Statsbudgeten 2020
01. Försvarsmaktens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 1 931 750 000 euro.
Anslaget får även användas
1) till betalning av utgifter för militärutbildning som ges utländska elever och för den internationella övningsverksamheten för Försvarsmaktens trupper inklusive förberedelser för verksamheten samt för Försvarsmaktens övriga internationella samarbete
2) till betalning av de hyresandelar för personalbostäder som föranleds av Försvarsmaktens operativa behov eller av personalarrangemang i samband med omstruktureringen av försvarsförvaltningen under en övergångsperiod fastställd av försvarsministeriet, eller av andra motsvarande behov inom försvarsförvaltningen, högst 1 500 000 euro
3) till sänkning av avgifterna för den på företagsekonomiska grunder prissatta avgiftsbelagda verksamheten för krigsinvalider och krigsveteraner, försvarsarbete, scoutverksamhet samt viktiga idrottsevenemang och andra liknande evenemang, högst 155 000 euro
4) till medlemsavgifter till internationella organisationer som ansluter sig till Försvarsmaktens verksamhet och till kostnadsandelar för multinationella arrangemang för gemensam upphandling
5) till utgifter för Frihetskorsets Orden
6) till betalning av utgifter som föranleds av stödjandet av den inhemska försvarsindustrins exportvillkor och internationalisering
7) till betalning av utgifter i anslutning till sådan museiverksamhet som motsvarar Försvarsmaktens behov
8) till utgifter som föranleds av hälsokontroller vid uppbådet i samband med frivillig militärtjänst.
1) År 2020 får långtidsavtal för anskaffning av sådan materiel och sådana tjänster som Försvarsmaktens verksamhet förutsätter ingås så att de åren 2020—2024, enligt valutakursnivån den dag statsbudgeten träder i kraft, får föranleda staten utgifter på högst 132 428 000 euro (Beställningsfullmakten för omkostnader 2020).
2) År 2020 får det inom ramen för det totala beloppet för varje enskild fullmakt ingås avtal till ett belopp som motsvarar det belopp av tidigare godkända beställningsfullmakter som inte har använts.
3) Tidigare godkända beställningsfullmakter får föranleda staten utgifter som avviker från fullmakternas årliga maximibelopp, dock så att det totala beloppet för varje fullmakt inte överskrids.
För betalning av de extra utgifter som föranleds av justering av priserna på varor och tjänster i anslutning till de nya beställningsfullmakterna används de anslag som årligen beviljas för Försvarsmaktens omkostnader.
Anslag för beställningsfullmakter och till dem hänförda tilläggsbehov som föranleds av stegring i index och valutakurser eller avdrag som föranleds av nedgång i index och valutakurser budgeteras i budgeten enligt kontantprincipen och hänförs till finansåret.
Förklaring:Momentets bruttoutgifter på 1 961,7 miljoner euro beräknas bli fördelade på följande sätt: löneutgifter 774,3 miljoner euro, utgifter för underhåll av materiel och utrustning av trupper (exkl. löner) 405,0 miljoner euro, fastighetsutgifter 266,3 miljoner euro, utgifter för de värnpliktigas utbildning och underhåll (exkl. löner) 148,2 miljoner euro samt övriga omkostnader 367,9 miljoner euro.
Utgifter för staten som föranleds av förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakt (1 000 euro)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024— | Sammanlagt fr.o.m. 2020 | |
| Gamla beställningsfullmakter | ||||||
| Beställningsfullmakten för underhåll som gäller simuleringssystem för tvåsidig strid (KASI) | 3 000 | 3 000 | ||||
| Beställningsfullmakten för partnerskap som gäller underhåll (Millog) | 93 897 | 93 897 | ||||
| Beställningsfullmakten för omkostnader 2016 | 6 380 | 5 600 | 11 980 | |||
| Beställningsfullmakten för omkostnader 2017 | 13 330 | 8 754 | 22 084 | |||
| Beställningsfullmakten för anskaffning av ett utbildningssystem för elementär flygutbildning och grundläggande flygutbildning | 4 581 | 4 581 | ||||
| Beställningsfullmakten för omkostnader 2018 | 28 652 | 1 500 | 4 800 | 34 952 | ||
| Beställningsfullmakten för omkostnader 2019 | 108 940 | 34 899 | 8 250 | 152 089 | ||
| Gamla beställningsfullmakter sammanlagt | 258 780 | 50 753 | 13 050 | 322 583 | ||
| Ny beställningsfullmakt | ||||||
| Beställningsfullmakten för omkostnader 2020 | 80 | 94 717 | 18 117 | 9 973 | 9 541 | 132 428 |
| Ny beställningsfullmakt sammanlagt | 80 | 94 717 | 18 117 | 9 973 | 9 541 | 132 428 |
| Fullmakter sammanlagt | 258 860 | 145 470 | 31 167 | 9 973 | 9 541 | 455 011 |
Det antal anställda som avlönas med anslag under momentet minskar med totalt ca 70 årsverken jämfört med år 2019. Antalet årsverken minskar bl.a. som en följd av ändringen i antalet avtalsbundna soldater och den tillfälliga överskridningen av Försvarsmaktens uppgifter år 2019 i anslutning till uppbyggnaden av nya kapaciteter. Antalet årsverken under momentet ökar med ca 40 årsverken som en följd av den ökning av uppgifterna inom Försvarsmakten som ingår i regeringsprogrammet.
