Talousarvioesitys 2013
06. Tekes - teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 39 204 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös hanke- ja ohjelmatoiminnan sekä aktivoinnin tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden parantamiseen.
Selvitysosa:Tekes - teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus edistää teollisuuden ja palvelujen kehittymistä teknologian ja innovaatioiden keinoin. Tämä uudistaa elinkeinoja, kasvattaa jalostusarvoa, tuottavuutta ja työelämän laatua, lisää vientiä sekä luo työllisyyttä ja hyvinvointia. Tulokset saavutetaan asiakkaiden tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnalla, johon Tekes kannustaa rahoituksellaan ja siihen liittyvillä palveluilla. Asiakkaita ovat ilman toimialarajoituksia kaiken kokoiset yritykset sekä tutkimus- ja julkiset organisaatiot.
Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen työ- ja elinkeinoministeriö asettaa alustavasti Tekesille seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2013:
Vaikuttavuus
- — tuottavuus paranee ja elinkeinoelämä uudistuu kestävästi kasvavan talouden edellyttämällä tavalla
- — hyvän elämän mahdollistava vauraus lisääntyy. Toiminnalla aikaansaadaan ihmisten ja ympäristön hyvinvointia parantavia palveluita, tuotteita ja prosesseja
- — menestyvän innovaatiotoiminnan mahdollistavat osaamiset ja verkostot vahvistuvat.
Tekesin tulostavoitteiden saavuttamiseen osallistuu Tekesin oman henkilöstön lisäksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten Tekes-tehtäviä hoitava henkilöstö, joiden osalta resurssit on budjetoitu momentille 32.01.02. Tulostavoitteiden saavuttamiseen käytetään myös momenttien 32.20.40 ja 32.20.83 määrärahoja ja valtuuksia. Valtuuksilla Tekes rahoittaa Tekes-ohjelmia, strategisten huippuosaamisen keskittymien ohjelmia ja hankkeita sekä riskipitoisia tutkimus- ja kehittämis- ja innovaatiotoiminnan projekteja, jotka toteutetaan pääosin vuosina 2013—2016.
Tekesin vaikuttavuustavoitteiden toteutumista seurataan ensisijaisesti kolmen vuoden välein teetettävillä vaikuttavuusarvioinneilla. Valikoidut seurannan tunnusluvut ennakoivat vaikuttavuustavoitteiden toteutumista suuntaa-antavasti.
Tekesin siirtomenojen vaikuttavuus
| Tunnusluku | 2011 toteutuma |
2012 arvio |
2013 tavoite |
| Kansainvälistyvät kasvuyritykset | |||
| Rahoitettujen hankkeiden uutuusarvo (indeksi 0—100) | - | 80 | 80 |
| Suuryritykset | |||
|---|---|---|---|
| Suurten yritysten Tekes-rahavirrat (%) | - | 80 | 80 |
| Suurten yritysten kokonaisverkottuminen Tekes-projekteissa (%) | - | 100 | 100 |
| Julkiset tutkimusorganisaatiot | |||
| Verkottuneiden hankkeiden tulosten hyödyntäjien lukumäärä (hankkeiden johtoryhmiin osallistuneiden yritysten määrä/Tekesin rahotus, milj. euroa) | - | 8 | 9 |
| Kansainvälisten yhteisprojektien osuus (% kaikista projekteista) | 70 | 75 | 75 |
| Useita asiakassegmenttejä koskevat erityisteemat | |||
| Kansallisia energia- ja ympäristötavoitteita suoraan edistävien innovaatioiden määrä | - | 350 | 350 |
Toiminnallinen tehokkuus
| 2011 toteutuma |
2012 tavoite |
2013 tavoite |
|
| Toiminnallinen taloudellisuus | |||
| Toimintamenojen sekä hanke- ja ohjelmatoiminnan menojen käyttö ydinprosesseittain, %-jakauma | |||
| — ohjaus | 18 | > 15 | > 15 |
| — asiakkuudet ja rahoitus | 50 | > 50 | > 50 |
| — ohjelmat | 32 | > 25 | > 25 |
| Rahoitus- ja asiakkuustyön kokonaiskustannus/myönnetty rahoitus, % | 4,2 | < 5,3 | < 5,3 |
| Tuottavuus | |||
|---|---|---|---|
| Käynnistyvä projektivolyymi, milj. €/htv | 8,3 | > 6 | > 6 |
Tuotokset ja laadunhallinta
| 2011 toteutuma |
2012 tavoite |
2013 tavoite |
|
| Palvelukyky ja laatu | |||
|---|---|---|---|
| Suoritteet | |||
| — Pk-yritysten osuus rahoituksesta, % | 58 | 60 | 50—60 |
| — Alle 500 henkilön yritysten osuus rahoituksesta, % | 73,4 | 70 | 70 |
| Asiakaspalaute Tekesin toiminnasta (1—5) | |||
| — Tekes-palvelujen hyödyllisyys asiakkaille | 4,3 | > 3,7 | > 3,7 |
| — Tekes-palvejujen laatu yritysasiakkaille | 3,8 | > 3,7 | > 3,7 |
| — Asiakaspalautteen yleisarvio Tekesin toiminnasta | 3,8 | > 3,7 | > 3,7 |
| Käsittelyajat merkittävimmistä suoritteista | |||
| — Uuden rahoitushakemuksen käsittelyaika yrityksille, vrk | 74 | < 70 | < 70 |
| — Maksupyynnön ja raportin käsittelyaika pk-yrityksille, vrk | 28 | < 25 | < 25 |
| — Oikaisuvaatimukset/muutoksenhakukelpoiset päätökset, % | 0,4 | < 0,7 | < 0,7 |
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen
| 2011 toteutuma |
2012 tavoite |
2013 tavoite |
|
| Henkilötyövuosien kehitys/htv | 284,2 | 290 | 290 |
| Henkilöstön hyvinvointi paranee | |||
| — sairauspoissaolopäivät/htv | 6,5 | < 8 | < 8 |
| — lyhytaikaiset (1—3 pvää) sairauspoissaolotapaukset/htv | 1,7 | < 2 | < 2 |
Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)
| Hanke- ja ohjelmatoiminta | 6 000 000 |
| Toimintamenot | 33 204 000 |
| Yhteensä | 39 204 000 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2011 toteutuma |
2012 varsinainen talousarvio |
2013 esitys |
|
| Bruttomenot | 43 122 | 42 922 | 39 804 |
| Bruttotulot | 925 | 600 | 600 |
| Nettomenot | 42 197 | 42 322 | 39 204 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 17 476 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 23 246 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Julkisen hallinnon atk-menosäästö (HO) | -250 |
| Yhteishankintojen lisääminen (HO) | -157 |
| Palkkausten tarkistukset | 838 |
| Tuottavuustoimet | -45 |
| Uudelleenkohdentamisen muutos | 500 |
| Säästö | -4 000 |
| Vakiomuotoiset tietoluovutukset (siirto momentille 32.40.03) | -4 |
| Yhteensä | -3 118 |
| 2013 talousarvio | 39 204 000 |
| 2012 II lisätalousarvio | 358 000 |
| 2012 talousarvio | 42 322 000 |
| 2011 tilinpäätös | 47 967 000 |