Talousarvioesitys 2024
20. Rajavartiolaitos
Selvitysosa:Rajavartiolaitos toimii sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden alueilla. Rajavartiolaitos on osa eurooppalaista raja- ja merivartiostoa ja osa Suomen puolustusjärjestelmää. Rajavartiolaitos toimii maalla, merellä ja ilmassa vaikeissakin olosuhteissa. Rajavartiolaitoksen vaikuttavuustavoitteina ovat rajaturvallisuus, turvallisuus merialueilla sekä alueellinen koskemattomuus ja puolustusvalmius.
Suomen ulkorajavalvonta on tehokasta ja uskottavaa. Rajavartiolaitos vahvistaa Suomen turvallisuutta ja torjuu Suomeen ja Eurooppaan kohdistuvia turvallisuusuhkia ulkorajoilla. Rajaliikenne on turvallista ja sujuvaa. Rikostorjunta on vaikuttavaa. Rajavartiolaitos lisää ihmisten turvallisuutta rajaseudulla ja saaristossa.
Suomen meripelastusjärjestelmä on luotettava. Rajavartiolaitoksella on välitön johtamis- ja toimintavalmius merellisiin monialaonnettomuuksiin. Rajavartiolaitos edistää merellisen ympäristön suojelua.
Rajavartiolaitoksella on hyvä toimintakyky yhteiskunnan turvaamiseksi kaikissa häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa. Rajavartiolaitoksella on hyvä valmius alueellisen koskemattomuuden turvaamiseen ja valtakunnan puolustamiseen.
Rajavartiolaitoksen vaikuttavuus lasketaan vaikuttavuuden ja kustannusvaikuttavuuden tunnusluvuista. Vaikuttavuus kuvaa sitä, millaisia muutoksia Rajavartiolaitoksen toiminta saa aikaan yhteiskunnan tai sen jäsenten — mutta myös muiden kuin suomalaisten rajanylittäjien — olosuhteissa tai tilassa. Vaikuttavuutta seurataan useiden laadullisten mittareiden avulla. Kustannusvaikuttavuus on mittari sille, miten tehokkaasti vaikuttavuus on aikaansaatu ja se lasketaan käytettyjen toimintamenojen ja toteutuneiden suoritteiden perusteella.
Rajavartiolaitoksen vaikuttavuustavoitteet
| Tunnusluku/mittari | 2022 toteutuma |
2023 arvio |
2024 tavoite |
| Yhteiskunnallinen vaikuttavuus (ind) | 96,4 | 89,4 | 91,3 |
| Vaikuttavuus (ind) | 99,7 | 96,4 | 96,1 |
| — Rajaturvallisuus (1—5) | 4,2 | 4,0 | 4,0 |
| — Meriturvallisuus (1—5) | 4,2 | 4,3 | 4,3 |
| — Alueellinen koskemattomuus ja sotilaallinen maanpuolustus (1—5) | 3,9 | 3,7 | 3,6 |
| Kustannusvaikuttavuus (ind) | 88,7 | 73,1 | 80,2 |
01. Rajavartiolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 333 649 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) rajavartiolain (578/2005) 81 §:n nojalla työsuhdeasuntojen vuokrakompensaatioon
2) sisäministeriön rajavartio-osaston menoihin.
Selvitysosa:Momentilta maksetaan Rajavartiolaitoksen henkilöstömenot ja lakisääteisestä toiminnasta aiheutuvat muut toimintamenot. Muut toimintamenot jakautuvat toimitilamenoihin, ICT-menoihin, kuljetusvälinemenoihin ja muihin menoihin. Rajavartiolaitoksen investoinnit tai investointiluonteiset raskaamman kaluston hankinnat sekä kertaluonteiset peruskorjaukset ja huollot maksetaan momentilta 26.20.70.
Momentilta maksetaan sisäministeriön rajavartio-osaston menoja (arviolta noin 1,3 milj. euroa ja 10 htv:n menot).
