Talousarvioesitys 2022
02. Liikenne- ja viestintäviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 93 771 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksujen maksamiseen
2) rahoitus- ja maksuosuuksien maksamiseen sekä EU:n rahoituksella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen
3) lähialueyhteistyöhankkeiden menojen maksamiseen
4) merikartoituksesta aiheutuvien menojen maksamiseen
5) tutkimus- ja kehittämistoiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen
6) liikennejärjestelmäsuunnittelusta, henkilöliikennetutkimuksista, liikkumisen palvelujen edistämisestä, valvonta- ja viranomaistehtävistä, perinnetoiminnasta, meriliikenteen kehittämisestä ja Safe Sea Net -toiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen.
Selvitysosa:Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi vaarallisten aineiden kuljetuksesta.
Liikenne- ja viestintävirasto vastaa kaikkien liikennemuotojen viranomaispalveluista sekä viestintätoimialan viranomaissääntely-, valvonta-, ohjaus-, hallinto- ja palvelutehtävistä. Liikenteen viranomaispalvelut liittyvät liikennejärjestelmän turvallisuuteen, tietovarantoihin, toimintavarmuuteen ja markkinoihin.
Lentoliikenteen valvontamaksu ja katsastustoiminnan valvontamaksu tuloutetaan momentille 11.19.05. Tietoyhteiskuntamaksu, televisio- ja radiotoiminnan valvontamaksu, postitoiminnan valvontamaksu sekä varmennemaksu tuloutetaan momentille 11.19.04.
Liikenne- ja viestintäministeriö on asettanut Liikenne- ja viestintävirastolle seuraavat hallitusohjelmaa, hallinnonalan konsernistrategiaa ja pääluokkaperusteluissa asetettuja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteita tukevat monivuotiset tulostavoitteet 2020—2023:
- — Liikenteestä ja viestinnästä aiheutuvat päästöt ovat vähentyneet
- — Markkinoille tulon esteitä on purettu ja kilpailua edistetty lainsäädännön tehokkaan toimeenpanon ja valvonnan kautta sekä palvelujen kehittymistä ja käyttöä on vauhditettu käyttäjälähtöisesti
- — Luottamusta digitaalisiin palveluihin on parannettu
- — Digitaalisen tiedon saatavuutta ja yhteentoimivuutta on lisätty ja MyData-toimintamallia on hyödynnetty datatalouden vauhdittamiseksi
- — Viestintäverkkojen ja liikennejärjestelmän laatu, turvallisuus ja häiriöttömyys ovat parantuneet
- — Jakelutuki on toteutettu viisipäiväisen sanomalehtijakelun turvaamiseksi koko maassa
- — Kansainvälisellä viranomaisyhteistyöllä on vahvistettu automaattiliikenteen edistämistä
- — Vaikutustenarviointia ja sen edellyttämää tiedon tuotantoa on kehitetty.
Tunnusluvut
| 2020 toteutuma |
2021 tavoite |
2022 tavoite |
|
| Asiakastyytyväisyys, asiakkaat (asteikko 1—5, vähintään) | 4,1 | 3,6 | 3,6 |
| Toimintajärjestelmään liittyvät sertifioinnit ja auditoinnit toteutuvat hyväksytysti | Toteutui | Sertifioinnit toteutuvat suunnitellusti ja ne läpäistään | Sertifioinnit toteutuvat suunnitellusti ja ne läpäistään |
| Asiakasyhteydenottoihin vastataan viraston asiakaspalvelusta viraston palvelulupauksen mukaisissa määräajoissa (kirjalliset yhteydenotot 5 arkipäivää, puhelut 45 s) | Kirjalliset 100 % Puhelut 87,6 % |
90 % | 90 % |
| Kyberturvallisuuskeskuksen tilannekuvatuotteiden laatu ja vaikuttavuus (asiakastyytyväisyys asteikolla 1—5, vähintään) | 4,34 | >= 2020 | >= 2021 |
| Viraston sähköiset palvelut ovat valtionhallinnon digitaalisten asiointipalveluiden laatukriteereiden mukaisia | 19,6 | Toteutuma vähintään 20/22 | Toteutuma vähintään 20/22 |
| Viraston palvelujen digitaalisuuden aste (%-osuus viraston palveluista) | 54,1 % | >=2020 | >=2021 |
| Viraston sähköisten palvelujen kehittämisestä aiheutuneet käyttökatkot suhteessa tehtyihin muutoksiin (%-osuus) | 1,1 | <2020 | <2021 |
| Sähköisen asioinnin tuen yhteydenottojen määrä/ asiointitapahtumien määrä | 1,13 % | <=2020 | <=2021 |
Toiminnallinen tehokkuus
| 2020 toteutuma |
2021 tavoite |
