Talousarvioesitys 2024
01. (29.01, 29.40 osa, 29.70 osa ja 29.80, osa) Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot
Selvitysosa:Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla toteutetaan Sivistyshallinto 2030 uudistus.
Opetus- ja kulttuuriministeriössä toteuttavan Sivistyshallinto 2030 -kehittämishankkeen tavoitteena on varmistaa ministeriön ja virastojen toiminnan laatu ja palvelukyky tulevina vuosina. Hankkeen loppuraportin mukaisesti muutosohjelma sisältää toimenpiteet sivistyshallinnon virastorakenteen selkeyttämiseksi, digitalisaation edistämiseksi, ohjauksen yhtenäistämiseksi sekä yhteisten palveluiden kehittämiseksi. Toimilla tavoitellaan sivistyshallinnon yhteistä strategista kokonaisnäkemystä, taloudellista kestävyyttä sekä toimialan avointa dialogia, uudistuvaa toimintaa ja jaettua tietoperustaa.
Muutosohjelman toimeenpano ajoittuu vuosille 2023—2026. Virastorakennetta kehitetään hallitusohjelman linjausten perusteella. Hankkeen uudistuksiin sisältyvän kokonaisohjauksen toimintamallin mukaisesti hallitusohjelman toimeenpanon, tulosohjauksen, julkisen talouden suunnitelman ja talousarvion sekä lisätalousarvioiden valmisteluun liittyvät yhteiset prosessit ja toimintakäytännöt yhtenäistetään koko hallinnonalalla. Sivistyshallinnon talouden kokonaisuuden hahmottamiseksi ja läpinäkyvyyden vahvistamiseksi virastojen toimintamenomomentit on sisällytetty samaan talousarvion lukuun.
Momentteja 29.01.05—14 koskevat muut yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ja toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet esitetään asianomaista toimintapolitiikkaa koskevan luvun yhteydessä.
01. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 24 949 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) opiskelijoiden oikeusturvalautakunnan menoihin
2) enintään 2 000 000 euroa opetus- ja kulttuuriministeriön hyväksymien kehittämishankkeiden rahoittamiseen.
Selvitysosa:Opetus- ja kulttuuriministeriö johtaa koulutus-, tiede-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan palvelujen kehittämistä. Ministeriö vahvistaa toiminnallaan sivistystä sekä yhteiskunnan osaamisen ja luovuuden perustaa.
Opetus- ja kulttuuriministeriön toiminnallista tuloksellisuutta koskevat tavoitteet:
1. Ministeriön strateginen toiminta on toimintaympäristön muutoksia ennakoivaa ja toimialaa ohjaavaa. Ministeriön päätöksenteon ja strategisen toiminnan perustana on tiedolla johtaminen.
2. Lainsäädäntöprosessi on selkeästi ja suunnitelmallisesti johdettu. Lainsäädännön valmistelu on laadukasta ja asiantuntevaa.
3. Toiminnan ja talouden suunnittelussa huomioidaan talouden ja muun yhteiskunnallisen kehityksen vaikutukset. Toimialan ohjaus edistää yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ja toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteiden toteutumista.
4. Ministeriön johtamista ja toiminnan laatua kehitetään asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Edistetään pitkäjänteistä ja ennakoivaa henkilöstösuunnittelua sekä henkilöstön työhyvinvointia ja jatkuvaa oppimista.
5. Ministeriö vahvistaa konsernitason johtamista tuottavuuden ja vaikuttavuuden lisäämiseksi.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2022 toteutuma |
2023 varsinainen talousarvio |
2024 esitys |
|
| Bruttomenot | 21 345 | 22 277 | 25 149 |
| Bruttotulot | 625 | 200 | 200 |
| Nettomenot | 20 720 | 22 077 | 24 949 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 2 015 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 1 625 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Henkilöstövoimavarojen siirto (1 htv) (siirto momentilta 29.10.20) | 80 |
| Henkilöstövoimavarojen siirto (1 htv) (siirto momentilta 29.20.21) | 84 |
| Ministereiden, heidän valtiosihteereidensä ja erityisavustajiensa sihteereiden palkkamenot (siirto momentille 23.01.02) (HO 2023) | -322 |
| Määräaikaisen lisäyksen päättyminen (poliittisen esikunnan kasvu) | -89 |
| Perustoimintamenojen tasokorotus | 1 300 |
| Tutkimus- ja innovaationeuvoston (TIN) asiantuntijan palkkaaminen (1 htv) | 100 |
| Valtion liikuntaneuvoston henkilöstö-, vuokra- ja tukipalvelumenot (siirto momentilta 29.90.20) | 254 |
| Valtion nuorisoneuvoston sekä arviointi- ja avustustoimikunnan henkilöstö-, vuokra- ja tukipalvelumenot (siirto momentilta 29.91.20) | 315 |
| Palkkausten tarkistukset | 1 150 |
| Yhteensä | 2 872 |
| 2024 talousarvio | 24 949 000 |
| 2023 II lisätalousarvio | 712 000 |
| 2023 talousarvio | 22 077 000 |
| 2022 tilinpäätös | 20 330 000 |
02. Opetushallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 66 306 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) kansainvälisiin jäsenmaksuihin ja kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksuihin
2) oppimateriaalin kehittämiseen ja tuottamiseen
3) enintään 620 000 euroa ruotsinkielisen ja muun vähälevikkisen oppimateriaalimyynnin liiketaloudellisten suoritteiden hintojen alentamiseen
4) enintään 80 000 euroa avustuksina jaettavaksi vähälevikkisen ruotsinkielisen oppimateriaalin tuottamiseen
5) 800 000 euroa avustuksena saamelaiskäräjille saamenkielisen oppimateriaalin tuottamiseen
6) EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen
7) enintään 14 706 000 euroa opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstökoulutuksesta aiheutuvien menojen ja avustusten maksamiseen
8) 524 000 euroa kielitutkintojen kehittämiseen ja toimeenpanoon, auktorisoitujen kääntäjien koulutukseen ja tutkintojen kehittämiseen sekä oikeustulkkirekisterin kehittämiseen ja toiminnan ylläpitokustannuksiin
9) 1 600 000 euroa suomalaisen koulutuksen tunnettuuden ja yhteistyön edistämiseen, erityisesti Suomen kielen ja kulttuurin opetuksen järjestämiseen ja tunnettuuden lisäämiseen mukaan lukien ulkomailla palvelevien yliopisto-opettajien sekä muiden asiantuntijoiden, yhteensä enintään 47 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamiseen
10) 2 870 000 euroa opiskelija-, harjoittelija-, opettaja-, nuoriso- ja asiantuntijavaihtoon sekä virkamiesvaihtoon myönnettäviin stipendeihin, apurahoihin ja avustuksiin
11) enintään 14 677 000 euroa tekijänoikeuslakiin (404/1961) perustuvien kopiointi- ja muiden käyttöoikeuskorvausten sekä kopiointia, tallennusta ja käyttöoikeuksia (ml. elokuvat) koskevan tiedotus- ja selvitystoiminnan menojen maksamiseen
12) enintään 2 842 000 euroa EU:n ja Pohjoismaiden ministerineuvoston rahoittamien hankkeiden ja ohjelmien kansalliseen rahoitukseen, EU-ohjelmien digitalisaation resurssikeskuksen toimintaan, monenkeskiseen ja kahdenväliseen yhteistyöhön, korkeakoulutuksen tunnetuksi tekemiseen ja kansainvälistämistä edistäviin apurahoihin sekä Saamelaisen korkeakoulun pohjoismaisen tutkimustoiminnan kansallisen rahoitusosuuden maksamiseen
13) enintään 291 000 euroa Luova Eurooppa -ohjelman hallinnoinnista aiheutuvien menojen maksamiseen ja kansalliseen vastinrahoitukseen
14) enintään 400 000 euroa MPASS-järjestelmän ylläpidosta aiheutuviin menoihin
15) enintään 700 000 euroa luku- ja kirjoitustaidon parantamista edistävistä toimenpiteistä aiheutuvien menojen maksamiseen
16) enintään 500 000 euroa EU:n pilariarviontiin liittyvien koulutusvientiä edistävien hankkeiden valmisteluun ja markkinointiin sekä Education Finland -ohjelman toimeenpanoon liittyvien menojen ja avustusten maksamiseen.
Momentille saa nettobudjetoida Euroopan unionin rahoittamien Erasmus+ ja Euroopan solidaarisuusjoukot -ohjelmien ja Pohjoismaiden ministerineuvoston rahoittamat Nordplus-ohjelman apurahoja koskevat tulot ja menot sekä muut hankkeet. Kansainväliseen toimintaan myönnettävät avustukset ja apurahat budjetoidaan maksupäätösperusteisina poiketen tulojen ja menojen kohdentamista koskevista yleisistä määräyksistä.
