Talousarvioesitys 2015
01. Työ- ja elinkeinotoimistojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 153 580 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) julkisen työvoimapalvelun kokeilu- ja kehittämishankkeiden menojen maksamiseen lukuun ottamatta työvoimakoulutuksen hankkeita, jotka rahoitetaan momentilta 32.30.51
2) lähialueiden työhallintojen kehittämiseen.
Työvoiman palvelukeskusten toimintaan tarkoitetun määrärahan käyttö edellyttää, että kunnat sijoittavat yhteisiin toimipisteisiin suunnilleen saman määrän virkailijoita kuin työ- ja elinkeinotoimisto. Työ- ja elinkeinohallinto sekä kunta vastaavat yhdessä toiminnasta aiheutuvista kustannuksista työ- ja elinkeinoministeriön tarkemmin määrittelemällä tavalla.
Selvitysosa: Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen työ- ja elinkeinoministeriö asettaa alustavasti työ- ja elinkeinotoimistoille seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2015:
Toiminnallinen tuloksellisuus
| 2013 toteutuma |
2014 tavoite |
2015 tavoite |
|
| Palvelukyky ja laatu | |||
| — työnantaja-asiakkaiden positiivisten palvelukokemusten osuus, vähintään, % | 60 | 69 | 69 |
| — työnhakija-asiakkaiden positiivisten palvelukokemusten osuus, vähintään, % | 60 | 65 | 65 |
| — työtarjouksesta tai muuten toimiston hakijalla täyttyneiden työpaikkojen osuus (ml. hakupaikat), vähintään, % | 11,4 | 22 | 30 |
| — työnhakijoiden verkkopalvelujen käyttöaste, vähintään, % | 39 | - | 60 |
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen
| 2013 toteutuma |
2014 tavoite |
2015 tavoite |
|
| Henkilötyövuosien kehitys | 2 919 | 3 053 | 2 817 |
| Kokonaistyötyytyväisyys (1—5) | 3,0 | - | > 3,2 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2013 toteutuma |
2014 varsinainen talousarvio |
2015 esitys |
|
| Bruttomenot | 164 046 | 157 361 | 153 980 |
| Bruttotulot | 3 820 | 400 | 400 |
| Nettomenot | 160 226 | 156 961 | 153 580 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 13 688 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 14 437 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Julkisen hallinnon yhteinen asiakaspalvelu (siirto momentille 28.40.03) | -21 |
| Tuottavuusvähennykset (vanha tuottavuusohjelma) | -4 134 |
| Palkkaliukumasäästö | -524 |
| Palkkausten tarkistukset | 873 |
| Säästöpäätös | -2 000 |
| Toimintamenojen -50 milj. euron lisäsäästö | -1 818 |
| Toimintamenojen tuottavuussäästö | -758 |
| Valtion vahingonkorvaustoiminnan keskittäminen (siirto momentille 28.50.50) | -8 |
| Vuokramenojen indeksikorotus | 221 |
| Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö | -212 |
| Tasomuutos | 5 000 |
| Yhteensä | -3 381 |
| 2015 talousarvio | 153 580 000 |
| 2014 I lisätalousarvio | 2 500 000 |
| 2014 talousarvio | 156 961 000 |
| 2013 tilinpäätös | 160 975 000 |