Talousarvioesitys 2024
07. (29.40.03) Kotimaisten kielten keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 5 069 000 euroa.
Selvitysosa:Kotimaisten kielten keskus on asiantuntija- ja palveluorganisaatio, jonka toiminnan tavoitteena on lisätä tietoa kotimaisista kielistä ja niiden merkityksestä kulttuurissa ja yhteiskunnassa. Toiminnallaan se luo osaltaan edellytyksiä tasa-arvolle Suomessa. Keskus tuottaa palveluja ja julkaisuja, jotka edistävät suomen ja ruotsin kielen käyttöä ja kehittymistä ja tarjoaa palveluitaan ja aineistoaan avoimesti verkossa edistäen tiedon avoimuutta ja digitalisaatiota. Keskus luo edellytyksiä maahanmuuttajien kotouttamiselle.
Tulot maksullisesta palvelutoiminnasta perustuvat opetus- ja kulttuuriministeriön asetukseen Kotimaisten kielten keskuksen suoritteista perittävistä maksuista (1209/2016).
Tuloksellisuuden tunnuslukuja
| 2021 toteutuma |
2022 toteutuma |
2023 tavoite |
2024 tavoite |
|
| Julkaisut (painotettu kappalemäärä) | 3 224 | 3 179 | 4 500 | 4 000 |
| Kielineuvonta (vastauksia), kpl | 7 070 | 9 509 | 6 500 | 6 500 |
| Verkkopalvelun kävijämäärä | 5 363 157 | 4 158 230 | 4 400 000 | 4 500 000 |
| Työtyytyväisyysindeksi (VMBaro) | 3,6 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| Henkilötyövuodet | 71,2 | 68,9 | 71 | 71 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2022 toteutuma |
2023 varsinainen talousarvio |
2024 esitys |
|
| Bruttomenot | 4 884 | 4 938 | 5 479 |
| Bruttotulot | 442 | 450 | 410 |
| Nettomenot | 4 442 | 4 488 | 5 069 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 573 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 720 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Kehittämistoiminta (siirto momentilta 29.40.53) | 360 |
| Palkkausten tarkistukset | 221 |
| Yhteensä | 581 |
| 2024 talousarvio | 5 069 000 |
| 2023 II lisätalousarvio | 137 000 |
| 2023 talousarvio | 4 488 000 |
| 2022 tilinpäätös | 4 589 000 |