2022 tavoite |
|
| Ajoneuvoverotuksen kustannukset/verokertymä (€/€) | 1,51 | <= vuoteen 2020 verrattuna | <= vuoteen 2021 verrattuna |
| Ajoneuvon rekisteröinti, yksikkökustannus, € | 3,90 | <= vuoteen 2020 verrattuna | <= vuoteen 2021 verrattuna |
| Tietoyksikkö, yksikkökustannus, € | 0,0066 | <= vuoteen 2020 verrattuna | <= vuoteen 2021 verrattuna |
| Ajokorttihakemus, yksikkökustannus, € | 34,1 | <= vuoteen 2020 verrattuna | <= vuoteen 2021 verrattuna |
| Kuljettajantutkinto, yksikkökustannus, € | 59,45 | <= vuoteen 2020 verrattuna | <= vuoteen 2021 verrattuna |
| Verkkotunnus, yksikkökustannus, € | 3,80 | <= vuoteen 2020 verrattuna | <= vuoteen 2021 verrattuna |
| Julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus, % (kolmen vuoden keskiarvo) | 100 % | 97—103 | 97—103 |
| Liiketaloudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus, % (kolmen vuoden keskiarvo) | 117 % | 116—122 | 116—122 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2020 toteutuma |
2021 varsinainen talousarvio |
2022 esitys |
|
| Bruttomenot | 201 634 | 196 058 | 217 271 |
|---|---|---|---|
| Bruttotulot | 117 669 | 115 375 | 123 500 |
| Nettomenot | 83 965 | 80 683 | 93 771 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 23 637 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 19 858 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, julkisoikeudelliset suoritteet (1 000 euroa)
| 2020 toteutuma |
2021 varsinainen talousarvio |
2022 esitys |
|
| Maksullisen toiminnan tuotot | 99 680 | 100 877 | 103 900 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 96 269 | 102 576 | 108 000 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 3 411 | -1 699 | -4 100 |
| Kustannusvastaavuus, % | 104 | 98 | 96 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, liiketaloudelliset suoritteet (1 000 euroa)
| 2020 toteutuma |
2021 varsinainen talousarvio |
2022 esitys |
|
| Maksullisen toiminnan tuotot | 8 929 | 8 498 | 8 560 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 6 060 | 6 798 | 6 950 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 2 869 | 1 700 | 1 610 |
| Kustannusvastaavuus, % | 147 | 125 | 123 |
|---|
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, muu maksullinen toiminta (1 000 euroa)
| 2020 toteutuma |
2021 varsinainen talousarvio |
2022 esitys |
|
| Maksullisen toiminnan tuotot | 6 911 | 5 000 | 9 800 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 6 884 | 5 000 | 9 800 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 27 | - | - |
| Kustannusvastaavuus, % | 100 | 100 | 100 |
|---|
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Eurooppalainen merenkulun järjestelmä | 360 |
| Fossiilittoman liikenteen tiekartan toimeenpanosta aiheutuvat tehtävät | 1 000 |
| Galileon PRS-palvelun toteuttaminen Suomessa | 6 300 |
| Galileon PRS-palvelun viranomaistehtävät | 200 |
| GNSS-älyverkon kehittäminen | -50 |
| Katsastuksen valvontamaksun kertymän muutos | 128 |
| Kyberturvallisuuskeskuksen lisärahoitus | 30 |
| Merenkulun ympäristönsuojelulain ja alusjätedirektiivin uudet tehtävät | 351 |
| Sijaintitietopalvelun toiminta- ja ylläpitomenot | 100 |
| Sähköisen viestinnän palveluiden uudet valvontatehtävät | 250 |
| TITUKRI-työssä tunnistetut lisäresurssitarpeet | 1 600 |
| Toiminnan turvaaminen | 2 000 |
| Vaarallisten aineiden kuljetuksesta annettavan lakiesityksen tuomat uudet lakisääteiset tehtävät | 900 |
| Vesiliikennelain muutoksen mukaiset uudet tehtävät | 52 |
| JTS-miljardin tuottavuussäästö | -340 |
| Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-konsernin liikelaitosten vuokrissa | 2 |
| Palkkausten tarkistukset | 205 |
| Yhteensä | 13 088 |
| 2022 talousarvio | 93 771 000 |
| 2021 III lisätalousarvio | 10 315 000 |
| 2021 I lisätalousarvio | 170 000 |
| 2021 talousarvio | 80 683 000 |
| 2020 tilinpäätös | 80 186 000 |