Talousarvioesitys 2021
(01.) Puolustushallinnon rakennuslaitoksen tulot
Talousarvioesitys HE 146/2020 vp (5.10.2020)
Selvitysosa:Momentti ja sen tuloarvio ehdotetaan poistettavaksi talousarviosta.
| 2020 talousarvio | 8 000 |
| 2019 tilinpäätös | 32 952 |
Täydentävä talousarvioesitys HE 227/2020 vp (19.11.2020)
Momentille arvioidaan kertyvän nettotuloa 8 000 euroa.
Momentille kertyviä tuloja saa käyttää myös peruskorjaus- tai perusparannusmenojen väliaikaiseen rahoittamiseen.
Selvitysosa:Momentti palautetaan talousarvioesitykseen.
Puolustushallinnon rakennuslaitoksen lakkauttaminen ja Puolustuskiinteistöjen perustaminen osaksi Senaatti-konsernia ovat viivästyneet alkuperäisestä aikataulusta.
Rakennuslaitoksen tuloksellisuus muodostuu useasta tekijästä: toimitilojen ja laitteiden normaali- ja poikkeusolojen käytettävyyden, toimintavarmuuden ja energiatehokkuuden parantumisesta, oman työn tehokkuuden lisäämisestä, hintakehityksestä verrattuna markkinoiden hintakehitykseen, ulkoistettujen toimintojen kilpailutuksen onnistumisesta, asiakastyytyväisyydestä, työtyytyväisyydestä sekä valmiuden ja turvallisuuden kehittymisestä.
Varmistetaan puolustushallinnolle järjestettävien palvelujen laatu, kilpailukyky, saatavuus ja toimintavarmuus kaikissa turvallisuustilanteissa. Oma palveluntuotanto mitoitetaan siten, että se vastaa valmiuden, varautumisen ja turvallisuuden tarpeisiin. Sellaiset toiminnot, joihin ei liity valmiuden, varautumisen tai turvallisuuden erityispiirteitä, toteutetaan markkinaehtoisesti kokonaisuuden tarkoituksenmukaisuus huomioiden. Kiinteistöjen ylläpidon, energiapalvelujen ja ympäristönsuojelun tunnusluvuille asetetaan seuraavat tavoitetasot:
| Tunnusluku | 2019 toteutuma |
2020 ennakoitu |
2021 arvio1) |
| Kiinteistöpalvelut | |||
| Kiinteistönhoidon hintakehityksen vertailu, %2) | -0,8 | 0,0 | 0,0 |
| Siivouspalvelut | |||
|---|---|---|---|
| Siivouspalvelujen hintakehityksen vertailu, %3) | -1,3 | 0,0 | 0,0 |
| Siivouspalvelujen ulkoistamisaste liikevaihdosta, %4) | 43 | 44 | 48 |
| Siivouspalvelujen ulkoistamisaste siivottavasta pinta-alasta, % | 44 | 44 | 43 |
| Tekniset palvelut | |||
| Teknisten palveluiden ulkoistamisaste, % | 72 | 70 | 72 |
| Hyväksytyn vuosikorjausohjelman toteutusaste, % | 91 | 92 | 92 |
| Energiapalvelut | |||
| Lämmön ominaiskulutus, kWh/rm3/L | 37,0 | 37,1 | 35,9 |
| Sähkön ominaiskulutus, kWh/rm3/S | 17,1 | 16,3 | 16,7 |
| Veden ominaiskulutus, l/rm3/L | 73,5 | 73,4 | 74,4 |
| Ympäristötavoitteet | |||
| Jätteen kierrätys materiaalina, %4) | 31 | 30 | 30 |
| Lämmöntuotannon CO2 -ominaispäästö, kg/MWh | 181 | 185 | 170 |
| Hiilidioksidipäästöt puolustushallinnon kiinteistöissä, 1 000 tn CO2 | 48 | 48 | 15 |
| Uusiutuvan energian osuus energiantuotannossa, % | |||
| — lämmöntuotanto yhteensä | 45,8 | 45,0 | 51,0 |
| — lämpö, osto | 48,0 | 48,5 | 53,0 |
| — lämpö, oma tuotanto | 19,8 | 28,0 | 35,0 |
| — sähkö | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
1) Tunnusluvut on arvioitu ajalle 1.1—31.3.2021.