Selvitysosa:Opetushallitus toimii koulutuksen, varhaiskasvatuksen ja elinikäisen oppimisen kehittämis-, palvelu- ja hallintotehtävien sekä yhteiskunnan kansainvälistymisen edistämisen asiantuntijavirastona. Opetushallitus edistää osaamista ja sivistyksen vahvistumista, koulutuksellisen tasa-arvon ja kestävän hyvinvoinnin lisääntymistä sekä globaalissa ympäristössä ja tulevaisuuden työelämässä tarvittavien taitojen vahvistumista.
Suoritteet ja julkishyödykkeet
| Mittarit | 2022 toteutuma |
2023 arvio |
2024 tavoite |
| Opintopolku-palvelun kävijämäärä (lkm) | 24 363 224 | 18 500 000 | 18 500 000 |
| Opintopolku-palvelussa julkaistujen koulutusten määrä (lkm) | 13 245 | 30 000 | 30 000 |
| Oma Opintopolussa tarjolla olevat palvelut (lkm) | 5 | 8 | 8 |
| KOSKI, kansalaisten kirjautumiset (lkm) | 1 331 919 | 1 200 000 | 1 200 000 |
| KOSKI, kansalainen jakanut tietojaan linkillä | 252 777 | 230 000 | 230 000 |
| VARDA, tietojen luovutus viranomaiskäyttöön | 2 | 3 | 4 |
| Asiakaspalveluratkaisussa käsiteltävät asiat (lkm) | 41 800 | 35 000 | 35 000 |
| Myynnissä olevien julkaisujen ja vähälevikkisten oppimateriaalien määrä (kpl) | 408 | 500 | 500 |
| Saatavilla olevien oppimista tukevien kustannettujen digimateriaalien määrä (kpl) | 148 | 155 | 155 |
| Maksullisten koulutusten ja tapahtumien koulutettavapäivät (kpl) | 5 578 | 8 000 | 8 000 |
| Julkaistujen opetussuunnitelmien määrä ePerusteet -palvelussa (lkm) | 2 064 | 4 500 | 4 500 |
Palvelukyky ja laatu
| Tavoite/tehtävä | Mittari | Asteikko | 2022 toteutuma |
2023 arvio |
2024 tavoite |
| Päätösten käsittelyaika | Tutkinnon tunnustaminen | Kk/pts | 1,9 | 2,0 | 2,0 |
| Asiakastyytyväisyys | Kansainvälinen ohjelmatoiminta (joka 3. vuosi) | 1—100 | - | - | 96 |
| Maksullinen koulutus | 1—5 | 4,2 | 4,1 | 4,1 | |
| Hakijapalaute Opintopolusta | 1—5 | 4,5 | 4,3 | 4,3 |
- — Opetushallitus kehittää koulutusta, varhaiskasvatusta ja jatkuvaa oppimista sekä edistää kansainvälisyyttä. Opetushallitus parantaa palvelujaan yhdessä asiakkaidensa ja kumppaneidensa kanssa. Opetushallitus varmistaa asiakkailleen sujuvan asioinnin ja laadukkaat asiantuntijapalvelut.
- — Opetushallitus jatkaa johdonmukaista ja pitkäjänteistä uudistamistyötä vaikuttavuustavoitteidensa mukaisesti toiminnan tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden vahvistamiseksi.
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen
| Mittari | Asteikko | 2022 toteutuma |
2023 arvio |
2024 tavoite |
| Henkilötyövuodet 1) | Htv | 380 | 404 | 375 |
| Henkilötyövuodet (perustoimintamenot) | Htv | 354 | 339 | 329 |
| Johtajuusindeksi | 1—5 | 3,5 | 3,6 | 3,6 |
| Työtyytyväisyysindeksi | 1—5 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| Henkilöstön lähtövaihtuvuus | % | 15,8 | 10,0 | 10,0 |
| Sairauspoissaolot | Työpäivää/htv | 9,5 | 6,0 | 6,0 |
1) Eri momenteilta rahoitettavat yhteensä ei sisällä ulkomaan lehtoreita eikä Eurooppa koulujen opettajia.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2022 toteutuma |
2023 varsinainen talousarvio |
2024 esitys |
|
| Bruttomenot | 126 762 | 122 576 | 147 234 |
| Bruttotulot | 60 370 | 55 000 | 80 928 |
| Nettomenot | 66 392 | 67 576 | 66 306 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 12 858 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 10 817 |
Maksullisen palvelutoiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, liiketaloudelliset suoritteet, vähälevikkinen oppimateriaalituotanto (1 000 euroa)
| 2022 toteutuma |
2023 varsinainen talousarvio |
2024 esitys |
|
| Maksullisen toiminnan tuotot | 1 661 | 1 200 | 1 200 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
| — erilliskustannukset | 1 183 | 1 320 | 1 320 |
| — osuus yhteiskustannuksista | 520 | 500 | 500 |
| Kustannukset yhteensä | 1 703 | 1 820 | 1 820 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -42 | -620 | -620 |
| Kustannusvastaavuus, % | 98 | 66 | 66 |
| Hintatuki | 620 | 620 | 620 |
| Kustannusvastaavuus hintatuen jälkeen, % | 134 | 100 | 100 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Jatkuvan oppimisen uudistus (RRF pilari3) | -100 |
| Kertaluonteisen lisäyksen poistuminen, luku- ja kirjoitustaidon parantamista edistävät toimenpiteet sekä Nuori Aleksis-raatien järjestäminen | -1 550 |
| Kertaluonteisen lisäyksen poistuminen (avustukset Saamelaiskäräjille) | -200 |
| Kertaluonteisen lisäyksen poistuminen (elokuviin liittyvien käyttölupien hankkiminen) | -700 |
| Kertaluonteisen lisäyksen poistuminen (elvytyskoulutus opettajille) | -100 |
| Kertaluonteisen lisäyksen poistuminen (toimintamenojen turvaamiseen) | -1 650 |
| Kertaluonteisen lisäyksen poistuminen (Työelämätoimintakuntatyön ja sihteeristön toimenpanosta aiheutuvien menojen maksaminen) | -720 |
| Koulutusviennin edistäminen | 500 |
| Lukutaito-hanke | 700 |
| Luova Eurooppa (siirto momentille 29.80.31) | -295 |
| Luova Eurooppa -ohjelman hallinnointi ja kansallinen vastinrahoitus (siirto momentilta 29.80.52) | 291 |
| Ruotsinkieliset oppimateriaalit | 700 |
| Saamenkieliset oppimateriaalit | 300 |
| Valtionhallinnon kielitutkinto maksuttomaksi | 72 |
| Valtorin tuotteistettujen palveluiden tietoturva | 111 |
| Palkkausten tarkistukset | 871 |
| Tasomuutos | 500 |
| Yhteensä | -1 270 |
| 2024 talousarvio | 66 306 000 |
| 2023 II lisätalousarvio | 707 000 |
| 2023 talousarvio | 67 576 000 |
| 2022 tilinpäätös | 64 351 000 |
03. Opetushallituksen yhteydessä toimivien viranomaisten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 12 675 000 euroa.
Käyttösuunnitelma (euroa)
| Kansallinen koulutuksen arviointikeskus | 4 489 000 |
| Ylioppilastutkintolautakunnan kanslia | 8 186 000 |
| Yhteensä | 12 675 000 |
Selvitysosa:Kansallinen koulutuksen arviointikeskus toimii koulutuksen ja varhaiskasvatuksen ulkopuolista arviointia suorittavana riippumattomana asiantuntijaorganisaationa, joka tuottaa tietoa koulutuspoliittista päätöksentekoa ja koulutuksen ja varhaiskasvatuksen kehittämistä varten.
Ylioppilastutkintolautakunnan kanslia hoitaa ja kehittää ylioppilastutkinnon toimeenpanoa ja lautakunnan hallintoa.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2022 toteutuma |
2023 varsinainen talousarvio |
2024 esitys |
|
| Bruttomenot | 14 724 | 16 070 | 19 147 |
| Bruttotulot | 8 326 | 6 472 | 6 472 |
| Nettomenot | 6 398 | 9 598 | 12 675 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 2 276 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 936 |
Maksullisen palvelutoiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, julkisoikeudelliset suoritteet, YTL (1 000 euroa)
| 2022 toteutuma |
2023 varsinainen talousarvio |
2024 esitys |
|
| Maksullisen toiminnan tuotot | 7 716 | 5 972 | 2 029 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
| — erilliskustannukset | 9 005 | 6 476 | 2 184 |
| — osuus yhteiskustannuksista | 1 068 | 504 | 167 |
| Kustannukset yhteensä | 10 073 | 6 980 | 2 351 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -2 357 | -1 008 | -322 |
| Kustannusvastaavuus, % | 77 | 86 | 86 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Asiantuntijapalkkioiden korottaminen, ylioppilastutkintolautakunta | 231 |
| Kertaluonteisen lisäyksen poistuminen (Tietojärjestelmien ylläpito- ja pienkehityskustannukset, ylioppilastutkintolautakunta) | -810 |
| Oppivelvollisuuden laajentaminen, ylioppilastutkintolautakunta | 3 500 |
| Valtorin tuotteistettujen palveluiden tietoturva (Karvi) | 5 |
| Valtorin tuotteistettujen palveluiden tietoturva (YTL) | 18 |
| Palkkausten tarkistukset | 133 |
| Yhteensä | 3 077 |
| 2024 talousarvio | 12 675 000 |
| 2023 II lisätalousarvio | 183 000 |
| 2023 talousarvio | 9 598 000 |
| 2022 tilinpäätös | 5 058 000 |
04. Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 15 840 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen tehtävän mukaisten siirtomenojen maksamiseen.
