Talousarvioesitys 2021
02. Liikenne- ja viestintäviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 146/2020 vp (5.10.2020)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 80 543 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksujen maksamiseen
2) rahoitus- ja maksuosuuksien maksamiseen sekä EU:n rahoituksella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen
3) lähialueyhteistyöhankkeiden menojen maksamiseen
4) merikartoituksesta aiheutuvien menojen maksamiseen
5) tutkimus- ja kehittämistoiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen
6) liikennejärjestelmäsuunnittelusta, henkilöliikennetutkimuksista, liikkumisen palvelujen edistämisestä, valvonta- ja viranomaistehtävistä, perinnetoiminnasta, meriliikenteen kehittämisestä ja Safe Sea Net -toiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen.
Selvitysosa:Liikenne- ja viestintävirasto vastaa kaikkien liikennemuotojen viranomaispalveluista sekä viestintätoimialan viranomaissääntely-, valvonta-, ohjaus-, hallinto- ja palvelutehtävistä. Liikenteen viranomaispalvelut liittyvät liikennejärjestelmän turvallisuuteen, tietovarantoihin, toimintavarmuuteen ja markkinoihin.
Lentoliikenteen valvontamaksu ja katsastustoiminnan valvontamaksu tuloutetaan momentille 11.19.05. Tietoyhteiskuntamaksu, televisio- ja radiotoiminnan valvontamaksu, postitoiminnan valvontamaksu sekä varmennemaksu tuloutetaan momentille 11.19.04.
Liikenne- ja viestintäministeriö on asettanut Liikenne- ja viestintävirastolle seuraavat hallitusohjelmaa, hallinnonalan konsernistrategiaa ja pääluokkaperusteluissa asetettuja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteita tukevat monivuotiset tulostavoitteet 2020—2023:
- — Liikenteestä ja viestinnästä aiheutuvat päästöt ovat vähentyneet
- — Markkinoille tulon esteitä on purettu ja kilpailua edistetty lainsäädännön tehokkaan toimeenpanon ja valvonnan kautta sekä palvelujen kehittymistä ja käyttöä on vauhditettu käyttäjälähtöisesti
- — Luottamusta digitaalisiin palveluihin on parannettu
- — Digitaalisen tiedon saatavuutta ja yhteentoimivuutta on lisätty ja MyData-toimintamallia on hyödynnetty datatalouden vauhdittamiseksi
- — Viestintäverkkojen ja liikennejärjestelmän laatu, turvallisuus ja häiriöttömyys ovat parantuneet
- — Kansainvälisellä viranomaisyhteistyöllä on vahvistettu automaattiliikenteen edistämistä
- — Vaikutustenarviointia ja sen edellyttämää tiedon tuotantoa on kehitetty.
Tunnusluvut
2019 toteutuma |
2020 tavoite |
2021 tavoite |
|
Asiakastyytyväisyys, asiakkaat (asteikko 1—5, vähintään) | 4,0 | 3,6 | 3,6 |
Asiakastyytyväisyys, sidosryhmät (asteikko 1—5, vähintään) | 3,7 | 3,6 | 3,6 |
Toimintajärjestelmään liittyvät sertifioinnit ja auditoinnit toteutuvat suunnitellusti | Toteutui | Toteutuvat suunnitellusti | Ulkoisessa auditoinnissa on todettu enintään 3 lievää poikkeamaa |
Normien antaminen määräajassa | 100 % | 100 % | 100 % |
Lupien myöntäminen määräajassa | 60 % | 90 % | 90 % |
Katsastustoimintaan liittyvien valvontapäätösten antaminen määräajassa | 20 % | 90 % | 90 % |
Asiakasyhteydenottoihin vastataan viraston asiakaspalvelusta viraston palvelulupauksen mukaisissa määräajoissa (kirjalliset yhteydenotot 5 arkipäivää, puhelut 45 s) | 90 % | ||
Kyberturvallisuuskeskuksen tilannekuvatuotteiden laatu ja vaikuttavuus (asiakastyytyväisyys asteikolla 1—5, vähintään) | >= 2020 | ||
Viraston sähköiset palvelut ovat valtionhallinnon digitaalisten asiointipalveluiden laatukriteereiden mukaisia | Toteutuma vähintään 20/22 |
Toiminnallinen tehokkuus
2019 toteutuma |
2020 tavoite |
2021 tavoite |
|
Ajoneuvon rekisteröinti, yksikkökustannus, € | 4,62 | <= vuoteen 2019 verrattuna | <= vuoteen 2020 verrattuna |
Tietoyksikkö, yksikkökustannus, € | 0,0082 | <= vuoteen 2019 verrattuna | <= vuoteen 2020 verrattuna |
