Statsbudgeten 2020
01. Brottspåföljdsmyndighetens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 219 132 000 euro.
Av anslaget får högst 2 000 000 euro även användas till sänkning av de hyresandelar för Brottspåföljdsmyndighetens personalbostäder som föranleds av funktionella behov.
Förklaring:I samband med beredningen av budgetpropositionen har justitieministeriet preliminärt ställt upp följande mål för 2020:
| 2018 utfall |
2019 uppskattning |
2020 mål |
|
| Verksamhetens mål | |||
| Anstaltssäkerhetsindex1) | 105,9 | 100 | 100 |
| Dömda fångar vid öppna anstalter i genomsnitt per dag, % | 42 | 43 | 45 |
| Dömda fångars deltagande i verksamhet, % av den tid som dagligen finns tillgänglig för funktioner | 74 | 73 | 75 |
| Andel som slutfört övervakad frihet på prov, % avslutade | 81 | 82 | 82 |
| Andel som slutfört samhällstjänst, % avslutade | 81 | 83 | 83 |
| Produktivitet | |||
| Fångar, i genomsnitt per dag/årsv. | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| Antal samhällspåföljder som avtjänas, i genomsnitt per dag/årsv. | 11,8 | 10,9 | 11,1 |
| Resurshushållning | |||
| Omkostnader (netto)/fånge | 62 880 | 62 547 | 60 426 |
| Omkostnader (netto)/person som avtjänar en samhällspåföljd | 6 410 | 7 818 | 7 544 |
1) Genomsnittet för åren 2011—2014 utgör indexvärdet 100. När indexet stiger minskar säkerhetsnivån.
Beräknad användning av anslaget (1 000 euro)
| Verkställighet av straff | 188 510 |
| Styrning, utveckling och administrering av verkställigheten (centralförvaltningen) | 8 450 |
| Brottspåföljdsområdets utbildningscentral | 2 810 |
| Verkställighetsenheten | 1 750 |
| Tjänster som köps av servicecentraler | 16 862 |
| Sammanlagt | 219 132 |
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
| 2018 utfall |
2019 ordinarie budget |
2020 budgetprop. |
|
| Bruttoutgifter | 224 325 | 229 450 | 230 432 |
| Bruttoinkomster | 12 551 | 12 951 | 12 951 |
| Nettoutgifter | 211 774 | 216 499 | 219 132 |
| Poster som överförs | |||
| — överförts från föregående år | 26 572 | ||
| — överförts till följande år | 25 910 |
Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)1)
| 2018 utfall |
2019 ordinarie budget |
2020 budgetprop. |
|
| Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten | |||
| — intäkter av försäljningen av prestationer | 8 671 | 8 058 | 8 018 |
| — övriga intäkter | 946 | 879 | 873 |
| Intäkter sammanlagt | 9 617 | 8 937 | 8 891 |
|---|---|---|---|
| Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten | |||
| — särkostnader | 14 954 | 13 367 | 13 264 |
| — andel av samkostnader | 11 083 | 11 000 | 11 000 |
| Kostnader sammanlagt | 26 037 | 24 367 | 24 264 |
| Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) | -16 420 | -15 430 | -15 373 |
| Kostnadsmotsvarighet, % | 37 | 37 | 37 |
1) Omfattar kostnadsmotsvarighetskalkyler för arbetsverksamhet och anstaltsbutiker.
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
| Behandling av brottmål (regeringsprogr. 2019) | 2 100 |
| Förebyggande och bekämpning av sexualbrott | 355 |
| Förebyggande och bekämpning av sexualbrott (överföring till moment 33.01.06) | -26 |
| Komplettering av systemet med tilläggspåföljder i samband med villkorligt fängelse | 1 100 |
| Minskning av risken för återfall i allvarliga våldsbrott | 670 |
| Ökning av Statens center för informations- och kommunikationstekniks serviceavgifter | 112 |
| Översyn av straffnivån för sexualbrott | 435 |
| Projektet för ett kvinnofängelse i Tavastehus | 625 |
| Säkerställande av Brottspåföljdsmyndighetens funktionsförmåga och upprätthållande av nätverket av fängelser | -1 500 |
| Tryggande av ombudsmännens verksamhet (överföring till moment 25.01.03) | -45 |
| Utgifter för Rättsregistercentralens projekt för utveckling av informationssystem (finansiering 2019) (överföring från moment 25.01.05) | 45 |
| Genomförande av självkostnadsprincipen i Senatfastigheters hyror | -2 190 |
| Lönejusteringar | -210 |
| Produktivitetsbesparing i anslutning till miljardbesparingen enligt planen för de offentliga finanserna | -457 |
| Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) | -392 |
| Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.) | 1 709 |
| Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) | 452 |
| ”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) | -149 |
| Nivåförändring | -1 |
| Sammanlagt | 2 633 |
| 2020 budget | 219 132 000 |
| 2019 budget | 216 499 000 |
| 2018 bokslut | 211 112 000 |