Määrärahasta on varattu 4 600 000 euroa jatkuvan oppimisen uudistamiseen (RRF pilari3) osana elpymis- ja palautumissuunnitelmaa.
Selvitysosa:Jatkuvan oppimisen palvelukeskuksen tehtävänä on tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluiden kehittäminen ja koordinointi, osaamis- ja työvoimatarpeen ennakointitiedon analysointi, työllisille ja työvoiman ulkopuolisille suunnatun koulutuksen ja täydentävän koulutuksen järjestäminen sekä alueellisten ja muiden yhteistyöverkostojen tuki ja vaikuttavuuden edistäminen.
Elpymis- ja palautumissuunnitelman toimenpiteet liittyvät Suomen kestävän kasvun ohjelman tavoitteeseen osaamistason nosto ja jatkuvan oppimisen uudistus (RRF pilari3).
Tavoitteet vihreän siirtymän ja digitaalisen muutoksen tukemisesta varmistetaan rahoitettavien koulutusten valintakriteereillä.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2022 toteutuma |
2023 varsinainen talousarvio |
2024 esitys |
|
| Bruttomenot | 34 835 | 39 820 | 15 840 |
| Bruttotulot | 35 | - | - |
| Nettomenot | 34 800 | 39 820 | 15 840 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 33 506 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 32 314 |
Määrärahan käytöstä arvioidaan siirtomenojen osuudeksi 14 260 000 euroa ja kulutusmenojen osuudeksi 1 580 000 euroa.
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Jatkuvan oppimisen uudistus (RRF pilari3) | -7 750 |
| Kertamenon poistuminen (hoiva-avustajien ja Ukrainasta tulleiden koulutus) | -16 250 |
| Palkkausten tarkistukset | 20 |
| Yhteensä | -23 980 |
Määräraha on osittain kehyksen ulkopuolinen.
| 2024 talousarvio | 15 840 000 |
| 2023 II lisätalousarvio | 13 000 |
| 2023 talousarvio | 39 820 000 |
| 2022 tilinpäätös | 33 608 487 |
05. (29.40.01) Suomen Akatemian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 13 539 000 euroa.
Selvitysosa:Suomen Akatemia on tieteellisen tutkimuksen keskeinen rahoittaja Suomessa ja aktiivinen toimija kansallisessa ja kansainvälisessä tiede- ja innovaatiopolitiikassa. Akatemia kohottaa vertaisarvioidulla kilpailulla tutkimusrahoituksellaan ja tiedepoliittisella toiminnallaan tutkimuksen laatua ja vaikuttavuutta sekä tukee vahvasti tieteen uudistumista. Suomen Akatemian yhteydessä toimii strategisen tutkimuksen neuvosto, jonka hallinnolliset palvelut tuottaa Akatemian hallintovirasto.
- — Akatemia tuottaa eri tahojen käyttöön avoimesti verkkoon laadukasta tiedepoliittista dataa ja analyysejä sekä kehittää tutkimuksen ja tutkimustoiminnan vaikuttavuuden arviointitapoja.
- — Tutkimusrahoituksen hakijat saavat ajanmukaisen tiedon Akatemian rahoitusperiaatteista ja -mahdollisuuksista sekä päätöksenteosta.
- — Akatemian rahoittamien tutkimushankkeiden aineistot, menetelmät ja tulokset ovat saatavilla avoimen tieteen periaatteiden mukaisesti.
- — Akatemia toimii laadukkaasti, tehokkaasti ja taloudellisesti ottaen huomioon valtiontalouden toiminnalle asettamat reunaehdot.
- — Suomen Akatemia kehittää ja johtaa työyhteisöään tavoitteena henkilöstön hyvä työkyky ja -hyvinvointi, asiantuntijuus, vahva osaaminen ja sen kehittäminen, liikkuvuuden edistäminen sekä valtion työnantajakuvan uudistaminen.
Tuloksellisuuden tunnuslukuja
| 2021 toteutuma |
2022 toteutuma |
2023 tavoite |
2024 tavoite |
|
| Yhteiskunnallinen vaikuttavuus | ||||
| Akatemian yhteistyökyky (sidosryhmäkysely, max 4) | - | 3,01 | 3,2 | 3,2 |
| Avoimesti saatavina olevien vertaisarvioitujen julkaisujen osuus Akatemian hankkeissa (%) | 57 | 86 | 90 | 90 |
| Naisten osuus (%) arvioinnin asiantuntijoista | 34 | 37 | 50 | 50 |
| Toiminnallinen tuloksellisuus | ||||
| Rahoitustoiminta, käsitellyt hakemukset (lkm) | 5 077 | 4 415 | 4 200 | 4 200 |
| Rahoitustoiminnan kustannusten osuus myönnetystä rahoituksesta (%) | 2,2 | 2,3 | < 3,5 | <3,5 |
| Akatemiahankkeiden käsittelykustannus (euroa/hakemus) | 1 476 | 1 511 | 1 450 | 1 450 |
| Henkisten voimavarojen hallinta | ||||
| Työtyytyväisyysindeksi (VMBaro) | 3,71 | 3,67 | >=3,65 | >=3,65 |
| Henkilötyövuodet | 147,6 | 141 | 138 | 147 |
Suomen Akatemian tulostavoitteiden toteuttamiseen käytetään myös momenttien 29.40.51, 29.40.54 ja 29.40.66 määrärahoja.
Tulot maksullisesta palvelutoiminnasta perustuvat opetus- ja kulttuuriministeriön asetukseen Suomen Akatemian suoritteista perittävistä maksuista (1410/2015).
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2022 toteutuma |
2023 varsinainen talousarvio |
2024 esitys |
|
| Bruttomenot | 13 915 | 12 388 | 13 939 |
| Bruttotulot | 417 | 400 | 400 |
| Nettomenot | 13 498 | 11 988 | 13 539 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 3 844 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 2 432 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Perustoiminnan turvaaminen | 1 000 |
| Palkkausten tarkistukset | 551 |
| Yhteensä | 1 551 |
| 2024 talousarvio | 13 539 000 |
| 2023 II lisätalousarvio | 330 000 |
| 2023 talousarvio | 11 988 000 |
| 2022 tilinpäätös | 12 086 000 |
06. (29.40.02) Kansallisarkiston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 22 714 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) Kansallisarkiston kansainvälisen yhteistyön edellyttämien järjestöjen ja ohjelmien maksujen ja rahoitusosuuksien maksamiseen
2) EU:n hyväksymien hankkeiden menojen maksamiseen.
Selvitysosa:Kansallisarkisto on asiantuntija- ja palveluorganisaatio sekä humanistisen ja yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen infrastruktuuri, jonka toiminnan tavoitteena on, että yhteiskunnan ja yksilön kannalta merkittävä arkistoaines säilyy suppeassa ja käyttökelpoisessa muodossa ja on tehokkaasti käytettävissä asiakaslähtöisesti. Kansallisarkiston tehtävänä on osaltaan varmistaa kansalliseen kulttuuriperintöön kuuluvien asiakirjojen säilyminen ja niiden käytettävyys, tukea tutkimusta ja tiedon avoimuutta sekä kehittää arkistotointa digitaalisuutta edistämällä.
- — Kansallisarkisto tehostaa toimintaansa digitaalisilla toimintatavoilla.
- — Kansallisarkisto toimii laadukkaasti, tehokkaasti ja taloudellisesti ottaen huomioon valtiontalouden toiminnalle asettamat reunaehdot.
- — Kansallisarkisto kehittää ja johtaa työyhteisöään tavoitteena henkilöstön hyvä työkyky ja -hyvinvointi, asiantuntijuus, vahva osaaminen ja sen kehittäminen, liikkuvuuden edistäminen sekä valtion työnantajakuvan uudistaminen.
Tulot maksullisesta palvelutoiminnasta perustuvat opetus- ja kulttuuriministeriön asetukseen Kansallisarkiston suoritteiden maksullisuudesta (1190/2021).