Ajokorttihakemus, yksikkökustannus, € | 22,76 | <= vuoteen 2019 verrattuna | <= vuoteen 2020 verrattuna |
Kuljettajantutkinto, yksikkökustannus, € | 72,97 | <= vuoteen 2019 verrattuna | <= vuoteen 2020 verrattuna |
Verkkotunnus, yksikkökustannus, € | 4,49 | <= vuoteen 2019 verrattuna | <= vuoteen 2020 verrattuna |
Julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus, % (kolmen vuoden keskiarvo) | 100 % | 97—103 | 97—103 |
Liiketaloudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus, % (kolmen vuoden keskiarvo) | 111 % | 116—122 | 116—122 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2019 toteutuma |
2020 varsinainen talousarvio |
2021 esitys |
|
Bruttomenot | 210 570 | 190 723 | 195 918 |
---|---|---|---|
Bruttotulot | 119 728 | 113 154 | 115 375 |
Nettomenot | 90 842 | 77 569 | 80 543 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 35 255 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 23 637 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, julkisoikeudelliset suoritteet (1 000 euroa)
2019 toteutuma |
2020 varsinainen talousarvio |
2021 esitys |
|
Maksullisen toiminnan tuotot | 109 905 | 97 026 | 100 877 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 110 444 | 99 108 | 102 576 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -539 | -2 082 | -1 699 |
Kustannusvastaavuus, % | 100 | 98 | 98 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, liiketaloudelliset suoritteet (1 000 euroa)
2019 toteutuma |
2020 varsinainen talousarvio |
2021 esitys |
|
Maksullisen toiminnan tuotot | 8 569 | 8 628 | 8 498 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 7 491 | 8 217 | 6 798 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 1 078 | 411 | 1 700 |
Kustannusvastaavuus, % | 114 | 105 | 125 |
---|
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, muu maksullinen toiminta (1 000 euroa)
2019 toteutuma |
2020 varsinainen talousarvio |
2021 esitys |
|
Maksullisen toiminnan tuotot | - | 7 500 | 5 000 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | - | 7 500 | 5 000 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | - | 0 | 0 |
Kustannusvastaavuus, % | - | 100 | 100 |
---|
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Eurooppalainen merenkulun järjestelmä | 500 |
Ilmailun uudet turvaamisen tehtävät | 100 |
Katsastuksen valvontamaksun kertymän muutos | -181 |
Lisärahoitus Kyberturvallisuuskeskukselle | 2 340 |
Siirto momentille 31.01.03 | -715 |
Veroluonteisten maksujen kertymän muutos (momentti 11.19.04 ja 11.19.05) | 209 |
JTS-miljardin tuottavuussäästö | -342 |
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-konsernin liikelaitosten vuokrissa | 60 |
Palkkausten tarkistukset | 1 003 |
Yhteensä | 2 974 |
2021 talousarvio | 80 543 000 |
2020 IV lisätalousarvio | 2 190 000 |
2020 II lisätalousarvio | 300 000 |
2020 talousarvio | 77 569 000 |
2019 tilinpäätös | 79 224 000 |
Täydentävä talousarvioesitys HE 227/2020 vp (19.11.2020)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 80 683 000 euroa.
Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.
Lisäys 140 000 euroa talousarvioesityksen 80 543 000 euroon nähden aiheutuu sähköisen viestinnän palveluiden uusista valvontatehtävistä.
2021 talousarvio | 80 683 000 |
2020 VII lisätalousarvio | 127 000 |
2020 IV lisätalousarvio | 2 190 000 |
2020 II lisätalousarvio | 300 000 |
2020 talousarvio | 77 569 000 |
2019 tilinpäätös | 79 224 000 |
Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 36/2020 vp (11.12.2020)
Kyberturvallisuuskeskukselle esitetään 2,34 milj. euron pysyvää lisärahoitusta yhteiskunnan kyberhäiriöhallinnan kehittämiseen. Lisärahoitus kohdistuu ensisijaisesti Kyberturvallisuuskeskuksen toimialaosaamisen vahvistamiseen sekä vakavien tietoturvaloukkausten ympärivuorokautiseen havainnointiin.
