Talousarvioesitys 2024
01. Sisäministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 19 265 000 euroa.
Selvitysosa:Sisäministeriö on sisäisen turvallisuuden ja maahanmuuton ministeriö. Ministeriön tärkeimpiä tehtäviä ovat säädösvalmistelu sekä hallinnonalan toiminnan strateginen suunnittelu ja ohjaus sekä kansainväliset asiat.
Toimintamenojen kohdentuminen (%)1)
| 2022 toteutuma |
2023 arvio |
2024 arvio |
|
| Henkilöstömenot | 88 | 88 | 87 |
| ICT-menot | 3 | 3 | 4 |
| Muut menot | 9 | 9 | 9 |
| Yhteensä | 100 | 100 | 100 |
1) Luvut sisältävät siirrettyjen määrärahojen käytön.
Sisäministeriö asettaa toiminnalleen seuraavat alustavat toiminnalliset tulostavoitteet:
- — Sisäministeriö toimii sisäisen turvallisuuden politiikka-alueen johtavana toimijana laaja-alaisen sisäisen turvallisuuden edistämisessä.
- — Konsernitasoinen ohjaus parantaa hallinnonalan toiminnan vaikuttavuutta.
- — Sisäministeriön ja sen hallinnonalan valmius- ja varautumisjärjestelmä perustuu kokonaisturvallisuuden yhteistoimintamalliin ja on yhteensovitettu hallinnonalan sisällä sekä muiden kumppaneiden kanssa.
- — Sisäministeriön tiivis ja pitkäjänteinen kansainvälinen ja EU-yhteistyö tukee laajasti hallitusohjelman toteuttamista.
Henkisten voimavarojen hallinta
| 2022 toteutuma |
2023 arvio |
2024 tavoite |
|
| Sisäministeriön henkilötyövuodet | 230,6 | 235 | 237 |
| — josta momentin 26.01.01 henkilötyövuodet | 208,9 | 211 | 213 |
| Sairauspoissaolot (pv/htv) | 5,5 | 5,3 | 5,3 |
| Työtyytyväisyysindeksi (1—5) | 3,79 | 3,8 | 3,9 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2022 toteutuma |
2023 varsinainen talousarvio |
2024 esitys |
|
| Bruttomenot | 19 451 | 18 818 | 20 815 |
| Bruttotulot | 1 520 | 1 300 | 1 550 |
| Nettomenot | 17 931 | 17 518 | 19 265 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 3 235 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 3 326 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Erityisavustajan assistentin palkkaus, määräaikaisen siirron päättyminen (siirto momentilta 35.01.01) | 21 |
| Erityisavustajan kulut, määräaikaisen siirron päättyminen (siirto momentilta 35.01.01) | 20 |
| Kertaerän poistuminen (siirto momentilta 26.30.03) | 100 |
| Ministereiden, heidän valtiosihteereidensä ja erityisavustajiensa sihteereiden palkkamenot (siirto momentille 23.01.02) (HO 2023) | -124 |
| Määräaikaisen tehtäväjärjestelyn (tietohallinto) päättyminen (siirto momentille 26.01.21) | -90 |
| Nato-kustannukset | 180 |
| Poliittisen esikunnan määrän kasvu | -169 |
| Työperäisen hyväksikäytön ja ihmiskaupan mobiiliapplikaation tietoisuuden levittäminen -hanke ja sovelluksen ylläpito, määräaikaisen lisäyksen päättyminen | -136 |
| Ulkomaalaislain ja kansalaisuuslain uudistaminen (HO 2023) | 800 |
| Ulkomaalaislain ja kansalaisuuslain uudistamisen resurssit | 75 |
| VN yhteisen verkkojulkaisualustan (YJA) erillissivustojen ylläpito (siirto momentilta 23.01.01) | 10 |
| Palkkausten tarkistukset | 1 060 |
| Yhteensä | 1 747 |
| 2024 talousarvio | 19 265 000 |
| 2023 II lisätalousarvio | 759 000 |
| 2023 I lisätalousarvio | 55 000 |
| 2023 talousarvio | 17 518 000 |
| 2022 tilinpäätös | 18 022 000 |