Talousarvioesitys 2016
01. Tasavallan presidentin kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 7 500 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös tasavallan presidentin kanslian hallussa olevien valtion antiikki- ja taide-esineiden kunnossapidosta ja Kultarannan huvilatilan puutarha- ja viljelytoiminnasta aiheutuvien tarpeellisten ja välttämättömien menojen maksamiseen sekä vuosittain järjestettävistä valtiollisista edustustilaisuuksista aiheutuvien menojen maksamiseen.
Selvitysosa:Momentille kertyy tuloja pääasiassa asuntojen vuokrauksesta ja Kultarannan viljelytoiminnasta. Lisäksi vähäisiä tuloja kertyy muun muassa henkilöstöruokailusta.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2014 toteutuma |
2015 varsinainen talousarvio |
2016 esitys |
|
Bruttomenot | 7 550 | 8 225 | 7 550 |
Bruttotulot | 48 | 50 | 50 |
Nettomenot | 7 502 | 8 175 | 7 500 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 3 299 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 3 345 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa | -3 |
Palkkausten tarkistukset | 3 |
Toimintamenojen tuottavuussäästö | -42 |
Tasomuutos | -633 |
Yhteensä | -675 |
2016 talousarvio | 7 500 000 |
2015 talousarvio | 8 175 000 |
2014 tilinpäätös | 7 549 000 |