Statsbudgeten 2004
33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
05. Försäkringsinspektionens inkomster
Under momentet beräknas inte inflyta någon nettoinkomst.
Förklaring:Försäkringsinspektionens budget baserar sig på nettobudgetering. Försäljningsintäkterna utgörs av försäkringstillsynsavgifter som grundar sig på lagen om bestridande av kostnaderna för försäkringsinspektionen (479/1944) samt av avgifter i enlighet med de grunder som social- och hälsovårdsministeriet bestämt med stöd av lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992). Övriga inkomster utgörs av inkomster av försäljning av avskriven lösegendom samt av dröjsmålsräntor och indrivningsavgifter.
Det eventuella debiteringsöverskott som inflyter från avgifterna för försäkringsinspektion beaktas som gottgörelse vid debitering av avgifterna för försäkringsinspektion följande år. På motsvarande sätt beaktas underskottet som en tilläggsavgift vid följande års debitering.
Försäkringsinspektionens resultatmål presenteras i kapitel 33.05.
| Utgifter och inkomster | € |
|---|---|
| Bruttoutgifter, särskilda kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten | 5 580 000 |
| Bruttoinkomster, inkomster av den avgiftsbelagda verksamheten | 5 580 000 |
| — offentligrättsliga prestationer | 5 570 000 |
| — övriga prestationer | 10 000 |
| Nettoinkomster | - |
| 2004 budget | — |
| 2003 budget | — |
| 2002 bokslut | — |
08. Folkhälsoinstitutets inkomster
Under momentet beräknas inflyta 500 000 euro.
Förklaring:Inkomsterna utgörs av avgifter som grundar sig på 5 § lagen om folkhälsoinstitutet (828/1981) och av inkomster av blandad natur.
Inkomsterna inflyter av försäljning och förmedling av vacciner samt av inkomster av blandad natur. Nedgången i inkomsterna beror på en minskad försäljning av vacciner. Motsvarande utgifter har antecknats under moment 33.08.21 och 33.08.26.
| Kostnadsmotsvarighetskalkyl för prestationer som prissätts på företagsekonomiska grunder (1 000 euro) | |||
|---|---|---|---|
| 2002 | 2003 | 2004 | |
| Inkomster | |||
| Inkomster av försäljning av vaccin | 753 | 454 | 496 |
| Övriga inkomster av blandad natur | 4 | 17 | 4 |
| Inkomster sammanlagt | 757 | 471 | 500 |
| Kostnader | |||
| Särkostnader för vaccin | |||
| — personalkostnader | 36 | 25 | 30 |
| — ämnen och tillbehör | 564 | 377 | 420 |
| — köpta tjänster | - | - | - |
| — övriga särskilda utgifter och särkostnader | 29 | 25 | 20 |
| Särkostnader sammanlagt | 629 | 427 | 470 |
| Driftsåterstod | 128 | 44 | 30 |
| Andel av gemensamma kostnader | |||
| — kostnader för stödfunktioner | 11 | 22 | 16 |
| — övriga gemensamma kostnader | 21 | 5 | 10 |
| Gemensamma kostnader sammanlagt | 32 | 27 | 26 |
| Kostnader sammanlagt | 661 | 454 | 496 |
| Räkenskapsperiodens överskott (+)/underskott (-) | 96 | 17 | 4 |
| 2004 budget | 500 000 |
| 2003 budget | 568 000 |
| 2002 bokslut | 757 134 |
09. Social- och hälsovårdens produkttillsynscentrals inkomster
Under momentet beräknas inflyta 2 670 000 euro.
Förklaring:Inkomsterna utgörs av sådana behandlingsavgifter enligt kemikalielagen (744/1989), sådana tillstånds- och övervakningsavgifter enligt alkohollagen (1143/1994) och sådana behandlingsavgifter enligt lagen om bekämpningsmedel (327/1969) som uppbärs enligt de grunder som social- och hälsovårdsministeriet fastställt med stöd av lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) samt av hanteringsavgifter enligt EU-rådets direktiv (91/414/EEG) och EU-kommissionens förordning (451/2000).
