Talousarvioesitys 2024
13. (29.80.05) Saavutettavuuskirjasto Celian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 5 750 000 euroa.
Selvitysosa:Saavutettavuuskirjasto Celia on saavutettavan kirjallisuuden ja julkaisemisen asiantuntija, jonka tehtävänä on edistää lukemisesteisten henkilöiden yhdenvertaisia mahdollisuuksia lukemiseen ja oppimiseen. Saavutettavuuskirjasto Celia tarjoaa ja edistää saavutettavia ja maksuttomia kirjastopalveluita yhteistyössä kirjastojen, koulujen ja muiden yhteisöjen kanssa.
Saavutettavuuskirjasto Celia tuottaa uusia kirjanimekkeitä saavutettavaan muotoon noin 1 300 vuosittain. Saavutettavuuskirjasto Celia muuntaa ja tuottaa opetussuunnitelmien mukaista oppimateriaalia saavutettavaan muotoon varhaiskasvatukseen, peruskouluun sekä toisen asteen opintoihin. Saavutettavuuskirjasto Celia muuntaa tutkintoa suorittavien korkea-asteen opiskelijoiden tutkintovaatimuksissa olevaa oppimateriaalia saavutettavaan muotoon.
Saavutettavuuskirjasto Celia tarjoaa saavutettavaan julkaisemiseen liittyviä asiantuntijapalveluita kustantajille ja muille sisällöntuottajille. Saavutettavan julkaisemisen edistämisen tavoitteena on julkaisujen, ja erityisesti digitaalisen kirjallisuuden, saavutettavuuden parantaminen.
Saavutettavuuskirjasto Celian tehtävänä yhteiskunnallisten vaikuttavuustavoitteiden toteuttamisessa on:
- — edistää lukemisen ja oppimisen yhdenvertaisuutta ja sitä kautta lukemisesteisten ihmisten osallisuutta yhteiskuntaan
- — tarjota pääsy kirjallisuuteen ja oppimateriaaliin saavutettavissa muodoissa
- — tarjota ja edistää saavutettavia kirjastopalveluita yhteistyössä palvelukumppanien kanssa
- — edistää saavutettavaa julkaisemista
- — kehittää sopivia tuotteita ja kirjastopalveluita lukemisesteisille lapsille ja nuorille yhteistyössä eri toimijoiden kanssa
- — hyödyntää digitalisaatiota toiminnan kehittämisessä.
Opetus- ja kulttuuriministeriö asettaa Saavutettavuuskirjasto Celialle seuraavat tavoitteet:
- — digitaalista kirjastopalvelua kehitetään toteuttamalla uusi verkkojakelualusta, joka parantaa palveluiden käytettävyyttä ja asiakaslähtöisyyttä kustannustehokkaasti
- — aktivoidaan koululaisten ja opiskelijoiden kirjastopalvelun käyttöä kehittämällä sopivia aineistoja, tuotteita ja kirjastopalveluja lukemisesteisille lapsille ja nuorille yhteistyössä kumppanien kanssa sekä tarjoamalla ohjausta ja tietoa heidän kanssaan toimiville aikuisille.
Tuloksellisuuden tunnusluvut
| 2021 toteutuma |
2022 toteutuma |
2023 tavoite/arvio |
2024 tavoite/arvio |
|
| Tuotokset ja laadunhallinta | ||||
|---|---|---|---|---|
| Asiakkaita palveluiden piirissä | 68 239 | 75 037 | 80 000 | 85 000 |
| Vuosittaiset kirjahankinnat Saavutettavuuskirjasto Celian kokoelmaan | 1 466 | 1 420 | 1 250 | 1 300 |
| Saavutettavan julkaisemisen koulutukset eri organisaatioille | 61 | 28 | 25 | 25 |
| Saavutettavan julkaisemisen koulutuksen osallistujat | tieto puuttuu | tieto puuttuu | 1 200 | 1 000 |
| Lainoja, lkm/vuosi (milj. kpl) | 1,3 | 1,3 | 1,5 | 1,5 |
| Toiminnallinen tehokkuus | ||||
| Aktiivisten palvelukumppanien osuus rekisterissä olevista, % | 76 | 75 | 76 | 77 |
| Kirjastopalvelua säännöllisesti (1 laina/vuosi) käyttävien lasten ja nuorten osuus, % | 43 | 38 | 40 | 42 |
| Kokoelman käyttöaste vuoden aikana, % | tieto puuttuu | tieto puuttuu | 30 | 30 |
| Verkkolainojen osuus kokonaislainauksesta, % | 74 | 76 | 80 | 82 |
| Henkisten voimavarojen hallinta | ||||
| Henkilötyövuodet | 42,19 | 43,67 | 45 | 45 |
| Työtyytyväisyysindeksi (VMBaro) | 3,59 | 3,61 | 3,5 | 3,6 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2022 toteutuma |
2023 varsinainen talousarvio |
2024 esitys |
|
| Bruttomenot | 5 588 | 5 610 | 5 760 |
| Bruttotulot | 8 | 20 | 10 |
| Nettomenot | 5 580 | 5 590 | 5 750 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 997 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 1 086 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Valtorin tuotteistettujen palveluiden tietoturva | 10 |
| Palkkausten tarkistukset | 150 |
| Yhteensä | 160 |
| 2024 talousarvio | 5 750 000 |
| 2023 II lisätalousarvio | 93 000 |
| 2023 talousarvio | 5 590 000 |
| 2022 tilinpäätös | 5 669 000 |