Tuloksellisuuden tunnuslukuja
| 2021 toteutuma |
2022 toteutuma |
2023 arvio |
2024 arvio |
|
| Yhteiskunnallinen vaikuttavuus | ||||
| Arkistoaineiston kokonaismäärä (hyllykilometriä) | - | 210,4 | 211 | 211,5 |
| Digitoidun aineiston kokonaismäärä (milj. tiedostoa/v) | 121 | 162 | 230 | 285 |
| Verkkopalveluiden käyttö (milj. käyntikertaa/v) | 2,25 | 1,9 | 2,2 | 2,5 |
| Alkujaan digitaalisten aineistojen siirrot (kpl/v) | 7 | 13 | 25 | 35 |
| Toiminnallinen tuloksellisuus | ||||
| Käsitellyt tietopyynnöt (kpl) | 33 774 | 28 656 | 26 000 | 26 000 |
| Verkkopalveluiden asiakastyytyväisyys (min 1—max 5) | - | - | 6 | 8 |
| Henkisten voimavarojen hallinta | ||||
| Työtyytyväisyysindeksi (VMBaro) | 3,6 | - | 3,7 | 3,7 |
| Henkilötyövuodet | 225 | 230 | 225 | 225 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2022 toteutuma |
2023 varsinainen talousarvio |
2024 esitys |
|
| Bruttomenot | 22 930 | 25 555 | 25 566 |
| Bruttotulot | 2 658 | 2 500 | 2 852 |
| Nettomenot | 20 272 | 23 055 | 22 714 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 1 770 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 1 666 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Kansallisarkiston tietoaineistojen massadigitointi (siirto momentilta 28.70.20) | 1 304 |
| Kertaluonteisten lisäysten poistuminen | -2 600 |
| Kv-toiminta (siirto momentilta 29.40.53) | 200 |
| Sähköisen arkistoinnin kehittäminen (v. 2023 rahoitus) (siirto momentille 28.70.20) | -1 467 |
| Sähköisen arkistoinnin kehittäminen (v. 2024 rahoitus) (siirto momentilta 28.70.20) | 1 505 |
| Vaasan yksikön aineiston digitointi | 90 |
| Palkkausten tarkistukset | 627 |
| Yhteensä | -341 |
| 2024 talousarvio | 22 714 000 |
| 2023 II lisätalousarvio | 389 000 |
| 2023 talousarvio | 23 055 000 |
| 2022 tilinpäätös | 20 168 000 |
07. (29.40.03) Kotimaisten kielten keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 5 069 000 euroa.
Selvitysosa:Kotimaisten kielten keskus on asiantuntija- ja palveluorganisaatio, jonka toiminnan tavoitteena on lisätä tietoa kotimaisista kielistä ja niiden merkityksestä kulttuurissa ja yhteiskunnassa. Toiminnallaan se luo osaltaan edellytyksiä tasa-arvolle Suomessa. Keskus tuottaa palveluja ja julkaisuja, jotka edistävät suomen ja ruotsin kielen käyttöä ja kehittymistä ja tarjoaa palveluitaan ja aineistoaan avoimesti verkossa edistäen tiedon avoimuutta ja digitalisaatiota. Keskus luo edellytyksiä maahanmuuttajien kotouttamiselle.
Tulot maksullisesta palvelutoiminnasta perustuvat opetus- ja kulttuuriministeriön asetukseen Kotimaisten kielten keskuksen suoritteista perittävistä maksuista (1209/2016).
Tuloksellisuuden tunnuslukuja
| 2021 toteutuma |
2022 toteutuma |
2023 tavoite |
2024 tavoite |
|
| Julkaisut (painotettu kappalemäärä) | 3 224 | 3 179 | 4 500 | 4 000 |
| Kielineuvonta (vastauksia), kpl | 7 070 | 9 509 | 6 500 | 6 500 |
| Verkkopalvelun kävijämäärä | 5 363 157 | 4 158 230 | 4 400 000 | 4 500 000 |
| Työtyytyväisyysindeksi (VMBaro) | 3,6 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| Henkilötyövuodet | 71,2 | 68,9 | 71 | 71 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2022 toteutuma |
2023 varsinainen talousarvio |
2024 esitys |
|
| Bruttomenot | 4 884 | 4 938 | 5 479 |
| Bruttotulot | 442 | 450 | 410 |
| Nettomenot | 4 442 | 4 488 | 5 069 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 573 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 720 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Kehittämistoiminta (siirto momentilta 29.40.53) | 360 |
| Palkkausten tarkistukset | 221 |
| Yhteensä | 581 |
| 2024 talousarvio | 5 069 000 |
| 2023 II lisätalousarvio | 137 000 |
| 2023 talousarvio | 4 488 000 |
| 2022 tilinpäätös | 4 589 000 |
08. (29.40.04) Varastokirjaston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 1 767 000 euroa.
Selvitysosa:Varastokirjasto vähentää toiminnallaan yleisten ja tieteellisten kirjastojen kokoelmatarvetta ja varmistaa, että kokoelmaan luetteloitu aineisto säilyy tiedon tarvitsijoiden käytössä. Varastokirjaston toiminta tukee avoimen tieteen edistämistä ja osaamisen kehittämistä yhteiskunnassa osana tutkimuksen ja kansalaisten tiedon saannin infrastruktuuria.
Tulot maksullisesta palvelutoiminnasta perustuvat opetus- ja kulttuuriministeriön asetukseen Varastokirjaston suoritteista perittävistä maksuista (1346/2006).
Tuloksellisuuden tunnuslukuja
| 2021 toteutuma |
2022 toteutuma |
2023 tavoite |
2024 tavoite |
|
| Vastaanotetun aineiston määrä (hm/v) | 2 920 | 2 611 | 2 000 | 1 000 |
| Luetteloidut tietueet (nimekkeitä) | 64 871 | 64 967 | 50 000 | 25 000 |
| Tilausten määrä (kpl/v) | 66 716 | 65 617 | 85 000 | 30 000 |
| Työtyytyväisyysindeksi (VMBaro) | 3,9 | 3,91 | >=4 | >=4 |
| Henkilötyövuodet | 17,6 | 18 | 18 | 18 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2022 toteutuma |
2023 varsinainen talousarvio |
2024 esitys |
|
| Bruttomenot | 1 609 | 2 223 | 1 770 |
| Bruttotulot | 1 | 4 | 3 |
| Nettomenot | 1 608 | 2 219 | 1 767 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 208 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 288 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Vuoden 2023 vuokralisäyksen poisto | -500 |
| Palkkausten tarkistukset | 48 |
| Yhteensä | -452 |
| 2024 talousarvio | 1 767 000 |
| 2023 II lisätalousarvio | -468 000 |
| 2023 talousarvio | 2 219 000 |
| 2022 tilinpäätös | 1 688 000 |
09. (29.70.01) Opintotuen muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään 681 000 euroa.
Selvitysosa:Opintotuen muutoksenhakulautakunta toimii ensimmäisenä muutoksenhakuasteena opintotuki- ja koulumatkatukiasioissa (laki opintotuen muutoksenhakulautakunnasta 1080/2012). Vuonna 2024 arvioidaan valituksia tulevan vireille noin 3 000. Valitusten tavoitteellinen keskimääräinen käsittelyaika on korkeintaan seitsemän kuukautta.
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Palkkausten tarkistukset | 30 |
| Yhteensä | 30 |
| 2024 talousarvio | 681 000 |
| 2023 II lisätalousarvio | 18 000 |
| 2023 talousarvio | 651 000 |
| 2022 tilinpäätös | 652 000 |
10. (29.80.01) Taiteen edistämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 6 966 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös EU-rahoitteisten hankkeiden omarahoitusosuutena ja sitä koskevien menojen maksamiseen.
Selvitysosa:Taiteen edistämiskeskus on taiteen asiantuntija- ja palveluvirasto, jonka tehtävänä on edistää taidetta ja kulttuuria kansallisesti ja kansainvälisesti. Viraston tehtävänä on edistää taiteilijoiden työtä ja toimeentuloa, vahvistaa yhteiskunnan demokraattista ja tasa-arvoista kehitystä taiteen ja kulttuurin avulla sekä seurata ja arvioida keskuksen toimialan kehitystä ja tehdä kehittämisehdotuksia.
Taiteen edistämiskeskus rahoittaa taiteilijoiden työtä ja erilaisten yhteisöjen toimintaa. Virasto kehittää asiantuntijapalveluilla, kehittämisohjelmilla ja määräaikaisten taiteen edistäjien avulla toimialaa, taiteen ja taiteilijoiden asemaa, taiteen, kulttuurin ja kulttuuripalveluiden saavutettavuutta sekä osallisuutta kulttuuriin.
Viraston yhteydessä toimii luottamuselimiä, joita ovat valtion taidetoimikunnat, alueelliset taidetoimikunnat sekä kirjailija- ja kääntäjäapurahalautakunta ja kuvataiteen apurahalautakunta. Niiden tehtävänä on myöntää vertaisarviointiin perustuen apurahoja, toimia oman toimialansa asiantuntijana ja osallistua viraston strategian laadintaan. Lisäksi viraston yhteydessä toimii esittävän taiteen valtionosuuslautakunta, jonka tehtävänä on antaa opetus- ja kulttuuriministeriölle lausunto valtionosuuskelpoisuutta koskevista hakemuksista.