Toimintamenojen kohdentuminen (%)
| 2022 toteutuma |
2023 arvio |
2024 arvio |
|
| Henkilöstömenot | 63 | 60 | 60 |
| Toimitilamenot | 10 | 11 | 11 |
| ICT-menot | 9 | 10 | 10 |
| Kuljetusvälinemenot (alus-, ilma-alus- ja kuljetusvälinemenot) | 8 | 9 | 9 |
| Muut menot (toiminnan muut kulut ja koulutus) | 10 | 10 | 10 |
| Yhteensä | 100 | 100 | 100 |
- — Suomen rajavalvonta on järjestetty uskottavasti. Luvattomat rajanylitykset, rajat ylittävä rikollisuus ja muu laiton toiminta paljastetaan ja luvattomat rajanylittäjät otetaan kiinni. Rajavartioiden määrä pyritään turvaamaan.
- — Meripelastustoimen hätätilanteisiin ja ympäristövahinkoihin osoitetaan viipymättä apua. Meripelastuksen ja ympäristövahinkojen torjuntakyky varmistetaan ja käynnistetään selvitys elinkaaren päässä olevien meripelastushelikopterien korvaajista.
- — Rajavartiolaitoksen valmius ja suorituskyky vastaa tehtäviä ja toimintaympäristön vaatimuksia. Itärajan esteaita rakennetaan pilottivaiheen kokemukset huomioiden ja niin nopeasti kuin on tarkoituksenmukaista.
- — Rajavartiolaitos kykenee havaitsemaan ja vaikuttamaan tilanteisiin, jotka uhkaavat alueellista koskemattomuutta.
- — Rajavartiolaitoksen toiminta ja näkyvyys lisäävät turvallisuutta ja palvelujen saatavuus on hyvä. Rajavartiolaitoksen läsnäolo saariston harvaan asutulla alueella turvataan.
Rajaturvallisuus
| 2022 toteutuma |
2023 arvio |
2024 tavoite |
|
| Rajaturvallisuus (1—5) | 4,2 | 4,0 | 4,0 |
| Yhdyshenkilötoiminta ja kansainväliset operaatiot | |||
| Toiminnan laatu ja palvelukyky (1—5) | 4,7 | 4,3 | 4,3 |
| Yhteistyö naapurimaiden viranomaisten kanssa | |||
| Toiminnan laatu ja palvelukyky (1—5) | 4,1 | 2,8 | 3,5 |
| Rajavalvonta | |||
| Toiminnan laatu ja palvelukyky (1—5) | 4,2 | 4,1 | 4,0 |
| — Rajatilannekuvan laatu (1—5) | 4,3 | 3,9 | 3,9 |
| — Rajatarkastusten laatu (1—5) | 3,4 | 2,1 | 2,2 |
| — Rajatapahtumien estäminen (1—5) | 4,1 | 4,4 | 5,0 |
| — Rajatapahtumien paljastaminen (1—5) | 2,8 | 3,7 | 3,7 |
| — Laittoman maahantulon järjestämisten ja ihmiskaupparikosten selvitystaso (1—5) | 2,7 | 2,9 | 2,9 |
| — Rajojen valvonnan kohdentuminen (1 — 5) | 3,7 | 3,7 | 3,2 |
| — Rajavartiolaitoksen antama viranomaisapu | 3,0 | 2,6 | 2,6 |
| — Turvallisuuden tunne, harva-alueen asukkaiden kokemus (1 — 5) | 3,7 | 3,8 | 3,8 |
| Partiointi (h) | 293 737 | 299 725 | 298 365 |
| Tekninen valvonta (h) | 4 859 146 | 4 935 000 | 4 982 000 |
| Rajojen valvonnan tarkastukset (kpl) | 63 007 | 52 997 | 53 507 |
| Rajatarkastukset (milj. hlöä) | 5,0 | 6,0 | 6,0 |
| Pääsyn epääminen (hlöä) | 3 609 | 3 410 | 1 110 |
| Valtionrajarikos (kpl) | 198 | 130 | 130 |
| Laittoman maahantulon järjestäminen ja ihmiskauppa (kpl) | 98 | 79 | 79 |
| Turvallisuuspalvelut harva-alueella (kpl) | 552 | 467 | 467 |
| Rajaturvallisuus | |||
| Kustannukset (milj. euroa) ko. vuoden hintatasossa | 282,0 | 316,8 | 303,4 |
| Henkilötyövuodet | 2 555 | 2 558 | 2 646 |
| Tuottavuus (ind) | 106 | 98 | 95 |
| Taloudellisuus (ind) | 92 | 79 | 84 |
Meriturvallisuus
| 2022 toteutuma |
2023 arvio |
2024 tavoite |
|
| Meriturvallisuus (1—5) | 4,2 | 4,3 | 4,3 |
