Statsbudgeten 2020

01. Statistikcentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 48 199 000 euro.

Anslaget får också användas

1) till betalning av medlemsavgifter

2) till finansiering av statistikprojekt som hänför sig till medlemskapet i EU.

Vid nettobudgeteringen beaktas som inkomster

1) inkomsterna av den avgiftsbelagda verksamheten

2) inkomsterna från EU och från aktörer utanför budgeten i samprojekt.

Förklaring:

Mål för resultatet av verksamheten

	2018 utfall	2019 mål	2020 mål

Produktion och kvalitetsledning
Antal offentliggöranden, st.	556	558	540
Antal tillhandahållna tjänster, st. (över 500 €)	963	1 000	1 000
Andel offentliggöranden i rätt tid, %	94	98	98
Andel felfria offentliggöranden, %	91	96	97
Antal ansökningar om licenser inom forskarservicen, st.	468	480	480

Funktionell effektivitet
Produktivitetsförändring, %	-2,8	0,5	0,5
De fasta kostnadernas andel av de totala kostnaderna, %	71	72	72
Produktionsutgifter per statistikuppgift som offentliggörs, 1 000 €	103	103	101
Kostnadsmotsvarighet för avgiftsbelagda tjänster, %	122	100	100
Andel som svarat via webben eller via automatisk rapportering av alla svarande vid insamling av företagsdata, %	92	94	95

Hantering och utvecklande av personalresurser
Årsverken	784	785	778
Sjukfrånvaro, dagar/årsv.	12,1	< 10	< 10
Arbetstillfredsställelseindex, 1—5 VMBaro	3,55	3,65	3,65

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

	2018 utfall	2019 ordinarie budget	2020 budgetprop.

Bruttoutgifter	62 565	57 343	58 699
Bruttoinkomster	10 435	8 500	10 500
Nettoutgifter	52 130	48 843	48 199

Poster som överförs
— överförts från föregående år	11 113
— överförts till följande år	7 155

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

	2018 utfall	2019 ordinarie budget	2020 budgetprop.


Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten, intäkter av försäljningen av prestationer	7 970	7 500	8 200

Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten	6 522	7 500	8 200

Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)	1 448	-	-
Kostnadsmotsvarighet, %	122	100	100

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)


Genomförande av obligatoriska internationella krav	150
Kommunernas ekonomiska rapportering, av engångsnatur	244
Reformen av värderingssystemet för byggnader	335
Social- och hälsovårds- och landskapsreformen i statistikföringen (upplösning av finansieringen)	-1 598
Lönejusteringar	-104
Produktivitetsbesparing i anslutning till miljardbesparingen enligt planen för de offentliga finanserna	-206
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.)	-120
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.)	548
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.)	138
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015)	-10
Nivåförändring	-21
Sammanlagt	-644