Viraston yhteydessä toimii taideneuvosto. Sen tehtävänä on päättää valtion taidetoimikuntien määrästä, niiden tarkemmista nimistä ja toimialoista. Taideneuvosto myös nimeää jäsenet valtion taidetoimikuntiin ja alueellisiin taidetoimikuntiin ja esittää taiteen akateemikon arvonimeä.
Taiteen edistämiskeskuksen tehtävä yhteiskunnallisten vaikuttavuustavoitteiden toteuttamisessa on:
- — edistää taiteilijoiden toimeentuloa ja työllisyyttä sekä vahvistaa toimialan rakenteita.
- — vahvistaa demokraattisen ja tasa-arvoisen yhteiskunnan kehitystä taiteen ja kulttuurin avulla.
Opetus- ja kulttuuriministeriö asettaa Taiteen edistämiskeskukselle seuraavan toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteen:
- — jatketaan Taiteen edistämiskeskuksen ja sen yhteydessä olevien luottamuselinten toiminnan ja rakenteen uudistamisen valmistelua vuonna 2020 valmistuneen arvioinnin perusteella ja osana Sivistyshallinto 2030 -hanketta.
Tuloksellisuuden tunnusluvut
| 2021 toteutuma |
2022 toteutuma |
2023 tavoite/arvio |
2024 tavoite/arvio |
|
| Valtionavustus- ja apurahahakemukset | 28 7771) | 23 7151) | 20 000 | 15 000 |
| Myönteiset valtionavustus- ja apurahapäätökset | 14 2271) | 9 7091) | 4 500 | 3 000 |
| Apuraha-/avustushakemuksen käsittelyaika (keskimäärin viikkoa) | 12,5 | 13 | 13 | 13 |
| Tukimuotojen lukumäärä | 191) | 221) | 20 | 9 |
| Toimielinten lukumäärä | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Henkisten voimavarojen hallinta | ||||
| Henkilötyövuodet2) | 68,2 | 70,6 | 80 | 80 |
| Työtyytyväisyysindeksi (VMBaro) | 3,5 | 3,5 | 3,6 | 3,7 |
1) Sisältää koronaepidemian aikana käsitellyt hakemukset.
2) Sisältää määräaikaiset taiteenedistäjät, joiden palkkakulut on maksettu momentilta 29.80.52 vuoteen 2023 asti sekä hankerahoituksella palkattuja määräaikaisia virkahenkilöitä vuosina 2022—2024.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2022 toteutuma |
2023 varsinainen talousarvio |
2024 esitys |
|
| Bruttomenot | 56 524 | 4 457 | 6 973 |
| Bruttotulot | 31 | 7 | 7 |
| Nettomenot | 56 493 | 4 450 | 6 966 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 18 811 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 928 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Taiteen edistämisen henkilöstön (määräaikaiset enintään 42 henkilöä) palkkausmenot ja muut yleiskustannukset (siirto momentilta 29.80.52) | 2 270 |
| Valtorin tuotteistettujen palveluiden tietoturva | 11 |
| Palkkausten tarkistukset | 235 |
| Yhteensä | 2 516 |
| 2024 talousarvio | 6 966 000 |
| 2023 II lisätalousarvio | 145 000 |
| 2023 talousarvio | 4 450 000 |
| 2022 tilinpäätös | 38 610 000 |
11. (29.80.03) Suomenlinnan hoitokunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 2 723 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) perusparannushankkeiden rahoittamiseen
2) hoitokunnan vuokraamien asuinhuoneistojen vuokrien alentamiseen.
Selvitysosa:Suomenlinnan hoitokunta vastaa Unescon maailmanperintöluetteloon hyväksytyn ja kansainvälisesti merkittävän Suomenlinnan rakennuskulttuurimuistomerkin restauroinnista, ylläpidosta, esittelemisestä ja kehittämisestä. Suomenlinnan hoitokunnan tehtävänä on kulttuuriperintökokonaisuuden säilyttäminen kansallisten suojelutavoitteiden ja maailmanperintösopimuksen velvoittamalla tavalla. Suomenlinnan hoitokunta huolehtii linnoituksen säilymisen, kävijähallinnan ja käytönhallinnan kestävästä tasapainosta.
Suomenlinnan hoitokunnan tehtävänä yhteiskunnallisten vaikuttavuustavoitteiden toteuttamisessa on:
- — Osaavalla ja oikea-aikaisella korjausrakentamisella ja restauroinnilla edistetään kulttuurista ja ekologista kestävyyttä: huolehditaan Suomenlinnan maailmanperintökohteen säilymisestä ja mahdollistetaan asuntojen, liikehuoneistojen ja koko linnoitusympäristön kokonaisvaltainen käyttö.
- — Agenda 2030:n tavoitteista toteutetaan erityisesti kestävään matkailuun liittyviä toimenpiteitä parantamalla kävijäturvallisuutta, kertomalla kävijöille Suomenlinnan maailmanperintöarvoista ja niiden suojelusta sekä kannustamalla vastuulliseen vierailuun.
- — Hoito- ja käyttösuunnitelmaa toteuttamalla säilytetään Suomenlinnan maailmanperintökohteen erityiset yleismaailmalliset arvot, autenttisuus ja eheys. Edistetään vuorovaikutusta sidosryhmien kanssa lisäämällä ja välittämällä maailmanperintökohteen kestävään käyttöön liittyvää osaamista.
Suomenlinnan hoitokunnan tulostavoitteiden toteuttamiseen käytetään myös momentin 29.80.75 määrärahoja.
Opetus- ja kulttuuriministeriö asettaa Suomenlinnan hoitokunnalle seuraavat tavoitteet:
- — Saatetaan huonokuntoiset asuinhuoneistot käyttökuntoon taloudellisten reunaehtojen puitteissa. Pidemmän aikavälin tavoitteena on vuokratuottojen kasvu sekä yli 95 prosentin käyttöaste vuokra-asunnoissa. Huoneistojen vuokria korotetaan vastaamaan yleistä vuokratasoa kysyntätilanne huomioiden siten, että perittävät vuokrat kattavat laajemmin asuinhuoneistoihin liittyviä kustannuksia.
- — Varaudutaan kustannustason nousuun kasvattamalla vuokratuottoja kustannusten mukaisesti.
Tuloksellisuuden tunnusluvut
| 2021 toteutuma |
2022 toteutuma |
2023 tavoite/arvio |
2024 tavoite/arvio |
|
| Yhteiskunnallinen vaikuttavuus | ||||
| Suomenlinnan paikallistaloudellinen vaikutus (milj. euroa) | Ei voitu mitata | 18 | 18 | 18 |
| Toiminnallinen tehokkuus | ||||
| Vuokra-asuntojen käyttöaste, % | 93 | 78 | 85 | 93 |
| Vuokratuotot, kasvu % | 6 | -3,6 | 4,6 | 4,0 |
| Henkisten voimavarojen hallinta | ||||
| Henkilötyövuodet | 76 | 84,5 | 84 | 78 |
| Työtyytyväisyysindeksi (VMbaro) | 3,8 | 3,7 | 3,8 | 3,8 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2022 toteutuma |
2023 varsinainen talousarvio |
2024 esitys |
|
| Bruttomenot | 10 293 | 9 155 | 10 023 |
| Bruttotulot | 7 055 | 6 900 | 7 300 |
| Nettomenot | 3 238 | 2 255 | 2 723 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 1 197 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 775 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, liiketaloudelliset suoritteet (1 000 euroa)
| 2022 toteutuma |
2023 varsinainen talousarvio |
2024 esitys |
|
| Maksullisen toiminnan tuotot | 4 700 | 5 000 | 5 100 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 6 783 | 6 400 | 6 000 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -2 083 | -1 400 | -900 |
| Kustannusvastaavuus, % | 69 | 78 | 85 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Kone- ja laitehankinnat | 400 |
| Palkkausten tarkistukset | 68 |
| Yhteensä | 468 |
| 2024 talousarvio | 2 723 000 |
| 2023 II lisätalousarvio | 43 000 |
| 2023 talousarvio | 2 255 000 |
| 2022 tilinpäätös | 2 816 000 |
12. (29.80.04) Museoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 26 132 000 euroa.
Momentille nettoutettavia tuloja vastaavia menoja voidaan maksaa myös momentilta 29.80.20.
Selvitysosa:Museovirasto on kulttuuriperinnön ja kulttuuriympäristön viranomainen, asiantuntija ja tiedontuottaja. Museovirasto vastaa kulttuuriperintötiedon keräämisestä ja säilyttämisestä, kulttuuriympäristön ja kulttuuriomaisuuden suojelusta, museoalan ohjaamisesta ja kehittämisestä sekä kulttuuriperintöalan kansainvälisten sopimusten asiantuntijuudesta yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa. Museovirastoon kuuluva Suomen kansallismuseo vastaa kulttuurihistoriallisesta kansalliskokoelmasta sekä museo- ja nähtävyyskohteiden ohjelmistosta ja yleisötyöstä.
