Talousarvioesitys 2016
05. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen alaisten lastensuojeluyksiköiden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 1 016 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) koulukotien sekä vankilan perheosaston sisällölliseen kehittämiseen, toiminnan tukemiseen ja toimintaympäristön kehittämiseen
2) oppilashoitopaikka- ja koulupaikkakysynnän sekä vankilan perheosaston paikkakysynnän vuosittaisen vaihtelun tasaamiseen
3) alueellisten ja kansainvälisten yhteistyöverkostojen kehittämiseen
4) koulukotien ja vankilan perheosaston yleishallinnosta ja ohjauksesta Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle aiheutuvien kustannusten maksamiseen
5) koulukotioppilaille tarkoitetun kuukausirahan ja heidän vanhemmilleen tarkoitetun ateriakorvauksen maksamiseen.
Selvitysosa:Valtion koulukotien menot katetaan pääasiassa kuntien maksamilla korvauksilla. Koulukodeissa annettavan perusopetuksen ja muun opetustoimen piiriin kuuluvan toiminnan rahoitukseen sovelletaan kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain (1704/2009) säädöksiä. Rahoitusjärjestelmä perustuu laskennallisiin yksikköhintoihin, jotka opetus- ja kulttuuriministeriö määrää ja valtioneuvosto vahvistaa ennalta seuraavaa vuotta varten. Oppilaille ja heidän vanhemmilleen maksettavat korvaukset perustuvat lastensuojelulakiin (417/2007), -asetukseen (1010/1983) ja sosiaalihuoltolakiin (710/1982).
Kunnilta perittävät korvaukset hinnoitellaan valtion maksuperustelain (150/1992) nojalla sosiaali- ja terveysministeriön määräämin liiketaloudellisin perustein.
Valtion koulukodeille asetettavat tavoitteet määritellään Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja koulukotien välisissä tulossopimuksissa vuodelle 2016.
Valtion koulukotitoiminnan vaikuttavuutta lisätään hallinnollisen rakenteen konsernimaisuutta kehittämällä. Huume-, lääke- ja/tai alkoholiongelmista sekä mielenterveyden häiriöistä kärsivien lasten ja nuorten auttamiseen kiinnitetään koulukotitoiminnan kehittämisessä entistä enemmän huomiota. Voimavaroja suunnataan koulukotityön sisältöä, laatua, asiakaslähtöisyyttä ja tuloksellisuutta koskevaan tutkimus- ja kehittämistyöhön. Toiminnan laatua ja laatuajattelua kehitetään edelleen. Lasten ja nuorten psykososiaalista hoitoa kehitetään yhteistyössä lasten ja nuorten psykiatristen hoitoyksiköiden kanssa. Vankilan perheosastolla turvataan sijoitettujen lasten mahdollisuus turvallisiin varhaisen vuorovaikutuksen kokemuksiin sekä hyvään hoitoon ja huolenpitoon. Perheosaston työn vaikuttavuutta seurataan ja toimintaa kehitetään palvelujen ostajien eli kuntien muuttuvia tarpeita vastaavaksi.
Koulukodit toimivat tehokkaasti, taloudellisesti ja asiakassuuntautuneesti ja niiden laatu ja kustannusvaikuttavuus paranee. Maksullisen toiminnan tuotoilla katetaan kustannukset.
Valtion koulukotien rahoitusrakenne (1 000 euroa) ja henkilötyövuodet
2014 toteutuma |
htv | 2015 varsinainen talousarvio |
htv | 2016 esitys |
htv | |
Toimintamenomääräraha | 548 | 5,5 | 1 031 | 5,5 | 1 016 | 5,5 |
Liiketaloudelliset suoritteet (sisältää opetushallituksen rahoitusosuuden) | 19 275 | 331,6 | 22 857 | 321,0 | 22 852 | 321,0 |
Yhteensä | 19 823 | 337,1 | 23 888 | 326,5 | 23 868 | 326,5 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2014 toteutuma |
2015 varsinainen talousarvio |
2016 esitys |
|
Bruttomenot | 19 823 | 23 405 | 23 390 |
---|---|---|---|
Bruttotulot | 18 989 | 22 374 | 22 374 |
Nettomenot | 834 | 1 031 | 1 016 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 287 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 1 |
Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon ulkopuolisena rahoituksena saatavat maatalousavustukset.
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (liiketaloudelliset suoritteet, 1 000 euroa)
2014 toteutuma |
2015 varsinainen talousarvio |
2016 esitys |
|
Maksullisen toiminnan tuotot | |||
---|---|---|---|
— suoritteiden myyntituotot | 18 037 | 21 474 | 21 474 |
— muut tuotot | 2 722 | 2 352 | 2 352 |
Tuotot yhteensä | 20 759 | 23 826 | 23 826 |
— tästä toimintamenomomentille nettouttamattomat tuotot | 1 484 | 1 452 | 1 452 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
— erilliskustannukset | 21 166 | 23 909 | 23 426 |
— osuus yhteiskustannuksista | 427 | 401 | 401 |
Kustannukset yhteensä | 21 593 | 24 310 | 23 827 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -834 | -484 | -1 |
Kustannusvastaavuus, % | 96 | 98 | 100 |
Koulukotien maksullisen toiminnan tuotoilla katetaan 100 % niiden kustannuksista. Koulukotien arvioidaan tuottavan maksullisina palveluina muun muassa seuraavat palvelut asiakkailleen:
Eräitä koulukotien maksullisen toiminnan asiakassuoritteita
2014 toteutunut |
2015 arvio |
2016 arvio |
|
Hoitovuorokausi | 38 326 | 40 341 | 40 341 |
Hoitovuorokausi erityisessä huolenpidossa | 5 973 | 5 691 | 5 691 |
Koulupäivä | 27 929 | 23 948 | 23 948 |
Jälkihuoltovuorokausi | 8 112 | 8 093 | 8 093 |
Vankilan perheosasto | |||
Hoitovuorokausi | 3 160 | 3 160 | 3 160 |
Henkilöstön jaksamista vahvistetaan säännöllisellä työnohjauksella ja tukemalla koulutukseen hakeutumista.
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Toimintamenojen tuottavuussäästö | -5 |
Toimintamenosäästö (HO 2015) | -10 |
Vuokramenojen indeksikorotus | 1 |
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö | -1 |
Yhteensä | -15 |
2016 talousarvio | 1 016 000 |
2015 talousarvio | 1 031 000 |
2014 tilinpäätös | 548 000 |