Statsbudgeten 2020
01. Jord- och skogsbruksministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 23 285 000 euro.
Anslaget får även användas till betalning av utgifter för nämnden för projektgodkännanden och statsbidrag som hänför sig till den internationella verksamheten.
I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.
Förklaring:
Jord- och skogsbruksministeriet ställer preliminärt för 2020 upp de mål för resultatet av verksamheten och hanteringen av resurser som anges i förklaringsdelen under kapitel 30.01. Målen stöder de samhälleliga effektmål som ställts upp i motiveringen till huvudtiteln.
| 2018 utfall |
2019 prognos |
2020 uppskattning |
|
| Antalet årsverken för jord- och skogsbruksministeriet | 268,1 | 268 | 269 |
| — Omkostnadsmomentet 30.01.01 | 262,3 | 262 | 266 |
| — Övriga moment | 5,8 | 6 | 3 |
| Sjukfrånvaro, dagar/årsv. | 5,3 | 6 | 6 |
| Arbetstillfredsställelseindex, 1—5 VM Baro | 3,6 | 3,7 | 3,7 |
| Produktion och kvalitetsledning | |||
| Regeringspropositioner (st.) | 27 | 12 | 9 |
| — Till riksdagen inom utlovad sessionsperiod (%) | 92,5 | 100 | 100 |
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
| 2018 utfall |
2019 ordinarie budget |
2020 budgetprop. |
|
| Bruttoutgifter | 28 559 | 23 334 | 24 635 |
| Bruttoinkomster | 1 440 | 1 350 | 1 350 |
| Nettoutgifter | 27 119 | 21 984 | 23 285 |
| Poster som överförs | |||
| — överförts från föregående år | 12 735 | ||
| — överförts till följande år | 9 834 |
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
| Informationssystem för naturresursuppgifter (överföring från moment 30.01.23) | 250 |
| Nedskärning av post som överförs/sparbeslut, återföring av en besparing av engångsnatur | 1 000 |
| Organisering av uppgifterna inom vattenhushållningen (1 årsv.) (överföring från moment 30.40.21) | 80 |
| Lönejusteringar | -53 |
| Produktivitetsbesparing i anslutning till miljardbesparingen enligt planen för de offentliga finanserna | -301 |
| Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) | -63 |
| Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.) | 316 |
| Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) | 72 |
| Sammanlagt | 1 301 |
| 2020 budget | 23 285 000 |
| 2019 budget | 21 984 000 |
| 2018 bokslut | 24 218 000 |