Museoviraston tehtävänä yhteiskunnallisten vaikuttavuustavoitteiden toteuttamisessa on:
- — edistää toiminnassaan läpäisevästi yhdenvertaisuutta, demokratiaa ja osallisuutta kulttuuriperintöön
- — huolehtia monimuotoisesta kulttuuriperinnöstä yhteiskunnallisena voimavarana
- — edistää kestävää kehitystä yleisötyön, kulttuuriperinnön suojelun ja omien toimintatapojen muutoksen kautta
- — osallistua aktiivisesti kansalliseen ja kansainväliseen yhteistyöhön kulttuuriperinnön merkityksen ja mahdollisuuksien tunnistamiseksi ja hyödyntämiseksi.
Opetus- ja kulttuuriministeriö asettaa Museovirastolle seuraavat tavoitteet:
- — palveluita, aineistoja ja tutkimusinfrastruktuuria kehitetään saavutettaviksi, asiakaslähtöisiksi ja mahdollisimman digitaalisiksi tutkimuksen edistämiseksi ja tiedon sekä ymmärryksen lisäämiseksi kulttuuriperinnöstä. Tavoitetta tukee vuonna 2022 käynnistetty laaja hankekokonaisuus “Toimitiloista työn muutokseen ja digitaalisuuteen”. Hankekokonaisuus toteutetaan vuosien 2022—2025 aikana ja sen avulla saavutetaan myös merkittävät tilasäästöt. Vuodesta 2026 alkaen menot vähenevät pysyvästi noin 1,4 milj. euroa vuositasolla toimitilasäästöinä.
- — Suomen kansallismuseon palveluita ja toimintamalleja uudistetaan Uusi Kansallinen -hankekokonaisuudessa. Museon valtakunnallinen vaikuttavuus vahvistuu ja kansainvälinen tunnettuus lisääntyy. Museo edistää ohjelmistoillaan ja yleisötyöllään kulttuurista ja sosiaalista kestävyyttä. Kansallismuseon lisärakennus- ja peruskorjaushanke käynnistyy, ja kohde on suljettu yleisöltä 2023—2026.
- — Museovirasto huolehtii monimuotoisesta kulttuuriperinnöstä yhteiskunnallisena voimavarana tarjoamalla tietoa ja osaamista kulttuuriperinnön kehittämiseksi ja suojelemiseksi. Museovirasto osallistuu Kulttuuriperintöstrategian toimeenpanosta ja muinaismuistolain uudistamisesta aiheutuvien toimenpiteiden valmisteluun. Museovirasto pyrkii vahvistamaan kulttuuriperinnön ja kulttuuriperintötiedon roolia osana kokonaisturvallisuutta ja yhteiskunnan turvallisuusstrategiaa sekä huolehtimaan säilymisen turvaamisesta myös kriisitilanteissa. Kulttuuriperinnön digitalisaation ja tiedonhallinnan kehittäminen on lähitulevaisuudessa entistä keskeisempää erilaisiin poikkeustilanteisiin varautumisessa.
Tuloksellisuuden tunnusluvut
| 2021 toteutuma |
2022 toteutuma |
2023 tavoite/arvio |
2024 tavoite/arvio |
|
| Tuotokset ja laadunhallinta | ||||
| Objektien katselumäärät Finna-palvelussa, kpl | 1 939 477 | 1 387 063 | 1 500 000 | 1 500 000 |
| Sähköisesti luetteloitujen objektien saatavuus Finna-palvelussa, kpl | 310 846 | 353 994 | 345 000 | 370 000 |
| Museoiden ja linnojen kokonaiskävijämäärä | 421 845 | 660 860 | 600 000 | 400 000 |
| Toiminnallinen tehokkuus | ||||
| Museo- ja linnassakäynnin keskihinta, euroa | 4,04 | 2,93 | 3,2 | 4,3 |
| Museo- ja linnassakäynnin keskitulo, euroa | 6,06 | 4,72 | 4,5 | 4,5 |
| Henkisten voimavarojen hallinta | ||||
| Työtyytyväisyysindeksi (VMBaro) | 3,79 | 3,86 | 3,8 | 3,8 |
| Henkilötyövuodet | 275 | 307 | 299 | 300 |
Toiminnan tulot ja menot (1 000 euroa)
| 2022 toteutuma |
2023 varsinainen talousarvio |
2024 esitys |
|
| Bruttomenot | 32 415 | 28 048 | 31 083 |
| Bruttotulot | 7 755 | 3 500 | 4 951 |
| Nettomenot | 24 660 | 24 548 | 26 132 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 3 388 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 2 909 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Kansallismuseon uuden toimintamallin ja näyttelyohjelmiston valmistelu | 200 |
| Kansallismuseon uudistilojen varustaminen ja kalustaminen | 200 |
| Kertaluonteisen erän poisto | -170 |
| Toimitiloista työn muutokseen ja digitaalisuuteen, Sturenkatu 2a:sta luopuminen (TA 2022) | 511 |
| Valtorin tuotteistettujen palveluiden tietoturva | 17 |
| Palkkausten tarkistukset | 826 |
| Yhteensä | 1 584 |
| 2024 talousarvio | 26 132 000 |
| 2023 II lisätalousarvio | 509 000 |
| 2023 talousarvio | 24 548 000 |
| 2022 tilinpäätös | 24 181 000 |
13. (29.80.05) Saavutettavuuskirjasto Celian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 5 750 000 euroa.
Selvitysosa:Saavutettavuuskirjasto Celia on saavutettavan kirjallisuuden ja julkaisemisen asiantuntija, jonka tehtävänä on edistää lukemisesteisten henkilöiden yhdenvertaisia mahdollisuuksia lukemiseen ja oppimiseen. Saavutettavuuskirjasto Celia tarjoaa ja edistää saavutettavia ja maksuttomia kirjastopalveluita yhteistyössä kirjastojen, koulujen ja muiden yhteisöjen kanssa.
Saavutettavuuskirjasto Celia tuottaa uusia kirjanimekkeitä saavutettavaan muotoon noin 1 300 vuosittain. Saavutettavuuskirjasto Celia muuntaa ja tuottaa opetussuunnitelmien mukaista oppimateriaalia saavutettavaan muotoon varhaiskasvatukseen, peruskouluun sekä toisen asteen opintoihin. Saavutettavuuskirjasto Celia muuntaa tutkintoa suorittavien korkea-asteen opiskelijoiden tutkintovaatimuksissa olevaa oppimateriaalia saavutettavaan muotoon.
Saavutettavuuskirjasto Celia tarjoaa saavutettavaan julkaisemiseen liittyviä asiantuntijapalveluita kustantajille ja muille sisällöntuottajille. Saavutettavan julkaisemisen edistämisen tavoitteena on julkaisujen, ja erityisesti digitaalisen kirjallisuuden, saavutettavuuden parantaminen.
Saavutettavuuskirjasto Celian tehtävänä yhteiskunnallisten vaikuttavuustavoitteiden toteuttamisessa on:
- — edistää lukemisen ja oppimisen yhdenvertaisuutta ja sitä kautta lukemisesteisten ihmisten osallisuutta yhteiskuntaan
- — tarjota pääsy kirjallisuuteen ja oppimateriaaliin saavutettavissa muodoissa
- — tarjota ja edistää saavutettavia kirjastopalveluita yhteistyössä palvelukumppanien kanssa
- — edistää saavutettavaa julkaisemista
- — kehittää sopivia tuotteita ja kirjastopalveluita lukemisesteisille lapsille ja nuorille yhteistyössä eri toimijoiden kanssa
- — hyödyntää digitalisaatiota toiminnan kehittämisessä.
Opetus- ja kulttuuriministeriö asettaa Saavutettavuuskirjasto Celialle seuraavat tavoitteet:
- — digitaalista kirjastopalvelua kehitetään toteuttamalla uusi verkkojakelualusta, joka parantaa palveluiden käytettävyyttä ja asiakaslähtöisyyttä kustannustehokkaasti
- — aktivoidaan koululaisten ja opiskelijoiden kirjastopalvelun käyttöä kehittämällä sopivia aineistoja, tuotteita ja kirjastopalveluja lukemisesteisille lapsille ja nuorille yhteistyössä kumppanien kanssa sekä tarjoamalla ohjausta ja tietoa heidän kanssaan toimiville aikuisille.
