Talousarvioesitys 2021
02. Hätäkeskuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 146/2020 vp (5.10.2020)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 59 548 000 euroa.
Selvitysosa:Hätäkeskuslaitos varautuu hätäkeskusjärjestelmän jatkokehittämiseen vuosina 2021—2024.
Toimintamenojen kohdentuminen (%)
| 2019 toteutuma |
2020 arvio |
2021 tavoite |
|
| Henkilöstömenot | 56 | 56 | 56 |
| Toimitilamenot | 7 | 7 | 7 |
| ICT-menot | 34 | 34 | 34 |
| Muut menot | 3 | 3 | 3 |
| Yhteensä | 100 | 100 | 100 |
|---|
| Tuloksellisuustavoite | 2019 toteutuma |
2020 arvio |
2021 tavoite |
|---|---|---|---|
| Hätäkeskus vastaa hätäpuheluun nopeasti | |||
| Hätäpuheluun vastataan 10 sekunnissa (%:ssa hätäpuheluista) | 94 | 90 | 90 |
| Hätänumeroon soittaneet ovat tyytyväisiä hätäkeskuslaitoksen palveluihin | |||
| Hätänumeroon soittaneiden tyytyväisyys hätäkeskusten tuottamiin palveluihin (asteikolla 1—5), vähintään | 4,48 | 4,48 | 4,5 |
| Hätäkeskustietojärjestelmän toimintavarmuus | |||
| Hätäkeskustietojärjestelmän toimintavarmuus, käyttöaste (%) | 100 | 100 | 100 |
| Hätäkeskuslaitos | 2019 toteutuma |
2020 arvio |
2021 tavoite |
| Tuotokset | |||
| Hätäilmoitusten määrä, kpl, josta | 2 951 580 | 2 950 000 | 2 950 000 |
| — vastatut hätäpuhelut, kpl | 2 927 700 | 2 900 000 | 2 900 000 |
| — välitettyjen tehtävien määrä, kpl | 1 426 380 | 1 500 000 | 1 500 000 |
| Panokset | |||
| Hätäkeskustoiminnan kokonaismenot, brutto, 1 000 euroa | 64 632 | 60 434 | 62 548 |
| Henkilötyövuodet | 580 | 600 | 635 |
| Toiminnan tehokkuus | |||
| Hätäilmoitusten määrä/päivystyshenkilöstö | 6 630 | 6 700 | 6 700 |
| Hätäkeskustoiminnan kustannukset, euroa/asukas, enintään | 11,0 | 11,0 | 11,0 |
| Hätäkeskustoiminnan kustannukset, euroa/hätäilmoitus, enintään | 18,0 | 18,0 | 18,0 |
| Toiminnan laatu ja palvelukyky | |||
| Hätäkeskuslaitoksen yhteistyöviranomaisten tyytyväisyys, indeksi, vähintään (asteikko 1—5) | 3,64 | 3,64 | 3,7 |
| Henkiset voimavarat | |||
| Henkilöstön määrä | 587 | 635 | 635 |
| Päivystyshenkilöstön määrä (päivystäjät ja vuoromestarit) | 445 | 495 | 495 |
| Työtyytyväisyys, indeksi (asteikko 1—5) | 3,26 | 3,26 | 3,5 |
| Sairauspoissaolot, työpäivää/htv, enintään | 16,7 | 15,0 | 15,0 |
Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa)
| 2021 | Yhteensä vuodesta 2021 lähtien |
|
| Hätäkeskusjärjestelmän hankinta, lisävaltuus | ||
|---|---|---|
| Ennen vuotta 2021 tehdyt sitoumukset | 546 | 546 |
| Menot yhteensä | 546 | 546 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2019 toteutuma |
2020 varsinainen talousarvio |
2021 esitys |
|
| Bruttomenot | 64 632 | 60 434 | 62 548 |
| Bruttotulot | 2 586 | 2 600 | 3 000 |
| Nettomenot | 62 046 | 57 834 | 59 548 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 11 440 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 3 995 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
| 2019 toteutuma |
2020 varsinainen talousarvio |
2021 esitys |
|
| Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot | 2 502 | 2 600 | 3 000 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
| — erilliskustannukset | 1 369 | 1 378 | 1 500 |
| — osuus yhteiskustannuksista | 1 504 | 1 222 | 1 500 |
| Kustannukset yhteensä | 2 873 | 2 600 | 3 000 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -371 | - | - |
| Kustannusvastaavuus, % | 87 | 100 | 100 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Hätäkeskuslaitoksen tietojärjestelmän Erica ylläpitomenot | -200 |
| Hätäkeskuspäivystäjäresurssien turvaaminen (HO 2019) | 500 |
| UM:n kansalaispalvelun avustavat tehtävät (siirto momentilta 24.01.01) | 322 |
| JTS-miljardin tuottavuussäästö | -135 |
| Palkkausten tarkistukset | 1 227 |
| Yhteensä | 1 714 |
| 2021 talousarvio | 59 548 000 |
| 2020 IV lisätalousarvio | 1 503 000 |
| 2020 II lisätalousarvio | 125 000 |
| 2020 talousarvio | 57 834 000 |
| 2019 tilinpäätös | 54 601 000 |
Täydentävä talousarvioesitys HE 227/2020 vp (19.11.2020)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 60 048 000 euroa.
Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan.
Lisäys 500 000 euroa talousarvioesityksen 59 548 000 euroon nähden aiheutuu Erican pakollisen kehittämisen menoista.
| 2021 talousarvio | 60 048 000 |
| 2020 VII lisätalousarvio | 153 000 |
| 2020 IV lisätalousarvio | 1 503 000 |
| 2020 II lisätalousarvio | 125 000 |
| 2020 talousarvio | 57 834 000 |
| 2019 tilinpäätös | 54 601 000 |
Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 36/2020 vp (11.12.2020)
Momentille esitetään 60,048 milj. euroa, joka on noin 2,2 milj. euroa enemmän kuin vuoden 2020 varsinaisessa talousarviossa.
Hätäkeskustoiminta on erittäin henkilöstö- ja ICT-sidonnaista työtä. Valiokunta on huolissaan siitä, että toimintamenot ovat olleet kasvussa vuonna 2019 käyttöönotetun uuden hätäkeskustietojärjestelmä ERICAn myötä. Järjestelmän palvelumaksujen, ylläpidon ja käytön sekä kehitystyön kustannukset ovat nousseet aiemmin arvioidusta. Valiokunta pitää siten myönteisenä, että hallitus vielä täydensi esitystään ja lisäsi 0,5 milj. euroa ERICAn pakollisen kehittämisen menoihin. Viraston ICT-kulut ovat nousseet myös muilta osin, kuten hätäpuheluliikenteen siirryttyä turvallisuusverkko TUVEen sekä muututtua analogisesta digitaaliseksi.
Valiokunnan saaman selvityksen mukaan henkilöstön määrä on edelleen riittämätön, mikä heikentää viraston toimintakykyä ruuhka- ja häiriötilanteissa. Pitkään jatkunut vaikea henkilöstötilanne heijastuu viraston korkeina poissaoloina, jotka ovat edelleen lähes kaksinkertaiset valtionhallinnon keskiarvoon verrattuna.
Hätäkeskuslaitos on koko olemassaolonsa ajan kamppaillut koulutetun henkilöstön saatavuudesta. Myös eduskunta on lisännyt määrärahaa Pelastusopistolle hätäkeskuspäivystäjien oppilasmäärien kasvattamiseen henkilöstön saatavuuden turvaamiseksi (VaVM 28/2018 vp — HE 123/2018 vp, HE 232/2018 vp). Näin ollen on hyvä, että vuoden 2021 talousarvioesitys mahdollistaa aiempaa korkeammat oppilasmäärät. Samalla on erittäin tärkeää huolehtia siitä, että Hätäkeskuslaitoksen määrärahat riittävät koulutettujen henkilöiden palkkaamiseen ja henkilöstömäärän lisäämiseen vähintään eduskunnan määrittämälle 600 henkilötyövuoden minimitasolle.
Valiokunta pitää välttämättömänä Hätäkeskuslaitoksen resurssien turvaamista ja henkilöstön hyvinvoinnista huolehtimista. Johdon on syytä puuttua kaikin mahdollisin keinoin useita vuosia jatkuneisiin korkeisiin sairauspoissaoloihin. Hätäkeskuslaitoksella on keskeinen rooli sisäisen turvallisuuden toimijana sekä kansalaisten perusturvallisuuspalveluiden tuottajana. Sen toiminnan sujuvuudella on suorat vaikutukset myös hätäkeskuspalveluita käyttävien muiden viranomaisten, kuten poliisin, pelastustoimen, sosiaali- ja terveystoimen palveluiden saatavuuteen. Valiokunta pitää hyvänä, että myös tarkastusvaliokunta on mietinnössään (TrVM 6/2020 vp — K1/2020 vp, K17/2020 vp) arvioinut hätäkeskuspalveluiden uudistusta.
Eduskunnan kirjelmä EK 53/2020 vp (21.12.2020)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 60 048 000 euroa.
IV lisätalousarvioesitys HE 209/2021 vp (4.11.2021)
Momentille myönnetään lisäystä 150 000 euroa.
Selvitysosa:Lisäys aiheutuu koronaviruksen torjunnan ja varautumisen kustannuksista Hätäkeskuslaitoksessa.
| 2021 IV lisätalousarvio | 150 000 |
| 2021 talousarvio | 60 048 000 |
| 2020 tilinpäätös | 59 615 000 |
| 2019 tilinpäätös | 54 601 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 44/2021 vp (1.12.2021)
Momentille myönnetään lisäystä 150 000 euroa.