Talousarvioesitys 2002
92. Puolustushallinnon rakennuslaitos
Selvitysosa:Rakennuslaitoksen toiminta-ajatuksena on tuottaa rauhan ja poikkeusolojen aikana puolustusvoimien tarvitsemat tilat ja ylläpitopalvelut. Rakennuslaitos vastaa lisäksi puolustushallinnon kiinteistötoimen omistajaorganisaation osana kiinteistövarallisuuden kunnosta ja arvon säilymisestä.
Puolustusvoimien tarvitsemia talonrakennus- ja erikoisrakennuskohteita valmistuu vuonna 2002 arviolta 35 000 htm2. Lisäksi rakennuslaitos huolehtii perusparannus- ja alueteknisten töiden toteuttamisesta.
Rakennuslaitoksen ylläpidettävä rakennuskanta on vuonna 2002 yhteensä noin 3,5 milj. htm2. Lisäksi ylläpidon kohteena ovat energiaverkostot sekä puolustusvoimien käytössä olevat erilaiset aluerakenteet ja laitteet.
Puolustusministeriö on talousarvioesityksen valmistelun yhteydessä asettanut alustavasti Puolustushallinnon rakennuslaitokselle vuodelle 2002 seuraavat tärkeimmät tulostavoitteet:
- Suunnitellaan ja toteutetaan puolustushallinnon kiinteistöjärjestelyjen edellyttämät uudet toimintamallit ja muutokset rakennuslaitoksen organisaatiossa.
- Parannetaan rakennuslaitoksen kiinteistöpalvelutuotannon vertailukelpoisuutta ja kilpailukykyä.
- Nostetaan asiakastyytyväisyyden tasoa. Asiakastyytyväisyysindeksin tavoitearvo on 75 asteikolla 20—80. Nykyinen asiakastyytyväisyysindeksi on 68.
- Nostetaan työtyytyväisyyden tasoa panostamalla valittuihin henkilöstöpolitiikan painopistealueisiin. Työtyytyväisyysindeksin tavoitearvo on 75 asteikolla 20—80. Nykyinen työtyytyväisyysindeksi on 68,4.
- Toteutetaan rakennushankkeet hankesuunnitelmissa vahvistettujen laajuuksien ja aikataulujen mukaisesti siten, että talousarvion käyttösuunnitelman kustannusarvioita ei ylitetä.
- Toteutetaan rakennuttamisprojektit markkinaehtoisesti urakoitsijoita kilpailuttamalla.
- Toteutetaan kiinteistönhoitopalvelut vuokrasopimusten ja palveluliitteen sekä mahdollisten lisä- ja käyttäjäpalvelusopimusten mukaisessa laajuudessa, aikatauluissa ja kustannuksissa.
- Parannetaan kiinteistönhoidon energiatehokkuutta teettämällä energiakatselmuksia ja toteuttamalla katselmusten edellyttämät energiansäästötoimet sekä kehitetään erityisesti energian hankinnan taloudellisuutta.
- Tehdään omistajan tavoitteet huomioiden kunnossapitokorjaukset rakennuksiin, ulkoalueisiin ja rakenteisiin korjausohjelman mukaisesti ja käyttäjän erikseen tilaamat toiminnalliset muutostyöt sovitussa laajuudessa, aikataulussa ja kustannuksissa.
- Puolustushallinnon ulkopuolelle tuotettujen palvelujen liiketaloudellinen kannattavuus varmistetaan sisällyttämällä riittävä kate palvelujen hintaan.
| Nettobudjetoidun maksullisen toiminnan tuotto-/kululaskelma (milj. euroa): | |||
|---|---|---|---|
| 2000 | 2001 | 2002 | |
| toteutuma | ennakoitu | arvio | |
| Myyntituotot | 161,1 | 146,4 | 144,0 |
| Myynnin oikaisuerät | -3,9 | -3,8 | -2,5 |
| Liikevaihto | 157,2 | 142,6 | 141,5 |
| Muuttuvat kulut | -148,2 | -132,8 | -131,7 |
| Omien toimitilojen ylläpito | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Myyntikate | 10,0 | 10,8 | 10,7 |
| Kiinteät kulut | -9,6 | -9,4 | -9,3 |
| Käyttökate | 0,4 | 1,4 | 1,4 |
| Poistot | -1,4 | -1,4 | -1,4 |
| Jäämä ennen siirtoja pv:lle/pv:lta | -1,0 | 0,0 | 0,0 |
| Palautus pv:lle/hintatuki pv:lta | 1,8 | 0,0 | 0,0 |
| Jäämä | 0,8 | 0,0 | 0,0 |
| Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (milj. euroa): | |||
|---|---|---|---|
| Yhteensä1) | |||
| 2000 | 2001 | 2002 | |
| toteutuma | ennakoitu | arvio | |
| Maksullisen toiminnan tuotot | |||
| Myyntituotot | 160,9 | 153,1 | 144,0 |
| Muut tuotot | 0,2 | 0,2 | 0,0 |
| Tuotot yhteensä | 161,1 | 153,2 | 144,0 |
| Maksullisen toiminnan kustannukset |
|||
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -37,8 | -37,0 | -41,7 |
| Henkilöstökulut | -41,5 | -43,1 | -42,6 |
| Vuokrat | -2,4 | -0,8 | -0,9 |
| Ulkopuoliset palvelut | -75,4 | -67,7 | -52,3 |
| Muut erilliskustannukset | -4,3 | -3,8 | -5,2 |
| Erilliskustannukset yhteensä | -161,3 | -152,5 | -142,6 |
| Käyttöjäämä | -0,2 | 0,7 | 1,4 |
| Maksullisen toiminnan osuus yhteiskustannuksista | |||
| Poistot koneista ja kalustosta | -1,4 | -1,6 | -1,4 |
| Korot | -0,3 | -0,4 | -0,3 |
| Toimitilojen pääomakustannus | -1,5 | -1,7 | -1,5 |
| Osuus yhteiskustannuksista yhteensä |
-3,1 | -3,6 | -3,3 |
| Kokonaiskustannukset yhteensä | -164,4 | -156,1 | -145,9 |
| Ylijäämä (+)/alijäämä (-) | -3,3 | -2,9 | -1,9 |
| Tuotot % kokonaiskustannuksista yhteensä | 98 | 98 | 99 |
| Hintatuki | |||
| Käytetty/arvio | 1,8 | ||
| Tuotot % kokonaiskustannuksista hintatuen jälkeen | 99 | 98 | 99 |
1) Lukuihin ei ole sisällytetty kiinteistövarallisuuden poistoja ja korkoja.