| Meripelastus | |||
| Toiminnan laatu ja palvelukyky (1—5) | 4,7 | 4,6 | 4,6 |
| Meripelastustehtävät (kpl) | 1 108 | 1 443 | 1 443 |
| Merellisen ympäristön suojelu | |||
| Toiminnan laatu ja palvelukyky (1—5) | 3,2 | 3,5 | 3,5 |
| Ympäristövahinkojentorjuntavalmiusvuorokaudet (kpl) | 2 318 | 1 970 | 1 970 |
| Meriturvallisuus | |||
| Kustannukset (milj. euroa) | 14,0 | 17,3 | 16,5 |
| Henkilötyövuodet | 127 | 140 | 144 |
| Tuottavuus (ind) | 157 | 149 | 145 |
| Taloudellisuus (ind) | 137 | 116 | 127 |
Alueellinen koskemattomuus ja sotilaallinen maanpuolustus
| 2022 toteutuma |
2023 arvio |
2024 tavoite |
|
| Alueellinen koskemattomuus ja sotilaallinen maanpuolustus (1—5) | 3,9 | 3,7 | 3,6 |
| Häiriö- ja poikkeusolovalmiuden ylläpito | |||
| Toiminnan laatu ja palvelukyky (1—5) | 4,2 | 3,9 | 3,9 |
| Rajavartiolaitoksen joukkotuotanto ja sotilaallisen maanpuolustuksen koulutus | |||
| Toiminnan laatu ja palvelukyky (1—5) | 3,7 | 3,5 | 3,4 |
| Alueellinen koskemattomuus ja sotilaallinen maanpuolustus | |||
| Kustannukset (milj. euroa) ko. vuoden hintatasossa | 23,0 | 25,9 | 24,0 |
| Henkilötyövuodet | 209 | 209 | 210 |
| Tuottavuus (ind) | 166 | 180 | 180 |
| Taloudellisuus (ind) | 145 | 140 | 157 |
Rajavartiolaitoksen henkilöstörakenne ja henkilöstön osaaminen pidetään tehtävien edellyttämällä tasolla.
Henkiset voimavarat
| 2022 toteutuma |
2023 arvio |
2024 tavoite |
|
| Henkilötyövuodet | 2 890 | 2 907 | 3 000 |
| Sairauspoissaolot (pv/htv) | 9,7 | 6,8 | 6,8 |
| Työilmapiiri (1—5) | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2022 toteutuma |
2023 varsinainen talousarvio |
2024 esitys |
|
| Bruttomenot | 305 335 | 317 044 | 340 049 |
| Bruttotulot | 20 498 | 12 000 | 6 400 |
| Nettomenot | 284 837 | 305 044 | 333 649 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 37 766 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 55 445 |
Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
| 2022 toteutuma |
2023 varsinainen talousarvio |
2024 esitys |
|
| Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot | |||
| — muilta valtion virastoilta saatava rahoitus | 15 996 | 4 000 | 4 000 |
| — EU:lta saatava rahoitus | 1 097 | 500 | 292 |
| — muu valtionhallinnon ulkopuolinen rahoitus | -3 | 50 | 76 |
| Tuotot yhteensä | 17 090 | 4 550 | 4 368 |
| Hankkeiden kokonaiskustannukset | 24 867 | 6 594 | 4 893 |
| Omarahoitusosuus (tuotot - kustannukset) | -7 777 | -2 044 | -525 |
| Omarahoitusosuus, % | 31 | 31 | 11 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| EU Interoperability -hanke | -350 |
| Eurooppalaisen raja- ja merivartioston pysyvän joukon kustannukset | 630 |
| Galileo-satelliittinavigointijärjestelmän PRS-palvelun kansallinen käyttöönotto | 490 |
| Immolan, Ivalon ja Onttolan kasvavat vuokravaikutukset | 1 010 |
| Itärajan esteen ylläpito | 1 000 |
| Kertaerän poistuminen (siirto momentilta 26.30.03) | 1 250 |
| Kyberkyvykkyys (kyber) | 400 |
| NATO:n liittymisen kustannukset | 300 |
| Operatiivisen toiminnan kasvavat ICT-kulut | 1 000 |
| Perusvuokratason nosto, sisäilmaongelmien korjausten ja viivästyneiden peruskorjausten vuokravaikutus | 4 000 |
