Talousarvioesitys 2002

20. Ajoneuvohallintokeskus

Selvitysosa:Ajoneuvohallintokeskuksen keskeiset tehtävät ovat ajoneuvojen rekisteröinti, ajoneuvojen vuotuinen verotus, katsastustoiminnan valvonta, kuljettajatutkintojen järjestäminen, ajokorttien rekisteröinti sekä tieliikenteen tietopalvelu.

Ajoneuvohallintokeskuksen toimintojen volyymissa ei ole odotettavissa olennaisia muutoksia. Merkittävimpien toimintojen kuten rekisteröintisuoritteiden, kuljettajatutkintojen ja ajokorttien volyymin ennustetaan pysyvän vuoden 2001 tasolla.

Ajoneuvohallintokeskuksen toiminnan perustana on tieliikenteen rekistereistä koostuva tieliikenteen tietojärjestelmä. Vuoden 2000 aikana aloitettu palvelujen kokonaisuudistushanke (PALKO) jatkuu vuonna 2002. Kokonaisuudistus toteutetaan vuoden 2004 loppuun mennessä. Hankkeen kustannusarvio on 25 milj. euroa. Hankkeen vuosittaisia investointimenoja rahoitetaan toimintojen ylijäämillä. Vuonna 2002 ylijäämät ovat yhteensä 7,3 milj. euroa investointimenojen ollessa 6,9 milj. euroa.

Liikenne- ja viestintäministeriö on alustavasti asettanut seuraavat Ajoneuvohallintokeskuksen tulostavoitteet vuodelle 2002:

Vaikuttavuustavoitteet

Uusien kuljettajien riskikerroin alittaa arvon 5,7.
Uusien kuljettajien liikennerikkomuksista johtuvien muistutuskirjeiden osuus kaikista muistutuskirjeistä on enintään 20 %.
Teknisten vikojen osuus riskitekijänä tai avaintapahtumana kuolemaan johtaneissa liikenneonnettomuuksissa on alle 20 %.
Katsastustoimipaikkojen hylkäysprosentit eivät perusteettomasti poikkea enempää kuin -3 tai +7 prosenttiyksikköä koko maan keskiarvosta. Tavoitetason mukaiset hylkäysprosentit saavutetaan 80 prosentilla katsastuspaikoista.
Vuosikatsastuksessa havaittujen vikojen löytymistason tavoitteena on, että 50 % toimipaikoista löytää kaikki viat.

Palvelutavoitteet

Ajoneuvorekisterin muutostiedot on päivitetty alle 5 päivässä.
Asiakastyytyväisyys mitattuna asteikolla 1—5 on vähintään 3,5.
Sähköinen asiakaskäyttö ajoneuvorekisteristä (GSM ja Internet) lisääntyy 10 %.
Ajoneuvorekisterin sähköisen asiakaskäytön suhteellinen osuus on vähintään 15 %.
Hakemusasiat ratkaistaan keskimäärin alle 9 päivässä.

Taloustavoitteet

Liiketaloudellisesti hinnoiteltavan tietopalvelutoiminnan ylijäämä on 1,4 milj. euroa.
Keskimääräiset kustannukset/ajoneuvon rekisteröintisuorite ovat enintään 8 euroa.
Keskimääräiset kustannukset yhtä kuljettajantutkinnon koetta kohden ovat enintään 27 euroa.
Verotustehtävien kustannukset/verotettu ajoneuvo ovat enintään 2,40 euroa.
PALKO-hankkeessa pysytään arvioiduissa kustannuksissa ja aikatauluissa asetut sisältötavoitteet saavuttaen.

Ajoneuvohallintokeskuksen menot ja tulot on otettu huomioon nettobudjetoidulla momentilla 12.31.20.

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 €):
	2000	2001	2002
	toteutuma	ennakoitu	arvio

TUOTOT
Julkisoikeudelliset suoritteet	30 744	34 949	38 325
— Ajoneuvo -toimiala	19 551	24 097	26 356
— Kuljettaja -toimiala	11 193	10 852	11 969
Liiketaloudelliset suoritteet	11 482	11 066	11 353
Tuotot yhteensä	42 226	46 015	49 678

KUSTANNUKSET
Julkisoikeudelliset suoritteet	27 076	31 210	33 825
— Ajoneuvo -toimiala	17 411	21 168	23 294
— Kuljettaja -toimiala	9 665	10 042	10 531
Liiketaloudelliset suoritteet	8 688	8 070	8 550
Kustannukset yhteensä	35 764	39 280	42 375

YLIJÄÄMÄ (+) / ALIJÄÄMÄ (-)
Julkisoikeudelliset suoritteet	3 667	3 740	4 500
— Ajoneuvo -toimiala	2 139	2 929	3 062
— Kuljettaja -toimiala	1 528	811	1 438
Liiketaloudelliset suoritteet	2 794	2 996	2 803
Ylijäämä / alijäämä yhteensä	6 461	6 736	7 303

KUSTANNUSVASTAAVUUS %
Julkisoikeudelliset suoritteet	114	112	113
— Ajoneuvo -toimiala	112	114	113
— Kuljettaja -toimiala	116	108	114
Liiketaloudelliset suoritteet	132	137	133
Kustannusvastaavuus % yhteensä	118	117	117

Maksullisen toiminnan kehitystä kuvaava tunnuslukutaulukko
	2000	2001	2002
	toteutuma	ennakoitu	arvio

Maksullisen toiminnan tuotot (t€)	42 226	46 015	49 678
Maksullisen toiminnan erilliskustannukset (t€)	31 835	33 514	35 208
Käyttöjäämä (t€)	10 391	12 501	14 470
% tuotoista	25	27	29
Osuus yhteiskustannuksista (t€)	3 929	5 765	7 167
Ylijäämä (+) / Alijäämä (-) (t€)	6 462	6 736	7 303
% tuotoista	15	15	15
Tuotot %:a kokonaiskustannuksista yhteensä	118	117	117
Investoinnit (t€)	2 876	5 718	6 950
% tuotoista	7	12	14
Hintojen muutos-%	2	2	8
Volyymin muutos-%	2	4	0