuraavat tavoitteet:
| 2013 toteutuma |
2014 arvio |
2015 tavoite |
|
| Toiminnalliset tavoitteet | |||
| Laitosten säilytysvarmuus, % | 99,2 | 99,2 | 99,2 |
| Vangeista avolaitoksissa keskimäärin päivässä, % | 35 | 37 | 37 |
| Vankeusvangeista toiminnoissa keskimäärin päivässä, % | 63 | 62 | 60 |
| Valvotun koevapauden loppuun suorittaneet, % aloitetuista | 87 | 80 | 80 |
| Yhdyskuntapalvelun loppuun suorittaneet, % päättyneistä | 85 | 83 | 83 |
| Tuottavuus | |||
| Vangit, keskimäärin päivässä/htv | 1,36 | 1,33 | 1,35 |
| Yhdyskuntaseuraamuksia täytäntöönpanossa, keskimäärin päivässä/htv | 12,0 | 11,9 | 12,0 |
| Seuraamuksiin liittyvät pyydetyt asiantuntijalausunnot vuodessa/htv | 261 | 260 | 260 |
| Taloudellisuus | |||
| Toimintamenot (netto)/vanki | 61 896 | 63 085 | 64 527 |
| Toimintamenot (netto)/yhdyskuntaseuraamusta suorittava | 5 327 | 6 074 | 6 074 |
Määrärahan arvioitu käyttö (1 000 euroa)
| Rangaistusten täytäntöönpano | 191 111 |
| Täytäntöönpanon ohjaus, kehittäminen ja hallinto (keskushallinto) | 6 699 |
| Rikosseuraamusalan koulutuskeskus | 2 291 |
| Terveydenhuoltoyksikkö | 14 879 |
| Ostopalvelut palvelukeskuksilta | 9 982 |
| Yhteensä | 224 962 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2013 toteutuma |
2014 varsinainen talousarvio |
2015 esitys |
|
| Bruttomenot | 238 275 | 243 771 | 238 732 |
| Bruttotulot | 14 291 | 14 565 | 13 770 |
| Nettomenot | 223 984 | 229 206 | 224 962 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 9 635 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 11 614 |
Rikosseuraamuslaitoksen maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)1)
| 2013 toteutuma |
2014 arvio |
2015 esitys |
|
| Maksullisen toiminnan tuotot | |||
| — suoritteiden myyntituotot | 10 105 | 10 000 | 9 700 |
| — muut tuotot | 889 | 955 | 800 |
| Tuotot yhteensä | 10 994 | 10 955 | 10 500 |
|---|---|---|---|
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
| — erilliskustannukset | 10 574 | 10 300 | 9 500 |
| — osuus yhteiskustannuksista | 10 726 | 10 800 | 10 850 |
| Kustannukset yhteensä | 21 300 | 21 100 | 20 350 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -10 306 | -10 145 | -9 850 |
| Kustannusvastaavuus, % | 52 | 52 | 52 |
1) Ei sisällä ateriakorvauksia ja palvelussuhdeasunnoista saatavia vuokratuloja.
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Toiminnan kehittämis- ja asiakastietojärjestelmähanke (Roti, aiemmin ATJ) (siirto momentilta 28.70.20) | 530 |
| Toiminnan kehittämis- ja asiakastietojärjestelmähanke (Roti, aiemmin ATJ) (vuoden 2014 talousarvion siirto momentilta 28.70.20) | -1 670 |
| Toimitilamenot | 800 |
| Tuottavuustoimet (uusi tuottavuusohjelma -47 000 euroa, tuottavuusmääräraha 17 000 euroa) | -30 |
| Vankeusrangaistuksen täytäntöönpanon aloittamistehtävien keskittäminen Rikosseuraamuslaitokselle (siirto momentilta 25.20.01) | 274 |
| Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO) | -155 |
| Palkkaliukumasäästö | -644 |
| Palkkausten tarkistukset | 1 158 |
| Säästöpäätös | -1 000 |
| Toimintamenojen -50 milj. euron lisäsäästö | -2 663 |
| Toimintamenojen tuottavuussäästö | -1 159 |
| Vuokramenojen indeksikorotus | 639 |
| Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö | -324 |
| Yhteensä | -4 244 |
| 2015 talousarvio | 224 962 000 |
| 2014 talousarvio | 229 206 000 |
| 2013 tilinpäätös | 225 963 000 |