| Rajavartijamäärän lisääminen | 3 325 |
| Valmiuspaketti | 4 000 |
| Valtorin laskutuksen muutos | 772 |
| Valtorin tuotteistettujen palveluiden tietoturva | 14 |
| Virve 2.0 käyttöönotto | 305 |
| Palkkausten tarkistukset | 10 459 |
| Yhteensä | 28 605 |
| 2024 talousarvio | 333 649 000 |
| 2023 II lisätalousarvio | 6 986 000 |
| 2023 talousarvio | 305 044 000 |
| 2022 tilinpäätös | 302 516 000 |
70. Rajavartiolaitoksen investoinnit (siirtomääräraha 5 v)
Momentille myönnetään 179 000 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää:
1) ulkovartiolaivan varustamiseen liittyviin hankintoihin ja mahdollisiin muihin toiminnallisiin muutostarpeisiin
2) kevyen aluskaluston nopeiden veneiden uusimiseen ja muihin välttämättömiin venehankintoihin sekä niiden tarvitsemien varusteiden ja varaosien hankintaan
3) ilma- ja vartioalusten kertaluonteisiin peruskorjauksiin ja huoltoihin
4) indeksien ja valuuttakurssien muutoksista aiheutuviin hankintasopimusten mukaisiin menoihin
5) maa- ja merirajan teknillisen valvonnan uudistamiseen liittyvien hankintojen ja palveluiden kustannuksiin
6) uuden ulkovartiolaivan hankintaan liittyviin suunnittelu-, hankinta- ja koulutuskustannuksiin
7) uuden valvontalentokoneen hankintaan liittyviin suunnittelu-, hankinta- ja koulutuskustannuksiin
8) Itärajan esteen rakentamiseen liittyvien hankintojen ja palvelujen kustannuksiin.
Momentille voidaan myös tulouttaa oikaisuina sopimuksista aiheutuvia sopimussakkoja tai muita vastaavia korvauksia.
Määrärahaa saa käyttää myös käyttötarkoituskohdissa 5)—8) enintään vuosittain 10 henkilötyövuotta vastaavan määräaikaisen henkilöstön palkkauksiin ja muihin kulutusmenoihin.
Määräraha budjetoidaan kulutusmenojen osalta suoriteperusteisena.
Selvitysosa:Momentilta maksetaan Rajavartiolaitoksen investoinnit tai investointiluonteiset raskaamman kaluston hankinnat sekä kertaluonteiset peruskorjaukset ja huollot.
Määrärahan arvioitu käyttö (1 000 euroa)
| Itärajan esteen rakentaminen | 159 000 |
| Maa- ja merirajan teknisen valvontajärjestelmän uudistaminen | 12 000 |
| Partioveneiden järjestelmäpäivitykset | 3 000 |
| Nopeiden veneiden hankinta | 1 070 |
| Ulkovartiolaivojen partioveneiden hankinta | 1 720 |
| Ilma- ja vartioalusten kertaluonteiset peruskorjaukset ja huollot | 2 210 |
| Yhteensä | 179 000 |
Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa)
| 2024 | 2025 | 2026 | Yhteensä vuodesta 2024 lähtien |
|
| Ennen vuotta 2024 tehdyt sitoumukset | 137 127 | 191 872 | 82 555 | 411 554 |
| Menot yhteensä | 137 127 | 191 872 | 82 555 | 411 554 |
|---|
Määrärahan käytöstä arvioidaan siirtomenojen osuudeksi noin 178 000 000 euroa ja kulutusmenojen osuudeksi noin 1 000 000 euroa.
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Itärajan esteen rakentaminen | 20 000 |
| Maa- ja merirajan teknisen valvontajärjestelmän uudistaminen | -3 000 |
| Valvontalentokoneiden hankinta | -163 000 |
| Yhteensä | -146 000 |
| 2024 talousarvio | 179 000 000 |
| 2023 I lisätalousarvio | — |
| 2023 talousarvio | 325 000 000 |
| 2022 tilinpäätös | 11 000 000 |