Talousarvioesitys 2015
01. Valtion ammatillisen koulutuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 8 309 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös Saamelaisalueen koulutuskeskuksen ja Merenkulun turvallisuuskoulutuskeskuksen kansainvälistämiseen, oppimisympäristöjen kehittämiseen ja tietoverkkojen rakentamiseen sekä tieto- ja viestintätekniikan käyttöön opetuksessa ja opiskelussa, maahanmuuttajien tukiopetukseen, ammatilliseen lisäkoulutukseen sekä työnantajille maksettaviin koulutuskorvauksiin.
Selvitysosa:Merenkulun turvallisuuskoulutuskeskus tuottaa merenkulkuelinkeinon, viranomaisten ja vesillä liikkuvien kansalaisten turvallisuustasoa parantavaa ja ylläpitävää sekä ympäristöonnettomuuksia ehkäisevää turvallisuuskoulutusta pelastautumiskoulutusyksikössä Lohjalla ja palokoulutusyksikössä Upinniemessä. Tavoitteena on, että vuonna 2015 Merenkulun turvallisuuskoulutuskeskus kouluttaa yhteensä 4 600 henkilöä.
Saamelaisalueen koulutuskeskuksen tehtävänä on lisätä saamelaisväestön ammatillista osaamista, järjestää saamelaisalueen elinkeinoelämän tarpeita vastaavaa koulutusta ja edistää alueen työllisyyttä sekä säilyttää ja kehittää saamelaiskulttuuria ja saamen kieltä. Koulutuskeskuksen erityistehtävänä on palvella Euroopan unionin ainutta alkuperäiskansaa. Vuonna 2015 koulutuskeskuksen ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärä on noin 150 ja ammatillisessa lisäkoulutuksessa toteutetaan noin 4 500 opiskelijatyöpäivää. Saamen kielen ja kulttuurin lukuvuosikoulutuksessa toteutetaan noin 7 000 opiskelijatyöpäivää ja kurssitoiminnassa 5 000 opiskelijatyöpäivää.
Henkilötyövuodet
| 2012 toteutuma |
2013 toteutuma |
2014 arvio |
2015 tavoite |
|
| Saamelaisalueen koulutuskeskus | 68,3 | 70,2 | 65 | 65 |
| Merenkulun turvallisuuskoulutuskeskus | 22,6 | 23,3 | 24 | 26 |
| Yhteensä | 90,9 | 93,5 | 89 | 91 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2013 toteutuma |
2014 varsinainen talousarvio |
2015 esitys |
|
| Bruttomenot | 10 898 | 9 994 | 10 109 |
| Bruttotulot | 2 036 | 1 500 | 1 800 |
| Nettomenot | 8 862 | 8 494 | 8 309 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 4 312 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 4 003 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Tuottavuustoimet | -67 |
| Palkkaliukumasäästö | -10 |
| Palkkausten tarkistukset | 14 |
| Toimintamenojen -50 milj. euron lisäsäästö | -98 |
| Toimintamenojen tuottavuussäästö | -42 |
| Vuokramenojen indeksikorotus | 30 |
| Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö | -12 |
| Yhteensä | -185 |
| 2015 talousarvio | 8 309 000 |
| 2014 talousarvio | 8 494 000 |
| 2013 tilinpäätös | 8 553 000 |