Talousarvioesitys 2016
04. Valtion mielisairaaloiden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 576 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää:
1) tieteellisestä tutkimustyöstä ja yliopisto-opetuksesta aiheutuneiden menojen sekä muiden toimintamenojen maksamiseen
2) vaarallisten ja vaikeahoitoisten lasten ja nuorten psykiatrisen hoitoyksikön palvelujen kysynnän vaihtelusta aiheutuvien menojen maksamiseen
3) maatalousavustuksia vastaavien menojen maksamiseen
4) sairaaloiden yleishallinnosta ja ohjauksesta Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle aiheutuviin kustannuksiin.
Selvitysosa:Valtion mielisairaaloiden menot katetaan pääasiassa kuntien maksamilla korvauksilla. Kunnilta perittävät korvaukset hinnoitellaan valtion maksuperustelain (150/1992) nojalla sosiaali- ja terveysministeriön määräämien liiketaloudellisten perusteiden mukaisesti. Asiakasmaksut peritään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/1992) mukaisesti.
Valtion mielisairaaloille asetettavat tulostavoitteet määritellään Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja mielisairaaloiden välisissä tulossopimuksissa vuodelle 2016.
Sairaaloiden toiminnassa painottuu oikeuspsykiatrinen erityisosaaminen, ja hoitotoimintaa tukevaa tieteellistä tutkimustyötä tehdään ja hyödynnetään jatkuvasti. Hoidon laatuun ja hoidon tulosten seurantaan kiinnitetään edelleen huomiota terapeuttisia valmiuksia lisäämällä. Hoitoa kehitetään siten, että pakkotoimia tarvittaisiin mahdollisimman vähän. Lisäksi parannetaan toiminnan mittausmenetelmiä ja seurantajärjestelmiä.
Toiminnan tuottavuutta parannetaan kehittämällä muun muassa erityistason psykiatrisen sairaanhoidon vaatimuksia vastaavaa moniammatillista työskentelyä sekä työnjohtoa. Valtion mielisairaalat toimivat tehokkaasti ja taloudellisesti huolehtien samalla toimintansa laadun kehittämisestä. Maksullisen toiminnan tuotoilla katetaan kustannukset.
Valtion mielisairaaloiden rahoitusrakenne (1 000 euroa) ja henkilötyövuodet
2014 toteutuma |
htv | 2015 arvio |
htv | 2016 arvio |
htv | |
Toimintamenomääräraha | 600 | 7 | 590 | 5 | 576 | 3 |
Liiketaloudelliset suoritteet | 57 837 | 800 | 58 994 | 809 | 60 739 | 809 |
Ulkopuolinen rahoitus yhteensä | 57 | 1 | 252 | 1 | 150 | 1 |
Yhteensä | 58 494 | 808 | 59 836 | 815 | 61 465 | 813 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2014 toteutuma |
2015 varsinainen talousarvio |
2016 esitys |
|
Bruttomenot | 58 494 | 59 836 | 61 465 |
---|---|---|---|
Bruttotulot | 57 796 | 59 246 | 60 889 |
Nettomenot | 698 | 590 | 576 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 600 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 502 |
Mielisairaaloiden tuottavuuden (laskutettujen hoito- ja mielentilatutkimuspäivien määrä/henkilötyövuodet) kehitys
2014 toteutuma |
2015 arvio |
2016 arvio |
|
Niuvanniemen aikuisosastot | 200,46 | 195,06 | 195,58 |
Niuvanniemen nuoriso-osasto | 96,47 | 88,57 | 88,82 |
Vanhan Vaasan aikuisosastot | 193,94 | 194,84 | 191,00 |
Mielisairaaloiden taloudellisuuden (kokonaiskustannukset/laskutetut hoito- ja mielentilatutkimuspäivät) arvioitu kehitys
2014 toteutuma |
2015 arvio |
2016 arvio |
|
Niuvanniemen aikuisosastot | 352,27 | 366,97 | 369,50 |
Niuvanniemen nuoriso-osasto | 856,18 | 884,57 | 887,40 |
Vanhan Vaasan aikuisosastot | 368,87 | 385,02 | 410,00 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (liiketaloudelliset suoritteet, 1 000 euroa)
2014 toteutuma |
2015 varsinainen talousarvio |
2016 esitys |
|
Maksullisen toiminnan tuotot | |||
---|---|---|---|
— suoritteiden myyntituotot | 57 412 | 58 842 | 59 877 |
— muut tuotot | 1 082 | 994 | 1 012 |
Tuotot yhteensä | 58 494 | 59 836 | 60 889 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
— erilliskustannukset | 57 337 | 58 909 | 60 566 |
— osuus yhteiskustannuksista | 459 | 337 | 323 |
Kustannukset yhteensä | 57 796 | 59 246 | 60 889 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 698 | 590 | - |
Kustannusvastaavuus, % | 101 | 101 | 100 |
Mielisairaaloiden arvioidaan tuottavan asiakkailleen mm. seuraavat suoritteet
2014 toteutuma |
2015 arvio |
2016 arvio |
|
Hoitopotilaiden hoitovuorokausia | 143 595 | 142 218 | 142 430 |
Mielentilatutkimushoitovuorokausia | 5 284 | 5 190 | 5 194 |
Mielentilatutkimuksia | 83 | 80 | 80 |
Alaikäisten hoitoyksikön hoitopäiviä | 4 671 | 4 562 | 4 575 |
Alaikäisten hoitoyksikön mielentilatutkimusvuorokausia | 58 | 110 | 110 |
Alaikäisten hoitoyksikön mielentilatutkimuksia | 1 | 2 | 2 |
Henkilöstön uudistumista ja työkykyä tuetaan kehittämällä muun muassa erityistason psykiatrisen sairaanhoidon vaatimuksiin entistä paremmin sopivia hoitomenettelyjä sekä tehostamalla työnohjausjärjestelmää ja työhyvinvointiohjelmia. Tavoitteena on vähentää sairauspäiviä ja parantaa työterveysindeksiä. Henkilöstön täydennyskoulutusta tuetaan. Sisäisen erityistason täsmäkoulutusta lisätään.
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Toimintamenojen tuottavuussäästö | -3 |
Toimintamenosäästö (HO 2015) | -10 |
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö | -1 |
Yhteensä | -14 |
2016 talousarvio | 576 000 |
2015 talousarvio | 590 000 |
2014 tilinpäätös | 600 000 |