Talousarvioesitys 2022
01. Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 146/2021 vp (27.9.2021)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 23 721 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös hankelupalautakunnan menojen ja kansainväliseen toimintaan liittyvien valtionapujen maksamiseen.
Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.
Selvitysosa:
Maa- ja metsätalousministeriö asettaa toiminnalleen luvun 30.01 selvitysosassa todetut toiminnallisen tuloksellisuuden ja voimavarojen hallinnan alustavat tavoitteet vuodelle 2022. Tavoitteet tukevat pääluokan perusteluissa asetettuja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteita.
| 2020 toteutuma |
2021 ennakoitu |
2022 arvio |
|
| Maa- ja metsätalousministeriön henkilötyövuosimäärä | 265 | 257 | 246 |
| — Toimintamenomomentti 30.01.01 | 253 | 243 | 232 |
| — Muut momentit | 12 | 14 | 14 |
| Sairauspoissaolot, pv/htv | 3,9 | 6 | 6 |
| Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro | 3,6 | 3,7 | 3,7 |
| Tuotoksetja laadunhallinta | |||
| Hallituksen esitykset (kpl) | 19 | 20 | 16 |
| —Suunnitellun istuntokauden aikana eduskunnalle (%) | 82,6 | 100 | 100 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2020 toteutuma |
2021 varsinainen talousarvio |
2022 esitys |
|
| Bruttomenot | 22 669 | 24 760 | 25 071 |
| Bruttotulot | 895 | 1 350 | 1 350 |
| Nettomenot | 21 774 | 23 410 | 23 721 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 7 612 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 9 592 |
Määrärahan käytöstä arvioidaan kulutusmenojen osuudeksi 23 621 000 euroa ja siirtomenojen osuudeksi 100 000 euroa.
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Arkiston järjestäminen (kertaluonteisen siirron palautus momentilta 23.01.01) | 45 |
| Ruokaviestinnän tehtävien järjestelyt (siirto momentilta 30.20.47) | 164 |
| JTS-miljardin tuottavuussäästö | -25 |
| Palkkausten tarkistukset | 127 |
| Yhteensä | 311 |
| 2022 talousarvio | 23 721 000 |
| 2021 talousarvio | 23 410 000 |
| 2020 tilinpäätös | 23 754 000 |
Täydentävä talousarvioesitys HE 216/2021 vp (18.11.2021)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 23 931 000 euroa.
Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.
Lisäys 210 000 euroa talousarvioesityksen 23 721 000 euroon nähden on siirtoa momentilta 30.40.62 Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston teknisen tuen palkkauksia varten.
| 2022 talousarvio | 23 931 000 |
| 2021 talousarvio | 23 410 000 |
| 2020 tilinpäätös | 23 754 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 48/2021 vp (20.12.2021)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 23 931 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös hankelupalautakunnan menojen ja kansainväliseen toimintaan liittyvien valtionapujen maksamiseen.
Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.
II lisätalousarvioesitys HE 81/2022 vp (25.5.2022)
Momentille myönnetään lisäystä 217 000 euroa.
Selvitysosa:Lisäys aiheutuu palkkausten tarkistuksista.
| 2022 II lisätalousarvio | 217 000 |
| 2022 talousarvio | 23 931 000 |
| 2021 tilinpäätös | 23 410 000 |
| 2020 tilinpäätös | 23 754 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 29/2022 vp (28.6.2022)
Momentille myönnetään lisäystä 217 000 euroa.