I dimensioneringen av inkomstposten har beaktats de minskade inkomster som inflyter då tillstånden till förlängd serveringstid av alkoholdrycker överförs till länsstyrelserna samt som ett tillägg i inkomstflödet de inkomster som inflyter från EU:s riskbedömning i fråga om bekämpningsmedel.
| Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda bruttobudgeterade verksamheten (1 000 euro) | |||
|---|---|---|---|
| 2002 | 2003 | 2004 | |
| Intäkter från den avgiftsbelagda verksamheten | 2 691 | 2 601 | 2 660 |
| — avgifter för tillstånd och övervakning (58 § alkohollagen) |
2 573 | 2 368 | 2 350 |
| — avgifter enligt kemikalielagen | 118 | 233 | 310 |
| Kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten | |||
| — personalkostnader | 1 411 | 1 182 | 1 407 |
| — hyror | 197 | 144 | 175 |
| — övriga särkostnader | 153 | 214 | 160 |
| Särkostnader sammanlagt | 1 761 | 1 540 | 1 742 |
| Driftsåterstod | 930 | 1 061 | 918 |
| Den avgiftsbelagda verksamhetens andel av gemensamma kostnader |
|||
| — kostnader för stödfunktioner | 761 | 623 | 765 |
| — avskrivningar och övriga gemensamma kostnader | 509 | 432 | 364 |
| Andel av gemensamma kostnader sammanlagt | 1 270 | 1 055 | 1 129 |
| Totala kostnader sammanlagt | 3 031 | 2 595 | 2 871 |
| Räkenskapsperiodens överskott (+)/underskott (-) | -340 | 6 | -211 |
| Tabell med nyckeltal för den avgiftsbelagda bruttobudgeterade verksamheten | |||
|---|---|---|---|
| 2002 utfall |
2003 prognos |
2004 uppskattning |
|
| Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten (t€) | 2 691 | 2 601 | 2 660 |
| Särkostnader för den avgiftsbelagda verksamheten (t€) | 1 761 | 1 540 | 1 742 |
| Driftsåterstod (t€) | 930 | 1 061 | 918 |
| — % av intäkterna | 34,6 | 40,8 | 34,5 |
| Andel av gemensamma kostnader (t€) | 1 270 | 1 055 | 1 129 |
| Överskott (+)/underskott (-) (t€) | -340 | 6 | -211 |
| — % av intäkterna | -12,6 | 0,2 | -7,9 |
| Intäkter i % av de totala kostnaderna | 88,8 | 100,2 | 92,7 |
| Prisförändring % | 0 | 0 | 0 |
| Volymförändring % | 0 | 0 | -5 |
| 2004 budget | 2 670 000 |
| 2003 tilläggsb. | 250 000 |
| 2003 budget | 2 601 000 |
| 2002 bokslut | 2 702 028 |
92. Avkastning av Penningautomatföreningens verksamhet
Under momentet beräknas inflyta 405 945 000 euro.
Förklaring:Inkomsterna utgörs av den avkastning som avses i 3 § 4 mom. lotterilagen (1047/2001). Under moment 33.92.50 beviljas anslag om 308 000 000 euro i understöd till samfund och stiftelser för främjande av hälsa och socialt välbefinnande samt under moment 33.92.55, 58 och 59 beviljas anslag om totalt 97 945 000 euro i statlig ersättning för driftskostnader för krigsinvalidernas inrättningar, vissa utgifter för rehabilitering och utgifter för rehabilitering av frontveteraner. Dessa anslag motsvarar inkomsterna.
| 2004 budget | 405 945 000 |
| 2003 budget | 400 585 000 |
| 2002 bokslut | 377 285 000 |
98. Återbäringar av statsunderstöd
Under momentet beräknas inflyta 12 000 000 euro.
Förklaring:Inkomsterna utgörs av återbäringar av statsunderstöd och statsandelar som betalts enligt särskilda lagar som gäller social- och hälsovården och socialförsäkringen.
| 2004 budget | 12 000 000 |
| 2003 budget | 12 000 000 |
| 2002 bokslut | 31 531 941 |
99. Övriga inkomster inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
Under momentet beräknas inflyta 175 000 euro.
| 2004 budget | 175 000 |
| 2003 budget | 174 000 |
| 2002 bokslut | 221 448 |