Statsbudgeten 2020

02. (31.20.01 och 40.01) Transport- och kommunikationsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 77 656 000 euro.

Anslaget får också användas

1) till betalning av medlemsavgifter till internationella organisationer

2) till betalning av finansiella bidrag

3) till betalning av utgifter för samarbetsprojekt i närområdena

4) till betalning av utgifter som föranleds av sjökartläggning

5) till betalning av utgifter som föranleds av forsknings- och utvecklingsverksamhet

6) till betalning av utgifter som föranleds av trafiksystemplanering, persontrafikundersökningar, främjande av mobilitetstjänster, övervaknings- och myndighetsuppgifter, traditionsverksamhet, utvecklande av sjötrafiken och av Safe Sea Net-verksamheten.

Förklaring:Transport- och kommunikationsverket svarar för myndighetstjänsterna för alla trafikformer samt för de uppgifter inom kommunikationssektorn som gäller myndighetsreglering, tillsyn, styrning, förvaltning och tjänster. Myndighetstjänsterna inom trafiken hänför sig till trafiksystemets säkerhet, datalager, driftsäkerhet och marknad.

Tillsynsavgiften för flygtrafiken och tillsynsavgiften för besiktningsverksamheten intäktsförs under moment 11.19.05. Informationssamhällsavgiften, tillsynsavgiften för televisions- och radioverksamhet, tillsynsavgiften för postverksamhet och certifikatavgiften intäktsförs under moment 11.19.04.

Kommunikationsministeriet ställer för Transport- och kommunikationsverket för år 2020 följande preliminära mål för verksamhetens resultat som stöder de samhälleliga effektmål som anges i motiveringen till huvudtiteln.

Produktion och kvalitetsledning

— Hindren för marknadstillträde har undanröjts och konkurrensen har främjats genom en effektiv verkställighet av och tillsyn över lagstiftningen
— Utvecklandet och användningen av bättre tjänster har stimulerats utifrån ett användarorienterat sätt
— Förtroendet för digitala tjänster har förbättrats
— Tillgången till och interoperabiliteten hos digital information har ökat och verksamhetsmodellen My Data har använts för att påskynda dataekonomin
— Fordonsparken har förnyats och användningen av renare bränslen har ökat inom trafiken
— Trafiksystemets kvalitet, säkerhet och störningsfrihet har förbättrats
— Övergången till 5G-nät har genomförts effektivt och på ett cybersäkert sätt
— Konsekvensbedömningen och den produktion av information som den behöver har utvecklats.

Funktionell effektivitet	2018 utfall	2019 mål	2020 mål

Debetsedel, enhetskostnad, €	1,39	=< 2018	=< 2019
Registrering av fordon, enhetskostnad, €	4,73	=< 2018	=< 2019
Dataenhet, enhetskostnad, €	0,0115	=< 2018	=< 2019
Ansökan om körkort, enhetskostnad, €	33,22	=< 2018	=< 2019
Förarexamen, enhetskostnad, €	53,88	=< 2018	=< 2019
Domännamn, enhetskostnad, €	7,98	=< 2018	=< 2019
Kostnadsmotsvarighet för offentligrättsliga prestationer, % (genomsnittet för tre år)		100—106	100—106
Kostnadsmotsvarighet för företagsekonomiska prestationer, % (genomsnittet för tre år)		116—122	116—122

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

	2018 utfall	2019 ordinarie budget	2020 budgetprop.

Bruttoutgifter	177 087	188 719	190 810
Bruttoinkomster	107 401	111 445	113 154
Nettoutgifter	69 686	77 274	77 656

Poster som överförs
— överförts från föregående år	44 608
— överförts till följande år	35 257

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten, offentligrättsliga prestationer (1 000 euro)

	2018 utfall	2019 ordinarie budget	2020 budgetprop.

Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten	96 016	101 515	97 026

Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten	95 850	100 178	99 108

Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)	166	1 337	-2 082
Kostnadsmotsvarighet, %	100	101	98

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten, företagsekonomiska prestationer (1 000 euro)

	2018 utfall	2019 ordinarie budget	2020 budgetprop.

Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten	8 900	9 930	8 628

Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten	8 506	9 254	8 217

Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)	394	676	411
Kostnadsmotsvarighet, %	105	107	105

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten, övrig avgiftsbelagd verksamhet (1 000 euro)

	2018 utfall	2019 ordinarie budget	2020 budgetprop.

Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten	-	-	7 500

Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten	-	-	7 500

Kostnadsmotsvarighet (intäkter-kostnader)	-	-	0
Kostnadsmotsvarighet, %	-	-	100

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)


Förändring av inflödet av certifikatavgiften	26
Förändring av inflödet av tillsynsavgiften för besiktning	313
Förändring av inflödet av tillsynsavgiften för flygtrafik	481
Förändring av inflödet av tillsynsavgiften för postverksamhet	150
Förändring av inflödet av tillsynsavgiften för televisions- och radioverksamhet	-41
Förbättring av informationssäkerheten och funktionssäkerheten i det digitala samhället	1 000
Överföring från moment 31.01.21	400
Överföring till ANS Finland Ab av avgiften till Eurocontrol	-3 000
Tilläggsfinansiering för Cybersäkerhetscentret	1 212
Underhåll av SS Saimaa (överföring till moment 31.01.20)	-380
Utveckling av ett intelligent GNSS-nätverk	600
Genomförande av självkostnadsprincipen i Senatfastigheters hyror	-131
Lönejusteringar	-54
Nivå på poster som överförs (regeringsprog. 2019)	-500
Produktivitetsbesparing i anslutning till miljardbesparingen enligt planen för de offentliga finanserna	-38
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.)	-80
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.)	366
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.)	92
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015)	-37
Nivåförändring	3
Sammanlagt	382

2020 budget	77 656 000
2019 I tilläggsb.	1 650 000
2019 budget	77 274 000
2018 bokslut	60 335 000