Tuloksellisuuden tunnusluvut
| 2021 toteutuma |
2022 toteutuma |
2023 tavoite/arvio |
2024 tavoite/arvio |
|
| Tuotokset ja laadunhallinta | ||||
|---|---|---|---|---|
| Asiakkaita palveluiden piirissä | 68 239 | 75 037 | 80 000 | 85 000 |
| Vuosittaiset kirjahankinnat Saavutettavuuskirjasto Celian kokoelmaan | 1 466 | 1 420 | 1 250 | 1 300 |
| Saavutettavan julkaisemisen koulutukset eri organisaatioille | 61 | 28 | 25 | 25 |
| Saavutettavan julkaisemisen koulutuksen osallistujat | tieto puuttuu | tieto puuttuu | 1 200 | 1 000 |
| Lainoja, lkm/vuosi (milj. kpl) | 1,3 | 1,3 | 1,5 | 1,5 |
| Toiminnallinen tehokkuus | ||||
| Aktiivisten palvelukumppanien osuus rekisterissä olevista, % | 76 | 75 | 76 | 77 |
| Kirjastopalvelua säännöllisesti (1 laina/vuosi) käyttävien lasten ja nuorten osuus, % | 43 | 38 | 40 | 42 |
| Kokoelman käyttöaste vuoden aikana, % | tieto puuttuu | tieto puuttuu | 30 | 30 |
| Verkkolainojen osuus kokonaislainauksesta, % | 74 | 76 | 80 | 82 |
| Henkisten voimavarojen hallinta | ||||
| Henkilötyövuodet | 42,19 | 43,67 | 45 | 45 |
| Työtyytyväisyysindeksi (VMBaro) | 3,59 | 3,61 | 3,5 | 3,6 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2022 toteutuma |
2023 varsinainen talousarvio |
2024 esitys |
|
| Bruttomenot | 5 588 | 5 610 | 5 760 |
| Bruttotulot | 8 | 20 | 10 |
| Nettomenot | 5 580 | 5 590 | 5 750 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 997 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 1 086 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Valtorin tuotteistettujen palveluiden tietoturva | 10 |
| Palkkausten tarkistukset | 150 |
| Yhteensä | 160 |
| 2024 talousarvio | 5 750 000 |
| 2023 II lisätalousarvio | 93 000 |
| 2023 talousarvio | 5 590 000 |
| 2022 tilinpäätös | 5 669 000 |
14. (29.80.06) Kansallisen audiovisuaalisen instituutin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 7 407 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös enintään 260 000 euroa esitystoiminnan ja muun maksullisen palvelutoiminnan hintatukeen.
Selvitysosa:Kansallinen audiovisuaalinen instituutti (KAVI) tallettaa ja säilyttää elokuvia, televisio- ja radio-ohjelmia, entistää kokoelmissaan olevia aineistoja sekä edistää audiovisuaalisen kulttuurin tuntemusta ja saavutettavuutta. KAVI edistää mediakasvatusta, lasten mediataitoja ja lapsille turvallista mediaympäristöä. KAVI hoitaa kuvaohjelmalaissa säädettyjä luokittelu- ja valvontatehtäviä sekä vastaa kuvaohjelmaluokittelijoiden koulutuksesta. KAVI edistää ja harjoittaa toimialansa tutkimusta.
Kansallisen audiovisuaalisen instituutin tehtäviä yhteiskunnallisten vaikuttavuustavoitteiden toteuttamisessa kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti ovat:
- — lisätä toimialansa kulttuuriperinnön tunnettuutta, saatavuutta ja käytettävyyttä kaikille kansalaisille yhdenvertaisesti
- — tarjota elokuvakulttuuria ja -kasvatusta monipuolisesti erityisesti kouluille, lapsille ja nuorille
- — edistää kriittistä medialukutaitoa ja mediakasvatusta sekä lapsille turvallista mediaympäristöä
- — vahvistaa demokratiakehitystä ja kansallista resilienssiä informaatiovaikuttamista vastaan.
Opetus- ja kulttuuriministeriö asettaa Kansalliselle audiovisuaaliselle instituutille seuraavat tavoitteet:
- — KAVIn palveluita ja aineistoja kehitetään saavutettaviksi ja asiakaslähtöisiksi tutkimuksen ja tiedon sekä ymmärryksen lisäämiseksi audiovisuaalisesta kulttuuriperinnöstä.
- — KAVI osallistuu osaltaan Kulttuuriperintöstrategian toimeenpanoon.
- — KAVI edistää kansalaisten mediakasvatusta ja vahvistaa kriittistä medialukutaitoa osana kokonaisturvallisuutta ja yhteiskunnan turvallisuusstrategiaa.
Tuloksellisuuden tunnusluvut
| 2021 toteutuma |
2022 toteutuma |
2023 tavoite/arvio |
2024 tavoite/arvio |
|
| Tuotokset ja laadunhallinta | ||||
| Vuoden aikana Elonet-suoratoistopalveluun lisätyt pitkät elokuvat | 29 | 19 | 30 | 35 |
| Maksullisten elokuvanäytösten katsojamäärä | 17 713 | 34 403 | 33 000 | 35 000 |
| Mediakasvatuksen verkkopalveluiden kävijämäärä | - | - | - | 250 000 |
| Kuvaohjelmien tarjonnan valvontatapahtumat | 142 | 64 | 54 | 54 |
| Ohjelmatoistot Radio ja tv-arkisto (RTVA)-hakujärjestelmästä | 46 522 | 57 425 | 60 000 | 62 000 |
| Toiminnallinen tehokkuus | ||||
| Radio- ja TV-arkiston (RTVA:n) kokonaiskustannukset/tallennetut ja arkistoidut teratavut, euroa / teratavu | 2 279 | 2 782 | 1 407 | 1 983 |
| Luokittelijoiden valvonnan kustannukset, euroa/ohjelma1) | 268 | 445 | 375 | 398 |
| Henkisten voimavarojen hallinta | ||||
| Henkilötyövuodet | 81 | 79 | 76 | 76 |
| Työtyytyväisyysindeksi (VMBaro) | 3,72 | 3,42 | 3,6 | 3,6 |
1) Uudelleenluokitellut.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2022 toteutuma |
2023 varsinainen talousarvio |
2024 esitys |
|
| Bruttomenot | 8 363 | 8 123 | 8 150 |
| Bruttotulot | 846 | 663 | 743 |
| Nettomenot | 7 517 | 7 460 | 7 407 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 1 216 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 938 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Digitaalisten palveluiden sekä tietokone- ja digitointilaitteiston hankinnat | 155 |
| Kertaluonteisen erän poistuminen | -350 |
| Mediakasvatuksen avustuksen siirto (siirto momentille 29.80.50) | -84 |
| Valtorin tuotteistettujen palveluiden tietoturva | 5 |
| Palkkausten tarkistukset | 221 |
| Yhteensä | -53 |
| 2024 talousarvio | 7 407 000 |
| 2023 II lisätalousarvio | 139 000 |
| 2023 talousarvio | 7 460 000 |
| 2022 tilinpäätös | 7 239 000 |
21. Kansainvälinen yhteistyö (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään 2 516 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää:
1) kansainvälisten järjestöjen toimintaan ja pohjoismaiseen yhteistyöhön osallistumisesta sekä kulttuurisopimusten ja vaihto-ohjelmien toimeenpanosta aiheutuviin menoihin
2) ulkomaille suuntautuvan kulttuuri- ja sivistystoiminnan palkkaus- ja ohjelmamenoihin tarkoitettujen avustusten ja apurahojen maksamiseen
3) enintään kahta henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamiseen määräaikaisiin tehtäviin.
Selvitysosa:
Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)
| Fulbright-stipendivaihtotoiminta | 319 000 |
| Muut kansainväliset hankkeet | 2 197 000 |
| Yhteensä | 2 516 000 |
Määrärahalla rahoitetaan opetus- ja kulttuuriministeriön toimialan monenkeskiseen ja kahdenväliseen kansainväliseen yhteistyöhön, ulkosuomalaistoimintaan sekä sukukansayhteistyöhön liittyviä hankkeita.
Määrärahan käytöstä arvioidaan kulutusmenojen osuudeksi 2 063 000 euroa ja siirtomenojen osuudeksi 453 000 euroa.
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Kertaluonteisen siirron palautus (Erityisasiantuntijan palkkaus Suomen Lontoon-suurlähetystöön, siirto momentilta 24.01.01) | 179 |
| Yhteensä | 179 |
| 2024 talousarvio | 2 516 000 |
| 2023 II lisätalousarvio | — |
| 2023 talousarvio | 2 337 000 |
| 2022 tilinpäätös | 1 807 000 |
29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)
Momentille myönnetään 36 282 000 euroa.
