Talousarvioesitys 2024
08. (29.40.04) Varastokirjaston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 1 767 000 euroa.
Selvitysosa:Varastokirjasto vähentää toiminnallaan yleisten ja tieteellisten kirjastojen kokoelmatarvetta ja varmistaa, että kokoelmaan luetteloitu aineisto säilyy tiedon tarvitsijoiden käytössä. Varastokirjaston toiminta tukee avoimen tieteen edistämistä ja osaamisen kehittämistä yhteiskunnassa osana tutkimuksen ja kansalaisten tiedon saannin infrastruktuuria.
Tulot maksullisesta palvelutoiminnasta perustuvat opetus- ja kulttuuriministeriön asetukseen Varastokirjaston suoritteista perittävistä maksuista (1346/2006).
Tuloksellisuuden tunnuslukuja
| 2021 toteutuma |
2022 toteutuma |
2023 tavoite |
2024 tavoite |
|
| Vastaanotetun aineiston määrä (hm/v) | 2 920 | 2 611 | 2 000 | 1 000 |
| Luetteloidut tietueet (nimekkeitä) | 64 871 | 64 967 | 50 000 | 25 000 |
| Tilausten määrä (kpl/v) | 66 716 | 65 617 | 85 000 | 30 000 |
| Työtyytyväisyysindeksi (VMBaro) | 3,9 | 3,91 | >=4 | >=4 |
| Henkilötyövuodet | 17,6 | 18 | 18 | 18 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2022 toteutuma |
2023 varsinainen talousarvio |
2024 esitys |
|
| Bruttomenot | 1 609 | 2 223 | 1 770 |
| Bruttotulot | 1 | 4 | 3 |
| Nettomenot | 1 608 | 2 219 | 1 767 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 208 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 288 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Vuoden 2023 vuokralisäyksen poisto | -500 |
| Palkkausten tarkistukset | 48 |
| Yhteensä | -452 |
| 2024 talousarvio | 1 767 000 |
| 2023 II lisätalousarvio | -468 000 |
| 2023 talousarvio | 2 219 000 |
| 2022 tilinpäätös | 1 688 000 |