Med beställningsfullmakten för omkostnader 2020 tryggas de service- och underhållsavtal av systemen som användbarhetsmålen förutsätter, reservdelsanskaffningar med lång leveranstid samt behövliga andra tjänster 2020—2024.
Den nya beställningsfullmakten inklusive alla ekonomiska följdverkningar genomförs inom de ramar för statsfinanserna som fastställts för försvarsministeriets förvaltningsområde.
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
| 2018 utfall |
2019 ordinarie budget |
2020 budgetprop. |
|
| Bruttoutgifter | 1 927 118 | 1 971 902 | 1 961 726 |
| Bruttoinkomster | 30 263 | 31 836 | 29 976 |
| Nettoutgifter | 1 896 855 | 1 940 066 | 1 931 750 |
| Poster som överförs | |||
| — överförts från föregående år | 186 616 | ||
| — överförts till följande år | 228 885 |
Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)
| 2018 utfall |
2019 ordinarie budget |
2020 budgetprop. |
|
| Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten | |||
| — intäkter av försäljningen av prestationer | 1 818 | 1 841 | 2 240 |
| — övriga intäkter | 15 789 | 15 669 | 15 364 |
| Intäkter sammanlagt | 17 607 | 17 510 | 17 604 |
| Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten | |||
| — särkostnader | 16 704 | 16 340 | 16 390 |
| — andel av samkostnader | 259 | 300 | 301 |
| Kostnader sammanlagt | 16 963 | 16 640 | 16 691 |
| Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) | 644 | 870 | 913 |
| Kostnadsmotsvarighet, % | 104 | 105 | 105 |
| Prisstöd | 94 | 155 | 155 |
| Kostnadsmotsvarighet efter prisstöd | 738 | 1 025 | 1 068 |
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
| Avtalsbundna soldater | -2 200 |
| Föregripande kostnadsnivåjustering (2020) | 17 072 |
| Försvarsförvaltningens byggverks säkerhetsnätsprojekt (TUVE) och anskaffning av ett ärendehanteringssystem | 2 000 |
| Frivillig försvarsutbildning (överföring till moment 27.10.50) | -2 800 |
| Frivillig försvarsutbildning (regeringsprogr. 2019) | 1 500 |
| Kostnadsnivåjustering (2018) | -4 478 |
| Lagen om militär underrättelseverksamhet | 3 200 |
| Ökning av anställda och uppgifter (regeringsprogr. 2019) | 3 000 |
| Ökning av antalet repetitionsövningar (regeringsprogr. 2019) | 1 000 |
| Överföring till moment 27.01.01 | -400 |
| Överföring till moment 27.10.18 till följd av tidigare beslut | -19 861 |
| Genomförande av självkostnadsprincipen i Senatfastigheters hyror | -8 886 |
| Lönejusteringar | -1 730 |
| Nivå på poster som överförs (regeringsprog. 2019) | -2 580 |
| Produktivitetsbesparing i anslutning till miljardbesparingen enligt planen för de offentliga finanserna | -4 832 |
| Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) | -2 509 |
| Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.) | 11 851 |
| Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) | 2 885 |
| ”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) | -548 |
| Sammanlagt | -8 316 |
| 2020 budget | 1 931 750 000 |
| 2019 I tilläggsb. | -6 563 000 |
| 2019 budget | 1 940 066 000 |
| 2018 bokslut | 1 939 124 000 |