Selvitysosa:
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Momenttirakenneuudistus (siirto momentilta 29.80.52) | 282 |
| Tasomuutos | 2 000 |
| Yhteensä | 2 282 |
Määräraha on kehyksen ulkopuolinen.
| 2024 talousarvio | 36 282 000 |
| 2023 talousarvio | 34 000 000 |
| 2022 tilinpäätös | 33 845 321 |
30. Lasten ja nuorten harrastustoiminta (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään 14 500 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää:
1) lasten ja nuorten harrastustoiminnan järjestämisestä ja kehittämisestä aiheutuvien menojen ja avustusten maksamiseen
2) enintään yhtä henkilötyövuotta vastaavan määräaikaisen henkilöstön palkkaamisesta aiheutuvien menojen maksamiseen.
Kohdassa 2) tarkoitettujen henkilöiden osalta työnantajalle maksetut sairausvakuutuksen mukaiset etuudet otetaan nettobudjetoitaessa tuloina huomioon.
Selvitysosa:Määrärahalla tuetaan lasten ja nuorten toiveisiin vastaavaa harrastustoimintaa paikallis- ja aluetasolla sekä lasten ja nuorten harrastamisen sekä perheiden hyvinvoinnin yhteensovittamista siten, että harrastustoiminta toteutetaan ennen tai jälkeen koulupäivän.
Harrastustoiminnan Suomen malli edistää koulujen ja harrastustoimijoiden monialaista yhteistyötä. Mahdollistamalla jokaiselle mieluinen maksuton harrastusmahdollisuus edistetään lasten ja nuorten hyvinvointia, tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta.
Harrastustoiminnan laajuutta kuvaavat tiedot
| Kevät 2021 (toteutuma) |
Lukuvuosi 2021—2022 (toteutuma) |
Lukuvuosi 2022—2023 (suunniteltu) |
|
| Avustusta saaneiden kuntien määrä | 117 | 237 | 249 |
| Avustuksella tuettujen harrastusryhmien määrä | 8 097 | 10 863 | |
| Koulujen määrä, jossa avustuksella tuettuja harrastusryhmiä | 998 | 1 841 | 1 896 |
Momentin määrärahalaji on muutettu.
| 2024 talousarvio | 14 500 000 |
| 2023 talousarvio | 14 500 000 |
| 2022 tilinpäätös | 19 500 000 |
50. Eräät avustukset (kiinteä määräraha)
Momentille myönnetään 1 547 000 euroa.
Käyttösuunnitelma (euroa)
| 1. | Svenska Finlands folkting -nimisestä järjestöstä annetun lain (1331/2003) mukainen valtionavustus | 773 000 |
| 2. | Paasikivi-Seura | 10 000 |
| 3. | Tammenlehvän perinneliitto | 63 000 |
| 4. | Ruotsinkielisen viittomakielen elvytysohjelma | 131 000 |
| 5. | Vähemmistökielisen sanomalehdistön tuki | 500 000 |
| 6. | OKKA-säätiö | 60 000 |
| 7. | UKK-Seura | 10 000 |
| Yhteensä | 1 547 000 |
Selvitysosa:
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Kertaluonteisen erän poisto | -50 |
| Yhteensä | -50 |
| 2024 talousarvio | 1 547 000 |
| 2023 talousarvio | 1 597 000 |
| 2022 tilinpäätös | 1 597 000 |
51. Avustukset kirkolliseen ja uskonnolliseen toimintaan (kiinteä määräraha)
Momentille myönnetään 3 541 000 euroa.
Käyttösuunnitelma (euroa)
| 1. | Avustus ortodoksiselle kirkolle (L 985/2006, 119 §) | 2 771 000 |
| 2. | Avustukset Suomen Merimieskirkolle | 134 000 |
| — mistä merimieskirkkojen rakennusavustuksiin ja rakennuslainojen hoitoon (enintään) | 52 000 | |
| 3. | Avustukset eräiden siirtoväen sankarihautojen hoitoon ja luovutetun alueen hautausmaiden kunnostamiseen | 32 000 |
| 4. | Avustus rekisteröidyille uskonnollisille yhdyskunnille | 524 000 |
| 5. | Avustus uskontojen vuoropuhelun edistämiseen | 80 000 |
| Yhteensä | 3 541 000 | |
Selvitysosa:
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Indeksin leikkaus, -1 %-yksikköä (HO 2023) | -28 |
| Indeksitarkistus (2,2 %) | 62 |
| Määräaikaisen erän päättyminen | -300 |
| Yhteensä | -266 |
| 2024 talousarvio | 3 541 000 |
| 2023 talousarvio | 3 807 000 |
| 2022 tilinpäätös | 3 782 000 |
52. Valtion rahoitus evankelis-luterilaisen kirkon yhteiskunnallisiin tehtäviin (arviomääräraha)
Momentille myönnetään 124 133 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää valtion rahoituksesta evankelis-luterilaiselle kirkolle eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin annetun lain (430/2015) mukaiseen rahoitukseen.
Selvitysosa:Evankelis-luterilaisen kirkon yhteiskunnallisten tehtävien rahoituksen perusteena ovat hautaustoimeen, väestökirjanpitoon ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpitoon liittyvät laissa säädetyt tehtävät.
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Indeksin leikkaus, -1 %-yksikköä (HO 2023) | -1 227 |
| Indeksitarkistus (2,2 %) | 2 699 |
| Yhteensä | 1 472 |
| 2024 talousarvio | 124 133 000 |
| 2023 talousarvio | 122 661 000 |
| 2022 tilinpäätös | 118 856 000 |
53. Jatkuvan oppimisen ja osaamisen kehittäminen (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään 6 348 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää:
1) työikäisten osaamisen kehittämisestä ja kokeiluista aiheutuvien menojen ja avustusten maksamiseen
2) enintään seitsemää henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamiseen määräaikaisiin tehtäviin.
Määrärahasta on varattu 2 000 000 euroa jatkuvan oppimisen digitalisaatio-ohjelman (RRF pilari3) mukaisten menojen ja avustusten maksamiseen osana elpymis- ja palautumissuunnitelmaa.
Selvitysosa:Elpymis- ja palautumissuunnitelman toimenpiteet liittyvät Suomen kestävän kasvun ohjelman tavoitteeseen osaamistason nosto ja jatkuvan oppimisen uudistus (RRF pilari3).
Määrärahan käytöstä arvioidaan kulutusmenojen osuudeksi 4 063 000 euroa ja siirtomenojen osuudeksi 2 285 000 euroa.
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Jatkuvan oppimisen digitalisaatio-ohjelma (RRF pilari3) | -7 000 |
| Yhteensä | -7 000 |
Määräraha on osittain kehyksen ulkopuolinen.
| 2024 talousarvio | 6 348 000 |
| 2023 II lisätalousarvio | 9 665 000 |
| 2023 talousarvio | 13 348 000 |
| 2022 tilinpäätös | 17 614 000 |
66. Rahoitusosuudet kansainvälisille järjestöille (arviomääräraha)
Momentille myönnetään 2 246 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää Unescon ja muiden hallitustenvälisten monenkeskisen sivistyksellisen yhteistyön järjestöjen ja ohjelmien jäsenmaksujen ja rahoitusosuuksien maksamiseen.
Selvitysosa:
Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)
| Unescon jäsenmaksu | 1 409 000 |
| Suomen maksuosuus Euroopan nuorisosäätiöön | 38 000 |
| Suomen maksuosuus Euroopan neuvoston nuorisokortin osittaissopimuksesta | 5 000 |
| Suomen maksuosuus WIPOlle | 110 000 |
| Suomen maksuosuus ICCROMille | 20 000 |
| Maailman kulttuuri- ja luonnonperinnön suojelua koskevasta sopimuksesta aiheutuvat menot | 14 000 |
| OECD/CERI jäsenmaksu | 45 000 |
| Suomen maksuosuus Euroopan neuvoston EURIMAGES-rahastoon | 325 000 |
| Suomen maksuosuus Euroopan audiovisuaaliselle observatoriolle | 22 000 |
| Suomen maksuosuus Euroopan nykykielten keskukselle | 30 000 |
| Suomen maksuosuus WADAlle | 95 000 |
| OECD/INES jäsenmaksu | 32 000 |
| Suomen maksuosuus kulttuuri-ilmaisujen moninaisuuden suojelemista ja edistämistä koskevasta Unescon yleissopimuksesta | 20 000 |
| Suomen maksuosuus urheilun dopinginvastaisesta Unescon yleissopimuksesta | 20 000 |
| Suomen maksuosuus aineettoman kulttuuriperinnön suojelua koskevasta Unescon yleissopimuksesta | 15 000 |
| Suomen maksuosuus Euroopan neuvoston kulttuurireittejä koskevasta laajennetusta osittaissopimuksesta | 7 000 |
| Suomen maksuosuus Pohjoisen ulottuvuuden kulttuurikumppanuudesta | 20 000 |
| Suomen maksuosuus Euroopan neuvoston urheilua koskevasta laajennetusta osittaissopimuksesta | 19 000 |
| Yhteensä | 2 246 000 |
| 2024 talousarvio | 2 246 000 |
| 2023 talousarvio | 2 246 000 |
| 2022 tilinpäätös | 2 117 385 |