Valiokunta pitää pysyvää lisärahoitusta välttämättömänä, jotta viestintäverkkojen toimintavarmuutta, turvallisuutta sekä häiriöiden ja kyberuhkien ennaltaehkäisyä voidaan parantaa. Tietoturvaa koskevien puutteiden tai kyberhyökkäysten aiheuttamat viestintäverkkojen toimintahäiriöt voivat aiheuttaa valtakunnallisesti mittavaa haittaa, ja niihin liittyvien uhkien ennakointi ja nopea selvittäminen edellyttävät hyvää osaamista sekä reaaliaikaista tilannekuvaa.
Valiokunta painottaa, että Kyberturvallisuuskeskuksen resurssitarpeita on tulevaisuudessa edelleen vahvistettava, jotta se pystyy kehittämään toimintaansa ja vastaamaan ajantasaisesti yhä kasvaviin tietoturvahaasteisiin.
Eduskunnan kirjelmä EK 53/2020 vp (21.12.2020)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 80 683 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksujen maksamiseen
2) rahoitus- ja maksuosuuksien maksamiseen sekä EU:n rahoituksella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen
3) lähialueyhteistyöhankkeiden menojen maksamiseen
4) merikartoituksesta aiheutuvien menojen maksamiseen
5) tutkimus- ja kehittämistoiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen
6) liikennejärjestelmäsuunnittelusta, henkilöliikennetutkimuksista, liikkumisen palvelujen edistämisestä, valvonta- ja viranomaistehtävistä, perinnetoiminnasta, meriliikenteen kehittämisestä ja Safe Sea Net -toiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen.
I lisätalousarvioesitys HE 17/2021 vp (25.2.2021)
Momentille myönnetään lisäystä 170 000 euroa.
Selvitysosa:Lisäys aiheutuu resurssitarpeesta (1,3 htv) liittyen koronaviruksen vuoksi varustamoille myönnettävään tukeen.
2021 I lisätalousarvio | 170 000 |
2021 talousarvio | 80 683 000 |
2020 VII lisätalousarvio | 127 000 |
2020 IV lisätalousarvio | 2 190 000 |
2020 II lisätalousarvio | 300 000 |
2020 talousarvio | 77 569 000 |
2019 tilinpäätös | 79 224 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 11/2021 vp (24.3.2021)
Momentille myönnetään lisäystä 170 000 euroa.
III lisätalousarvioesitys HE 95/2021 vp (27.5.2021)
Momentille myönnetään lisäystä 10 315 000 euroa.
Selvitysosa:Hallitus on antanut eduskunnalle lisätalousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi merenkulun ympäristönsuojelusta (HE 71/2021 vp).
Lisäyksestä 883 000 euroa aiheutuu Liikenne- ja viestintävirastolle osoitettujen tehtävien hoitamiseen tarvittavasta lisämäärärahasta, 3 400 000 euroa Eurocontrol:n jäsenmaksusta, jonka valtio maksaa koronaviruksesta aiheutuneen lennonvarmistustoiminnan taloustilanteen vaikeutumisen vuoksi vuodelta 2021, 1 030 000 euroa Galileon julkisesti säännellyn PRS-palvelun toteuttamisesta, 5 000 000 euroa tasomuutoksesta viraston toiminnan turvaamiseen ja 2 000 euroa omakustannusperiaatteen toteuttamisesta Senaatti-konsernin liikelaitosten vuokrissa.
2021 III lisätalousarvio | 10 315 000 |
2021 I lisätalousarvio | 170 000 |
2021 talousarvio | 80 683 000 |
2020 tilinpäätös | 80 186 000 |
2019 tilinpäätös | 79 224 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 20/2021 vp (23.6.2021)
Momentille myönnetään lisäystä 10 315 000 euroa.
IV lisätalousarvioesitys HE 209/2021 vp (4.11.2021)
Momentille myönnetään lisäystä 337 000 euroa.
Selvitysosa:Lisäyksestä 130 000 euroa aiheutuu meriliikenteen tuen lisäyksen hoitamiseen tarvittavasta resurssitarpeesta ja 207 000 euroa tartuntatautilain muutoksesta aiheutuneiden terveysturvallisuustehtävien hoitamisesta. Tartuntatautilain muutoksella ja väliaikaisella muutoksella (147/2021) liikenteen terveysturvallisuutta koskeva palveluntarjoajiin kohdistuva valtakunnallinen päätöksenteko keskitettiin Liikenne- ja viestintävirastolle.
2021 IV lisätalousarvio | 337 000 |
2021 III lisätalousarvio | 10 315 000 |
2021 I lisätalousarvio | 170 000 |
2021 talousarvio | 80 683 000 |
2020 tilinpäätös | 80 186 000 |
2019 tilinpäätös | 79 224 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 44/2021 vp (1.12.2021)
Momentille myönnetään lisäystä 337 000 euroa.