2) Kiinteistönhoidon hintakehityksen vertailu markkinoiden hintakehitykseen
3) Siivouspalvelujen hintakehityksen vertailu markkinoiden hintakehitykseen
4) Rakennuslaitos on ulkoistanut kaikki siivouskohteet, joihin on saatu lupa joukko-osastoilta.
Tuotokset ja laadunhallinta
| Tunnusluku | 2019 toteutuma |
2020 ennakoitu |
2021 arvio1) |
| Kiinteistöpalvelut | |||
|---|---|---|---|
| Huoneistoala (milj. htm2), puolustushallinto | 2,47 | 2,47 | 2,45 |
| Huoneistoala (milj. htm2), muut | 0,14 | 0,13 | 0,13 |
| Siivouspalvelut | |||
| Siivousala (milj. sm2), puolustushallinto | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Siivousala (milj. sm2), muut | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Tekniset palvelut | |||
| Vuosikorjausprojektit (kpl) | 1 372 | 1 200 | 300 |
| Erillistilausprojektit (kpl) | 784 | 600 | 150 |
| Pieninvestointiprojektit (kpl) | 148 | 200 | 50 |
| Energiapalvelut | |||
| Toimitettu lämpö (MWh) | 237 111 | 298 500 | 112 000 |
| Toimitettu sähkö (MWh) | 247 792 | 249 000 | 72 000 |
| Toimitettu vesi (1 000 m3) | 806 | 840 | 154 |
| Rakennuttamispalvelut | |||
| Valmistuneet hankesuunnitelmat (kpl) | 14 | 15 | 6 |
| Valmistuneet hankkeet (kpl) | 20 | 5 | |
| Strategisten hankkeiden toimitila- ja ympäristötyöryhmä | |||
| Informaatiotuki tarjousvertailuun ja päätöksentekoon (htv) | 0,5 | 2 | |
| Asiakastyytyväisyys | |||
| Tilaaja-asiakkaat (1—5) | 3,71 | 3,9 | 3,9 |
| Käyttäjäasiakkaat (1—5) | 3,89 | 3,9 | 3,9 |
1) Tunnusluvut on arvioitu ajalle 1.1.—31.3.2021.
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen
| Tunnusluku | 2019 toteutuma |
2020 ennakoitu |
2021 tavoite1) |
| Työtyytyväisyys (1—5) | 3,51 | 3,5 | 3,5 |
| — naiset | 3,65 | 3,5 | 3,5 |
| — miehet | 3,42 | 3,5 | 3,5 |
1) Tunnusluvut on arvioitu ajalle 1.1.—31.3.2021.
Rakennuslaitoksen tulot kertyvät valtion maksuperustelain (150/1992) ja Puolustushallinnon rakennuslaitoksen maksullisista suoritteista annetun puolustusministeriön asetuksen (1199/2016) mukaan hinnoiteltavista suoritteista, joita puolustushallinnolle tuotetaan omakustannushintaan ja ulkopuolisille liiketaloudellisin perustein.
Toiminnan tulot ja menot (1 000 euroa)
| 2019 toteutuma |
2020 varsinainen talousarvio |
2021 esitys1) |
|
| Bruttotulot | 156 863 | 144 466 | 40 635 |
|---|---|---|---|
| Bruttomenot | 156 830 | 144 458 | 40 627 |
| Nettotulot | 33 | 8 | 8 |
1) Tulot ja menot on arvioitu ajalle 1.1.—31.3.2021.
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
| 2019 toteutuma |
2020 varsinainen talousarvio |
2021 esitys1) |
|
| Maksullisen toiminnan tuotot | 156 863 | 144 466 | 40 635 |
|---|---|---|---|
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 156 830 | 144 458 | 40 627 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 33 | 8 | 8 |
| Kustannusvastaavuus, % | 100 | 100 | 100 |
1) Tuotot ja kustannukset on arvioitu ajalle 1.1.—31.3.2021.
| 2020 talousarvio | 8 000 |
| 2019 tilinpäätös | 32 952 |
Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 36/2020 vp (11.12.2020)
Valiokunta poistaa momentin, koska Puolustushallinnon rakennuslaitoksen lakkauttaminen ja Puolustuskiinteistöjen perustaminen osaksi Senaatti-konsernia eteni eduskunnassa talousarvioesityksen edellyttämässä aikataulussa. Lait tulevat voimaan 1.1.2021 (PuVM 2/2020 vp — HE 31/2020 vp).